监督索引号53032506013100000
中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2020年部门预算公开
附件2
中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2020年预算公开目录
第一部分中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2020年
部门预算编制说明
第二部分中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2020年
部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2020年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。
1、选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；
2、听取和审议常务委员会的工作报告；
3、讨论并通过有关决议；
4、参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评；
5、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；
6、联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；
7、调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；
8、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；
9、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；
10、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
（二）机构设置情况
纳入政协富源县委员会2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。内设7委1室，分别为：综合办公室、提案委、文化和文史联络学习委、农业农村和经济委、社会和法治委、民族宗教和港澳台侨外事委、科教卫体委、人口资源环境和城乡建设保护委。
（三）重点工作概述
组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
二、预算单位基本情况
编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 20人。在职实有36人，其中： 财政全供养36人。
离退休人员 14人，其中：退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入963.55万元，其中：一般公共预算财政拨款958.83万元，上年结转4.72万元。与上年对比增加119.14万元，增长14.10%，主要原因为在2019年基础上人员增加5人，人员支出、工资性费用、商品和服务支出相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 963.55万元，其中:本年收入958.83万元，上年结转4.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款958.83万元（本级财力958.83万元）。与上年对比增加119.14万元，增长14.10%，主要原因为在2019年基础上人员增加5人，人员支出、工资性费用、商品和服务支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 963.55万元。财政拨款安排支出 963.55万元，其中：基本支出963.55万元，与上年对比增加119.14万元，增长14.10%，主要原因为2019年基础上人员增加5人，人员支出、工资性费用、商品和服务支出相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出963.55万元，其中：行政运行607.26万元，主要用于人员工资和公用经费；委员视察108.06万元，主要用于政协委员履职费及活动经费；归口管理的行政单位离退休21.06万元，主要用于退休人员生活补助。机关事业单位基本养老保险缴费支出86.79万元。机关事业单位职业年金缴费支出43.39万元。死亡抚恤6.08万元，主要用于遗嘱人员生活补助。行政事业单位医疗19.12万元，主要用于缴职工医疗保险。公务员医疗补助14.6万元，主要用于缴职工医疗保险。其他行政事业单位医疗支出4.21万元，主要用于缴职工工伤保险。住房公积金49.16万元，主要用于职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出963.55万元，其中：
1.工资和福利预算支出762.13万元。其中：基本工资187.94万元（基本支出187.94万元）；津贴补贴256.90万元（基本支出256.09万元）；奖金13.62万元（基本支出13.62万元）；绩效工资86.4万元（基本支出86.4万元）；机关事业单位基本养老保险缴费86.79万元（基本支出86.79万元）；职业年金缴费43.39万元（基本支出43.39万元）；职工基本医疗保险缴费19.12万元（基本支出19.12万元；）；公务员医疗补助缴费14.6万元（基本支出14.6万元）；工伤保险4.21万元（基本支出4.21万元）；住房公积金49.16万元（基本支出49.16万元）。
2.公用经费预算支出170.46万元。其中：办公费2万元（基本支出2万元），主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。印刷费2万元（基本支出2万元），主要用于办公材料、资料方面的印刷打印制作等支出。水费0.4万元（基本支出0.4万元），主要用于办公用水支出。邮电费2万元（基本支出2万元），主要是办公电话费及报刊订阅支出。差旅费1.5万元（基本支出1.5万元），用于职工出差下乡方面的支出。公务接待费5万元（基本支出5万元），用于公务往来的接待支出。会议费37.8万元（基本支出37.8万元），主要用于主席会、常委会会议、协商会、政协会议等委员食宿、场地租赁等。培训费1.5万元（基本支出1.5万元；），主要用于委员外出学习培训及提升自身能力学习支出。劳务费72.06万元（基本支出72.06万元），用于聘用人员工资及政协委员的履职活动经费。公务用车运行维护费10.5万元（基本支出10.5万元），公务用车运行维护费。其他交通费35.7万元（基本支出10.5万元），公务用车改革后，工资发放表发放的公务交通补贴。
3.对个人和家庭的补助预算支出26.24万元。其中：退休费20.16万元（基本支出20.16万元），退休人员2017年提高生活补助部分。生活补助6.08万元（基本支出6.08万元），遗嘱人员生活补助。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无县对下专项转移支付项目，所以表格公开为空。（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项，所以表格公开为空。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
政府机构改革尘埃落定，为了完善服务功能，建立健全服务机制，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会由原来5委1室给为7委1室，增加两个委室。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金12.65万，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算4.65万元。
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预算项目 |
采购项目 |
采购目录 |
计量 |
数量 |
基本支出/项目支出 |
资金来源 |
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合计 |
财政拨款 |
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一般公共预算 |
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小计 |
本级财力 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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服务项目 |
服务 |
其他项目 |
辆 |
3 |
基本支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
服务项目 |
车辆维修保养、保险 |
车辆维修和保养 |
辆 |
3 |
基本支出 |
45,000.00 |
45,000.00 |
45000 |
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办公家具 |
办公桌 |
木制台桌类 |
张 |
3 |
基本支出 |
7,500.00 |
7,500.00 |
7500 |
|
办公家具 |
办公椅 |
金属骨架为主的椅凳类 |
把 |
3 |
基本支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
2100 |
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办公家具 |
书柜 |
木质柜类 |
个 |
3 |
基本支出 |
2,850.00 |
2,850.00 |
2850 |
|
电脑设备 |
台式电脑 |
台式电脑 |
台 |
3 |
基本支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
36000 |
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电脑设备 |
笔记本电脑 |
便携式计算机 |
台 |
2 |
基本支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20000 |
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打印设备 |
打印机 |
激光打印机 |
台 |
3 |
基本支出 |
11,550.00 |
11,550.00 |
11550 |
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合计 |
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126500 |
126500 |
126500 |
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，与去年同期比减0.8万元，下降4.91%，具体变化情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（边）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源政协2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0.2万元，增长4.17%，国内公务接待批次为100次，共计接待835人次。
增加变化原因：主要加强和改进政协工作实施意见出台后，协商密度增加，基层协商工作不断推进，政协部门交流学习将有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源政协2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年减少1万元，下降8.7%。其中：无公务用车购置；公务用车运行维护费10.5万元，较上年减少1万元，下降8.7%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆。
减少变化原因：原因脱贫攻坚由关键期转入巩固期，车辆出勤频率将有所降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2020年机关运行经费安排170.46万元，与上年对比增加6.79万元，增长4.14%，主要原因为在2019年在职人员31人，2020年在职人员36人，增加5人，商品和服务支出相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506013100111