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富源县信访局2020年部门预算公开
附件2
富源县信访局2020年预算公开目录
第一部分富源县信访局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县信访局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
富源县信访局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县信访局是县委、县人民政府信访工作的常设机构，主要工作职能是接待和处理人民群众给县委、县人民政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。主要工作集中在承办并反馈县委、县人民政府领导和上级机关转及交办重要信访事项，协调处理重要信访问题，调查研究、了解社情民意，了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况。
（二）机构设置情况
我部门是中共富源县委、县人民政府的直接管理的社会维稳单位，设局机关一个，下设业务科室4个，办公室、接访科、办信科、督办科。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，以营造安全稳定和谐的发展环境为己任，紧紧围绕《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市信访问题“退出全省前三名”攻坚工作方案>的通知》（曲办字〔2018〕7号）要求，深入开展“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”矛盾化解攻坚战活动，强化信访工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作责任落实，为促进我县社会和谐稳定发挥了应有作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入293.58万元，其中：一般公共预算财政拨款258.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转34.86万元。与上年对比增加26.19万元，增长11.26%，增加原因是1、2020年管控到县级以上越级上访力度大，成效明显，投入的人力、财力增加；2、因2019年预算的公用经费未完全拨付，导致部分费用在2020年才支付。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入293.58万元，其中:本年收入258.72万元，上年结转34.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.72万元（本级财力258.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比增加26.19万元，增长11.26%，主要原因是：1、2020年管控到县级以上越级上访力度大，成效明显，投入的人力、财力增加；2、因2019年预算的公用经费未完全拨付，导致部分费用在2020年才支付。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出293.58万元。财政拨款安排支出 293.58万元，其中，基本支出293.58万元，项目支出0.00万元。
与上年对比增加26.19万元，增长11.26%，增加原因是：1、2020年管控到县级以上越级上访力度大，成效明显，投入的人力、财力增加；2、因2019年预算的公用经费未完全拨付，导致部分费用在2020年才支付。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出235.72万元，其中：行政运行215.93万元，主要用于人员工资和公用经费；其中归口管理的行政单位退休费1.44万元，主要用于退休人员生活补助。机关事业单位基本养老保险缴费支出24.87万元。机关事业单位职业年金缴费支出12.43万元。行政事业单位医疗5.09万元，主要用于缴职工医疗保险。公务员医疗补助2.9万元，主要用于缴职工医疗保险。其他行政事业单位医疗支出1.19万元，主要用于缴职工工伤保险。住房公积金13.95万元，主要用于缴职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出235.72万元，其中：
1.工资和福利预算支出215.93万元。其中：基本工资49.24万元（基本支出49.24万元；项目支出0万元）；津贴补贴76.29万元（基本支出76.29万元；项目支出0万元）；奖金3.57万元（基本支出3.57万元；项目支出0万元）；绩效工资26.4万元（基本支出26.4万元；项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费24.87万元（基本支出24.87万元；项目支出0万元）；职业年金缴费12.43万元（基本支出12.43万元；项目支出0万元）；职工基本医疗保险缴费5.09万元（基本支出5.09万元；项目支出0万元）；公务员医疗补助缴费2.9万元（基本支出2.9万元；项目支出0万元）；工伤保险1.19万元（基本支出1.19万元；项目支出0万元）；住房公积金13.95万元（基本支出13.95万元；项目支出0万元）。
2.公用经费预算支出18.35万元。其中：办公费1.2万元（基本支出1.2万元；项目支出0万元），主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。邮电费1.2万元（基本支出1.2万元；项目支出0万元），主要是办公电话费及报刊订阅支出。差旅费2.05万元（基本支出2.05万元；项目支出0万元），用于职工出差下乡方面的支出。公务接待费0.5万元（基本支出0.5万元；项目支出0万元），用于公务往来的接待支出。公务用车运行维护费3.5万元（基本支出3.5万元；项目支出0万元），公务用车运行维护费。其他交通费9.9万元（基本支出9.9万元；项目支出0万元），公务用车改革后，工资发放表发放的公务交通补贴。
3.对个人和家庭的补助预算支出1.44万元。其中：退休费1.44万元（基本支出1.44万元；项目支出0万元），退休人员2017年提高生活补助部分。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位没有列入县级专项转移支付项目清单项目
（二）与中央配套事项
我单位没有与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位没有按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.5万元，系我单位公务用车保险定点购买支出。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少了0.3万元，下降6.98%，，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县信访局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县信访局2020年公务接待费预算为0.5万元，国内公务接待批次为12批，共计接待72人次，按照中央“八项”规定，减少接待，加强单位内部管理，与2019年公务接待费0.8万元，公务接待人数108人，批次18批，相比较减少了0.3万元，下降37.5%，公务接待人数减少了36人，批次减少了6批。
减少原因：按照中央“八项”规定，加强单位内部管理，减少接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县信访局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）2020年网络租赁专项资金
通过网络使用完成2020年信访目标任务
(二)富源县信访局无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年预算安排机关运行经费18.35万元和2019年的18.35万元保持一样。2020年机关运行经费主要是办公费1.2万元，邮电费1.2万元，差旅费2.05万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3.5万元，公务交通补贴9.9万元。2020年我单位进一步压缩“三公经费”用于脱贫攻坚支出，故2020年“三公经费”预算支出和2019年保持一致。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
富源县信访局2020年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506043700111