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富源县城市综合管理局2020年预算公开
目录
第一部分 富源县城市综合管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县城市综合管理局2020年部门预算表
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总体情况表
5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.部门基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11.县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12.县对下转移支付绩效目标表
13.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：
1.贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，执行城市综合管理的相关地方性法规、规章、政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。
2.组织制定富源县城市综合管理发展战略、总体规划、中长期规划和专项规划、改革方案并指导实施。
3.负责全县城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面工作；承担县人民政府依法确定，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。
4.负责全县城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传和组织实施；负责全县城市综合管理行政执法人员的准入培训和执法业务教育培训工作；指导各乡镇（街道）按照“属地管理，权责一致”的原则，开展乡镇（街道）区域执法工作。
5.负责监督和指导全县城市综合管理部门依法行政、文明执法工作；负责全县城市综合管理行政执法案件的行政复议工作。
6.负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。
7.负责对县城规划区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监督和年度考核工作；负责数字化城市管理平台的指挥调度和数据汇总、研判工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。
8.负责监督指导各乡镇（街道）城市综合管理业务工作和数字城管系统建设、运行工作。
（二）机构设置情况
1.办公室
2.财务装备科
3.法制宣传科
4.城市管理科
（三）重点工作概述
1.逐步完善体制机制
2.健全队伍内部管理
3.规范环卫工作秩序
4.有效制止“两违”增长
5.强化市容乱象整治
6.强化建筑垃圾治理
7.强化天燃气安全管理
8.助推殡葬改革工作
9.加大施工现场监管
10.加强市政园林管护
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制 5人，事业编制49人。在职实有982人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养932人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆91辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3028万元，其中：一般公共预算财政拨款3023.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.7万元。
比2019年3056.86万元减少28.86万元，主要原因是非税收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3028万元，其中：本年收入3023.3万元，上年结转4.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3023.3万元（本级财力2715.8万元，专项收入307.5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
比2019年3056.86万元减少28.86万元，主要原因是非税收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3028万元，财政拨款安排支出 3028万元，其中:
基本支出3028万元，比2019年3056.86万元减少28.86万元，主要原因是非税收入减少，办公经费减少，压缩公务接待费支出。
项目支出为0万元，与2019年支出对比没有变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出 115万元 ，具体明细如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费76.66万元，主要用于基本养老保险单位部分缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费38.34万元，主要用于职业年金单位部分缴费。
2.卫生健康支出34.30万元 ，具体明细如下：
2101101行政单位医疗2.96万元，主要用于基本医疗保险单位部分缴费；2101102事业单位医疗17.23万元，主要用于基本医疗保险单位部分缴费；2101102公务员医疗补助10.10万元，主要用于公务员医疗补助单位部分缴费；2120501行政退休公务员医疗0.15万元，主要用于公务员医疗补助单位部分缴费；2120501事业退休公务员医疗0.36万元，主要用于公务员医疗补助单位部分缴费；2101199其它行政事业单位医疗支出3.5万元，主要用于工伤保险和生育保险单位部分缴费。
3.城乡社区支出2828.6万元 ，具体明细如下：
2120101行政运行90.9万元；2120104城管执法754.86万元；.2120501城乡社区环境卫生1982.84万元。主要用于工资福利支出和公用经费等商品和服务支出。
