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富源县民族宗教事务局2020年部门预算公开目录
第一部分 富源县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县民族宗教事务局2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 富源县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
进一步加强示范区假设项目管理及做好第三轮示范区建设，并做好项目的报送、督促指导、验收等工作（每月到项目点督促指导1次）。进一步做好少数民族民族成份变更和更正工作。进一步做好少数民族中考及事业单位上岗考试考生民族成份审核工作。进一步做好民族团结社会稳定工作（每月进村入户走访），每月开展涉及民族团结稳定大排查工作。每季度召开1次政策法规宣传教育培训（贯彻落实党的民族宗教工作方针政策以及法律法规，指导、监督各乡镇、街道依法管理民族宗教事务，组织开展民族宗教政策法规宣传教育）。加强民族乡、民族村委会、民族自然村少数民族数据分析统计。重点加强清真食品管理。加强城市民族工作（开展好n+6进活动）。加强协调做好少数民族流动人口的服务与管理工作。开展少数民族特殊困难慰问。做好少数民族相关调研工作。做好信息报送工作。
（二）机构设置情况
富源县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，列县政府工作部门序列，不计入机构限额；民宗局内设两个科室，民族宗教科（加挂政策法规科牌子），经济建设和文化教育科，综合办公室设在统战部。
（三）重点工作概述
民族工作：
1、进一步加强示范区建设项目管理及组织实施好第三轮示范区建设，并做好项目的报送、督促指导、验收等相关工作（每月到项目点督促指导1次）。
2、进一步做好少数民族变更和更正工作。
3、进一步做好少数民族中考及事业单位上岗考试考生民族成份审核工作。
4、进一步做好民族团结社会稳定工作（每月进村入户走访），每月开展涉及民族团结稳定大排查工作。
5、每季度召开1次政策法规宣传培训。（贯彻落实党的民族宗教工作方针政策以及法律法规，指导、监督各乡镇、街道依法管理民族宗教事务，组织开展民族宗教政策法规宣传教育。）
6、加强民族乡、民族村委会、民族自然村少数民族数据分析统计。
7、重点加强清真食品管理。
8、加强城市民族工作（开展好n+6进活动）。
9、加强协调做好少数民族流动人口的服务与管理工作。
10、开展少数民族特殊困难慰问。
11、做好少数民族相关调研工作。
12、做好信息报送工作。
13、其它工作。
宗教工作：
1、召开4期宗教研判会（每季度1期）。
2、指导宗教界具体事务，依法维护宗教界合法权益，依法管理宗教事务。
3、加强宗教活动场所安全检查指导工作（每月到全县各宗教活动场所检查指导1次）。
4、加强民间信仰场所及人员管理。
5、继续开展创建“和谐寺观教堂”活动。
6、指导宗教界开展慈善活动，促进宗教慈善事业发展。
7、开展好宗教界人士慰问。
8、其它工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 119.21万元，其中：一般公共预算财政拨款115.45万元，上年结转3.76万元，与上年同期减少0.06万元，下降0.05%，减少的原因人员变动，调出1人与调入1人工资差额。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 119.21万元，其中:本年收入115.45万元，上年结转3.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.21万元，与上年同期减少0.06万元，下降0.05%，减少的原因人员变动，调出1人与调入1人工资差额。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出119.21万元。财政拨款安排支出119.21万元，其中，基本支出119.21万元，上年结余3.76万元。同比2019年部门预算总支出119.27万元基础上减少了0.06万元，下降0.05%，减少的原因人员变动，调出1人与调入1人工资差额；我单位2020年无项目支出，与2019年相比无增长变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012301行政运行，119.21万元，主要用于发放行政人员工资和社会保障等支出；
2012302一般行政管理事务，81.34万元，主要用于宣传事业发展专项经费；
2080501行政单位离退休，8.64万元，主要用于离休人员工资。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，10.88万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.44万元，主要用于缴纳在职职工年金缴费支出；
2080801死亡抚恤支邮0.22万元，主要用于死亡抚恤支出。
2101101行政单位医疗支出，2.24万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险；
2101103公务员医疗补助，3.28万元，主要用于缴纳职工医疗大病补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出，0.52万元，主要用于缴纳职工生育保险和工伤保险；
2210201住房公积金支出6.06万元，主要用于缴纳公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出119.21万元。其中：工资福利支出97.06万元，主要用于工资奖金津补贴56.05万元、社会保障缴费22.95万元，住房公积金6.06万元、其他工资福利支出12.00万元；商品和服务支出13.3万元，主要用于办公经费7.3万元、专用材料购置费1.6万元、公务接待费0.9万元、公务用车运行维护费3.5万元；
对个人和家庭的补助8.86万元，主要用于退休人员养老保险8.64万元、死亡抚恤0.22万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金9.2万元（金属架为主的椅子8把1.2万元，台式计算机3台3.3万元，其他服务0.6万元，车辆维修和保养2.9万元，木制台、桌3套1.2万元）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.9万元，与去年同期比增加1.35万元，增长29.67%，增加原因：结合脱贫攻坚，民族团结进步示范村建设项目有所增加，管理、跟进及验收不断完善；各县市区民族宗教工作交流频繁。具体变化情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县民族宗教事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县民族宗教事务局2020年公务接待费预算为2.4万元，较上年增加1.35万元，增长128.57%，国内公务接待批次为42次，共计接待415人次。
增加原因：结合脱贫攻坚，民族团结进步示范村建设项目有所增加，管理、跟进及验收不断完善；各县市区民族宗教工作交流频繁。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县民族宗教事务局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年比无变化。其中：无公务用车购置；公务用车运行维护费3.5万元，与上年比无变化。无购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息。
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为报账机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明
2020年，富源县民族宗教事务局机关运行经费共计安排10.13万元，主要用于办公费0.4万元、水费0.2万元、邮电费0.35万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.9万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用4.38万元以及其他日常运行支出。
富源县民族宗教事务局2020年机关运行经费安排10.13万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县民族宗教事务局2020年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
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