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富源县退役军人事务局2020年预算公开目录
第一部分 富源县退役军人事务局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县退役军人事务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）、负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
（3）、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）、负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。
（5）、组织协调落实移交地方的离（退）休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。
（7）、组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
（8）、拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施；负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入人国、省、县（市）和乡镇（街道）重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
（9）、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（10）、承担富源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、富源县军队转业干部安置工作领导小组办公室、富源县人民政府复员退伍军人安置办公室和富源县军队离（退）休人员安置办公室的日常工作。
（11）、完成曲靖市退役军人事务局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县退役军人事务局有三个独立编制单位，一个独立核算机构，参与2019部门决算汇编范围的独立核算机构共1个。
富源县退役军人事务局设4个科室，有综合办公室、拥军优抚科、移交安置科，思想政治和权益维护科。
本单位属行政单位，编制人数16人，实有在职人员16人，其中：行政人员7人，事业人员9人。
（三）重点工作概述
（1)、妥善解决部分退役士兵社会保险接续问题。对退役士兵保险接续工作的基本原则、方法步骤、组织保障等环节作了明确部署和要求。积极与县人社、医保、民政、财政等部门之间对接，确保部分退役士兵社会保险接续工作顺利开展。通过发放宣传单、“曲靖M”网络媒体刊登等方式向社会方泛宣传。
（2）、退役士兵移交安置稳步推进。工作上，认真贯彻落实中央、省市退役士兵安置政策，结合全县实际情况，按照“经济补偿、扶持就业、重点安置”的安置工作思路积极探索新时期退役士兵安置办法，通过多方努力，积极向上级争取，坚持公平、公正、公开的原则。
（3）、扎实落实各类重点优抚对象优待政策。退役军人事务局组建后，按照政策要求对全县优抚数据进行梳理审查，扎实落实各项优抚政策，使优抚对象的医疗保障水平得到进一步提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，事业编制9人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3835.60万元，其中：一般公共预算财政拨款3603.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转232.17万元。
2020年年初预算收入3835.60万元，上年年初预算收入0万元，我单位2019年4月新成立，所以没有上年年初预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3835.60万元，其中:本年收入3603.43万元，上年结转232.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3603.43万元（本级财力3602.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1.08万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入3835.60万元，上年年初财政拨款预算收入0万元，我单位2019年4月新成立，所以没有上年年初财政拨款预算收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3835.60万元。财政拨款安排支出 3835.60万元，其中，基本支出3835.60万元，我单位2019年4月新成立，上年没有部门预算基本支出。
本年项目支出0万元，我单位2019年4月新成立，上年没有部门预算项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本年预算总收入 3835.60万元，一般公共预算财政拨款收入预算数3603.43万元，上年结转232.17万元。其中：
一、社会保障和就业支出3809.44万元,
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.57万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.78万元，主要用于缴纳职工职业年金；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤225.72万元，主要用于发放死亡家属的抚恤金。
社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤1250.79万元，主要用于发放伤残军人补助。
社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助778.89万元，主要用于发放退伍军人生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待57.6万元，主要用于发放退伍军人生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出680.63万元，主要用于发放退伍军人临时价格补贴。
社会保障和就业支出-退役安置- 退役士兵安置300万元，主要用于发放退役士兵安置补贴。
社会保障和就业支出-退役安置- 军队移交政府的离退休人员安置10万元，主要用于发放军队移交政府的离退休人员安置。
社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构2万元，主要用于发放军队移交政府的离退休人员补助。
社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育29.04万元，主要用于发放退役士兵人员补助。
社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置8.9万元，主要用于军队转业人员补助。
社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出30万元，主要用于退役军人补助。
社会保障和就业支出- 退役军人管理事务-行政运行167.27万元，主要用于在职职工工资153.42万元、公费0.59万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，会议费1万元，公务接待费2.84万元，劳务费0.51万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用4.5万元。
社会保障和就业支出- 退役军人管理事务-一般行政管理事务1.08万元，用于公务接待费。
二、卫生健康支出12.31万元，
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.14万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.29万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.72万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.16元，主要用于缴纳职工工伤保险。
三、住房保障支出13.85万元，
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.85万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年部门预算总支出3835.60万元，（其中：基本支出3835.60万元，项目支出0万元）。
工资福利支出214.93万元，其中：基本工资52.32万元，津贴补贴64.19万元，奖金3.79万元，绩效工资33.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.57万元，职业年金缴费11.78万元，职工基本医疗保险缴费5.43万元，公务员医疗补助缴费5.72万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金13.85万元。
商品和服务支出14.93，其中：办公费0.59万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，会议费1万元，公务接待费2.84万元，劳务费0.51万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用4.5万元。
对个人和家庭的补助3605.74万元，其中：退职（役）费416.64万元，生活补助3188.5万元，医疗费补助0.6万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，因我单位2019年4月成立，2019年年初没有“三公”经费预算。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因我单位2019年4月成立，2019年年初没有因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
富源县退役军人事务局2020年公务接待费预算费为2万元，国内公务接待批次为60次，共计接待340人次。因我单位2019年4月成立，2019年年初没有公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，因我单位2019年4月成立，2019年年初没有公务用车购置及运行维护费预算。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位公务用车没有新增和减少情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
富源县退役军人事务局2020年没有重点项目预算，也没有重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
其他应付款：本科目核算单位除应交增值税、其他应交税款、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各项偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2020年机关运行经费安排14.93万元，我单位2019年4月新成立，所以没有预算上年机关运行经费安排。
机关运行经费安排
商品和服务支出14.93，其中：办公费0.59万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，会议费1万元，公务接待费2.84万元，劳务费0.51万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用4.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况在2019年决算编制统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县退役军人事务局
2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510076300111