4.住房保障支出50.1万元，具体明细如下：
2210201住房公积金50.1万元，主要用于缴纳本单位职工单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年部门预算总支出3028万元，（其中：基本支出3028万元，项目支出0万元）。
工资福利支出2648.18万元 ，主要用于工资和保险支出。其中：基本工资
167.90万元，津贴补贴207.73万元，绩效工资100.17万元，养老保险缴费76.66万元，职业年金缴费38.34万元，医疗保险费20.19万元，公务员医疗补助10.10万元，其它行政事业单位医疗支出3.89万元，住房公积金50.1万元，其它工资福利支出1973.1万元 。
商品和服务支出355.50万元 ，主要用于商品和服务支出。其中：办公费19.1万元；印刷费0.6万元，咨询费10万元，手续费0.003万元，水费0.8万元，电费50万元，差旅费2万元，维修维（护）费30万元，租赁费2.5万元，会议费1.45万元，培训费4.5万元，专用材料费0.4万元，被装购置费16万元，劳务费77.7万元，福利费0.6万元，公务接待费11.3万元，委托业务费费70万元，其他交通费用58.56万元。
对个人和家庭的补助4.32万元，主要用于退休人员生活补助。其中，退休费4.32万元。
资本性支出（基本建设）20万元。主要用于：办公设备购置。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项。
无 。
（三）按既定政策标准测算补助事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，富源县城市综合管理局2020年共涉及采购项目9个，采购预算资金450.07万元。
具体采购项目如下：其它专用汽车12辆，144万元；金属质柜类10个，0.52万元；打印机5台，1.15万元；台式计算机10台，4.3万元；装修工程2100平方米，101.34万元；钢木台桌1批，35万元；沙发15组，4.02万元；凳子1批，23.63万元；仓储设备718个，136.10万元。
富源县城市综合管理局2019年采购项目支出210.5万元
具体采购项目如下：仓储设备21个，12.6万元；办公设备7套，6万元；环卫专业设备1套，10万元，执法设备30套，6万元；接受资产移交175.9万元。
2020年比2019年增加239.57万元，增加原因是：办公楼搬迁，修缮办公楼及添置办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）富源县城市综合管理局2020年“三公”经费安排10 万元。“三公”经费分项情况如下：公务接待费10万元；公务用车购置和运行维护费0万元；因公出国（境）0万元。
富源县城市综合管理局2019年“三公”经费安排12万元。“三公”经费分项情况如下：公务接待费12万元；购置和运行维护费0万元；因公出国（境）0万元。
“三公”经费总额增减变化情况：
2019年公务接待112批次，接待3010人次，接待费12万元；2020年公务接待110批次，公务接待2510人次，接待费10万元。2020年同比2019年公务接待减少2批次,减少500人次,接待费减少2万元，下降16.7%，减少原因：按照中央“八项”规定，加强单位内部管理，减少接待次数。
（二）富源县城市综合管理局2020年基本支出预算数 3028万元，其中：
工资福利支出2648.18万元；商品和服务支出355.50万元；对个人和家庭的补助4.32万元；资本性支出（基本建设）20万元。
富源县城市综合管理局2019年基本支出3056.86万元，其中：工资福利支
出3011.32万元；商品和服务支出22.5万元；对个人和家庭的补助23.04万元。
基本支出总额增减变化情况：
2020年同比2019年减少28.86万元，减少原因是：非税收入减少，公用经费相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
富源县城市综合管理局2020年没有重点项目预算，也没有重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入和非税收入安排的预算单位资金。
财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收
取的缴入财政专户的行政事业性收费及罚没收入。
其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”以外的各项收入。包括
利息收入、捐赠收入等。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公
用支出。
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳
动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购
置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县城市综合管理局2020年机关运行经费355.5万元，主要用于：办公费19.1万元；印刷费0.6万元，咨询费10万元，手续费0.003万元，水费0.8万元，电费50万元，差旅费2万元，维修维（护）费30万元，租赁费2.5万元，会议费1.45万元，培训费4.5万元，专用材料费0.4万元，被装购置费16万元，劳务费77.7万元，福利费0.6万元，公务接待费11.3万元，委托业务费费70万元，其他交通费用58.56万元。
富源县城市综合管理局2019年机关运行经费299万元，主要用于：印刷费1.5万元，水费0.6万元，电费2.5万元，邮电费0.6万元，差旅费3万元，维修维（护）费3万元，会议费2万元，劳务费81.44万元，公务接待费15.4万元，退休费23万元，其他交通费用167万元。
2020年机关运行经费比2019年机关运行经费增加了56.5万元，主要原因是：机构改革，单位职能职责增加，公用经费支出相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县城市综合管理局
2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032508045300111