监督索引号53032506071200000
中国共产主义青年团富源县委员会
2020年预算公开
附件2
中国共产主义青年团富源县委员会
2020年预算公开目录
第一部分中国共产主义青年团富源县委员会2020年预算编制说明
第二部分中国共产主义青年团富源县委员会2020年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
中国共产主义青年团富源县委员会
2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委和县委有关要求，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县青年社会组织进行指导管理。
2.教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全县青少年对外交流和合作。
3.组织动员广大青年积极投身到全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。
4.深入研究全县青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全县青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。
5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
6.加强全县团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
7.完成共青团曲靖市委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，共青团富源县委设2个内设机构（合署办公）：
1.办公室
2.青年发展部（加挂学校和少年部牌子）
（三）重点工作概述
2020年重点工作任务将主要围绕推进共青团改革、共青团助力脱贫攻坚、希望工程、预防青少年违法犯罪、青年之家建设、青年创业工作及志愿者服务宣传教育等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 75.42万元，其中：一般公共预算财政拨款69.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.00万元。
与上年对比减少47.53万元，主要原因是减少工资福利支出(西部计划大学生志愿者生活补助2019年全部纳入县级预算，2020年部分纳入市级预算，不纳入县级预算）。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入69.41万元，其中:本年收入69.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.41万元（本级财力69.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少53.54万元，主要原因是减少工资福利支出48.23万元(西部计划大学生志愿者生活补助2019年全部纳入县级预算，2020年部分纳入市级预算，不纳入县级预算），减少商品和服务支出5.31万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 75.42万元。财政拨款安排支出 69.41万元，其中，基本支出69.41万元，与上年对比减少53.54万元，主要原因是减少工资福利支出48.23万元(西部计划大学生志愿者生活补助2019年全部纳入县级预算，2020年部分纳入市级预算，不纳入县级预算），减少商品和服务支出5.31万元；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出52.44万元，社会保障和就业支出10.98万元，卫生健康支出2.51万元，住房保障支出3.48万元。
基本支出:
行政运行46.96万元，主要用于人员工资和公用经费。
其他群众团体事务支出5.48万元，主要用于群众团体事务经费。
行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出6.36万元，主要同于缴职工基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元，主要用于职工职业年金。
行政单位医疗1.24万元，主要用于缴职工医疗保险。
公务员医疗补助0.98万元，主要用于职工公务员医疗补助。
其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于缴职工工伤保险。
住房公积金3.48万元，主要用于缴职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出69.41万元，项目支出0万元）。
基本支出情况
1.工资福利预算支出60.42万元
基本工资11.66万元。
津贴补贴19.72万元。
奖金0.85万元。
绩效工资7.20万元。
机关事业单位基本养老保险缴费6.36万元。
职业年金缴费3.18万元。
职工基本医疗保险缴费1.24万元。
公务员医疗补助缴费0.98万元。
其他社会保障缴费0.30万元。
住房公积金3.48万元。
其他工资福利支出5.48万元。
2.商品和服务支出7.55万元
办公费0.80万元。
差旅费0.21万元。
公务接待费0.34万元。
公务用车运行维护费3.50万元。
其他交通费2.70万元。
3.对个人和家庭的补助预算支出1.44万元
退休费1.44万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.3万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算3.5 万元、政府采购工程预算0万元。安排采购A0201060102 激光打印机2台，0.8万元；C050301车辆维修和保养服务1辆，2.9万元；C99其他服务-车辆保险费1辆，0.6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
共青团富源县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.84万元，较上年减少0.01万元，下降0.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
共青团富源县委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
共青团富源县委2020年公务接待费预算为0.34万元，较上年减少0.01万元，下降2.86%，国内公务接待批次为5次，共计接待46人次。
减少原因：主要原因是公务接待减少，减少公务接待费0.01万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
共青团富源县委2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算安排13.55万元，其中：办公费0.80万元；邮电费1万元；差旅费0.81万元；维修（护）费1.40万元；公务接待费0.34万元；劳务费3万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费用2.70万元。较上年12.86万元增加了0.69万元，增加原因：财政拨款减少5.31万元，上年结转6万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
中国共产主义青年团富源县委员会
2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506071200111