富源县古敢水族乡2019年度部门决算
目录
第一部分 富源县古敢水族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 富源县古敢水族乡年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能
古敢水族乡人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
古敢水族乡紧紧围绕农民增收、农业增效这个目标，以优化产业结构调整为重点，结合脱贫攻坚工作要求和实际情况，进一步抓好种植业、养殖业和特色产业，结合古敢发展特色旅游小镇的规划，全面完成上级交办的各项生产任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县古敢水族乡2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1. 富源县古敢水族乡人民政府
2.富源县财政局古敢财政所
3.富源县古敢水族乡农业综合服务中心
4.富源县古敢水族乡文化广播电视服务中心
5.富源县古敢水族乡国土和村镇规划建设服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县古敢水族乡2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制15人，事业编制45人；在职在编实有行政人员15人，事业人员45人。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县古敢水族乡2019年度收入合计1205.58万元。其中：财政拨款收入1205.58万元，占总收入的100%；与上年对比增加313.92万元，主要增加2019999其他一般公共服务支出，2129901其他城乡社区支出，2130705对村民委员会和村党支部的补助，原因是增加基础设施建设项目。
二、支出决算情况说明
富源县古敢水族乡2019年度支出合计1252.03万元。其中：基本支出892.53万元，占总支出的71.28％；项目支出359.5万元，占总支出的28.72％；与上年对比支出增加239.66万元,其中：基本支出减少74.52万元，项目支出增加314.19万元。基本支出减少的主要原因是县财力紧张，很多的经费不能支付，严控三公经费，导致基本支出较2018年减少，而项目支出较上年增加的原因是处在脱贫攻坚的关键之年，加大了对基础设施的投资力度。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障富源县古敢水族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892.53万元。与上年对比减少了74.52万元，,主要原因是县财力紧张，很多的经费不能支付，严控三公经费，导致基本支出较2018年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.41％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障富源县古敢水族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359.5万元。与上年对比增加314.19万元,主要原因是处在脱贫攻坚的关键之年，加大了对基础设施的投资力度。具体用于2129901其他城乡社区支出300.00万元,2130135农业资源保护修复与利用9.50万元,2130599其他扶贫支出50.00万元.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县古敢水族乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1252.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加239.66万元, 其中：基本支出减少74.52万元，项目支出增加314.19万元。基本支出减少的主要原因是县财力紧张，很多的经费不能支付，严控三公经费，导致基本支出较2018年减少，而项目支出较上年增加的原因是处在脱贫攻坚的关键之年，加大了对基础设施的投资力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出318.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.41%。主要用于2010101行政运行25.41万元,2010102一般行政管理事务3.54万元,2010301行政运行200.16万元,2010601行政运行2.81万元,2010602一般行政管理事务0.35万元,2013101行政运行10.71万元,2019999其他一般公共服务支出75.21万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出1.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于2040220执法办案0.6万元,2040221特别业务1.31万元；
5.文化体育与传媒支出40.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于2070109群众文化40.83万元。
6.社会保障和就业支出141.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于2080101行政运行53.85万元，2080299其他民政管理事务支出40.55万元，2080501归口管理的行政单位离退休7.32万元，2080502事业单位离退休5.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出4.05万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.09万元,2080801死亡抚恤21.60万元。
7.卫生健康支出37.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于2100717计划生育服务2.35万元，2101101行政单位医疗6.89万元，2101102事业单位医疗14.67万元，2101103公务员医疗补助11.46万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.69万元。
8.节能环保支出33.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于2110199其他环境保护事务管理支出33.71万元。
9.城乡社区支出318.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.44%,主要用于2120199其他城乡社区管理事务支出18.54万元,2129901其他城乡社区支出300.00万元。
10.农林水支出286.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91%。主要用于2130104事业运行94.38万元， 2130135农业资源保护修复与利用9.50万元， 2130204事业机构28.88万元，2130317水利技术推广20.11万元，2130599其他扶贫支出68.25万元， 2130705对村民委员会和村党支部的补助65.66万元。
11.交通运输支出0.36万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2149999其他交通运输支出0.36万元。
12.自然资源海洋气象等支出25.52万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%,主要用于2200150事业运行25.52万元。
13.住房保障支出9.29万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,主要用于2210201住房公积金9.29万元。
14.灾害防治及应急管理支出38.61万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,主要用于2240106安全监管38.61万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县古敢水族乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.50万元，支出决算为9.35万元，完成预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元，完成预算的2.36%；公务接待费支出决算为8.97万元，完成预算的54.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财力紧张,保证脱贫攻坚投资支出,严格控制三公经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少37.16万元，下降79.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决减少17.93万元，下降97.87%；公务接待费支出决算减少19.23万元，下降68.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县财力紧张,保证脱贫攻坚投资支出,严格控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占4.17%；公务接待费支出8.97万元，占95.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.39万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于富源县古敢水族乡人民政府车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.97万元。其中：
国内接待费支出8.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待224批次（其中：外事接待0批次），接待人次1795人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县古敢水族乡人民政府及下属事业单位发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县古敢水族乡2019年机关运行经费支出57.25万元，与上年对比减少47.99万元,主要原因分析是继续大力实行厉行节约减少铺张浪费。部门机关运行经费主要用于富源县古敢水族乡行政单位及参照公务员法管理事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，富源县古敢水族乡资产总额1211.19万元，其中，流动资产877.40万元，固定资产214.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产119.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少886.30万元，其中固定资产减少13.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值327.34万元；处置车辆0辆，账面原值169.70万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
1211.19
877.40
214.30
203.52
0
0
10.78
0
0
0
119.49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出6.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2019年无此项内容.
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。