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富源县红十字会2020年部门预算公开目录
第一部分 富源县红十字会2020年部门预算编制说明
第二部分富源县红十字会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县红十字会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是：组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字章程》，推动中国红十字会各项工作的开展；做好“三救”“三献”工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；依法开展救灾备灾及人道救助。
（二）机构设置情况
富源县红十字会仅设立综合性办公室。
（三）重点工作概述
备灾救灾及人道救助，普及卫生救护和防病知识讲解；进行初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血；开展红十字青少年活动等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 85.48万元，其中：一般公共预算财政拨款85.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.21万元。
与2019年相比，部门财务总收入降低2.3万元，下降0.02%。主要原因是2019年有一名老同志退休且在下半年有1名新同志入职，因人员变动导致的人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 85.48万元，其中:本年收入85.27万元，上年结转0.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.27万元（本级财力85.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年相比，财政拨款收入降低2.3万元，下降0.02%。主要原因是2019年有一名老同志退休且在下半年有1名新同志入职，因人员变动导致的人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 85.48万元。财政拨款安排支出 85.48万元，其中，基本支出85.48万元，与上年对比减少2.12万元，主要是由于人员变动导致的人员经费减少；项目支出0万元，无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.88万元，主要用于支付退休人员退休费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出12.74万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费8.49万元、机关事业单位职业年金缴费4.25万元，主要用于支付养老保险及职业年金。
3.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运营支出61.64万元，只要用于行政人员工资支出52.74万元、公车运行维护费3.5万元、公务接待费0.8万元、行政人员公务交通补贴3.6万元、公用经费1万元。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗3.34万元，其中行政单位医疗支出1.69万元、公务员医疗补助支出1.25万元、其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要用于支付职工医疗保险。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.68万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
富源县红十字会2020年无项目支出。
基本支出如下：
1.工资福利支出73.49万元，其中基本工资16.11万元、津贴补贴25.86万元、奖金1.17万元、绩效工资9.6万元、职工基本保险和住房公积金20.75万元，主要用于职工基本工资和各种津贴补贴、工资性费用等。
2.商品和服务支出8.9万元，其中办公费1万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通补贴3.6万元，主要是公车运行维护费和交通补贴，以及办公经费。
3.对个人和家庭的补助2.88万元，其中退休费2.88万元，主要用于退休人员退休费。
部门财务较上年度有所减少，原因是2019年单位1名主任科员退休后新调入一名科员，人员经费和工资性费用都减少，导致总收入有所减少！
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年度预算未涉及县级专项转移支付项目情况。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年减少0.2万元，下降4.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县红十字会2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。
接待费减少的原因县级财政异常困难，单位公用经费在2019年预算基础上删减。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排5.3万元 ，其中：办公费1万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费3.5万元。
与2019年相比无变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无
附件5
富源县红十字会2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510076100111