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富源县工商业联合会2020年部门预算编制说明
富源县工商业联合会2020年预算公开目录
第一部分 富源县工商业联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县工商业联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.承担参政议政组成部门的重要职能；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策。
3.承担对外联络和经济服务的重要任务；做好行业产业企业发展课题调硏、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。
4.承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。
5.承担法律维权的牵头责任；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。
6.承担企业家队伍建设的历史责任；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作；开展理想信念教育实践活动。
7.贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定；做好县委、县政府综合考核事项工作。
8.完成市工商业联合会、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县工商业联合会设2个内设机构
1.办公室。负责县工商联党组日常事务工作，负责机关党建、支部规范化建设、党风廉政建设工作；负责县工商联行政日常事务工作，负责机关的财务、文秘、会务、机要、保密、组织人事、档案、学习、安全工作，以及预算资金和资产管理、后勤保障服务工作；负责起草执委会工作报告和综合性文稿，记录县工商联大事记，编写工商联信息；负责县委、县政府综合考核台账落实及总结考核准备工作；负责统筹协调各级、各部门交办的其他工作。
2.会员工作部。负责发展会员、会员实名登记管理工作；联系会员并对会员的政治安排提出意见；负责为会员发展提供市场、技术、经贸等信息和管理、法律、政策、融资、咨询、培训等服务；组织会员举办和参加各种商务交流和考察活动；负责“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作；负责会员、会员代表联络服务工作；负责会员会费收取管理工作；负责会员企业、商会组织党建指导工作。
（三）重点工作概述
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，机关工勤编1人，事业编制6人。在职实有6人，行政人员5人，机关工勤人员1人。其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 134.39万元，其中：一般公共预算财政拨款134.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.06万元。
2020年年初预算收入134.39万元，上年年初预算收入152.65万元，比上年减少18.26万元，下降11.96%。预算收入减少的原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资及机构运转。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 134.39万元，其中:本年收入134.33万元，上年结转0.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.33万元（本级财力134.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财政拨款收入134.39万元，上年财政拨款收入152.65万元，比上年减少18.26万元，下降11.96%。财政拨款收入减少的原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资及机构运转。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出134.39万元。财政拨款安排支出 134.39万元，其中，基本支出134.39万元，本年部门预算总支出134.39万元，上年部门预算总支出152.65万元，比上年减少18.26万元，下降11.96%。部门预算总支出减少的原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资及机构运转。
本年项目支出0万元，上年项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本年一般公共预算财政拨款收入预算数134.39万元，主要用于工资及工资性费用和办公经费支出，其中：
一般公共服务支出中行政运行支出92.38万元主要用于统发工资80.87万元、公务用车运行维护费3.5万元、公务接待费0.9万元、交通补贴费5.28万元、其他公用支出1.8万元；
社会保障和就业支出28.08万元,其中行政单位离退休支出8.64万元主要用于发放退休人员生活补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.96万元主要用于缴纳养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出6.48万元主要用于缴纳职业年金；
卫生健康支出6.78万元，其中行政单位医疗2.64万元主要用于缴纳单位医疗保险，公务员医疗补助3.48万元主要用于缴纳公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出0.62万元主要用于缴纳工伤保险；
住房保障支出7.16万元，其中住房公积金7.16万元主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年部门预算总支出134.39万元，（其中：基本支出134.39万元，项目支出0万元）。
工资福利支出114.25万元，其中：基本工资25.48万元，津贴补贴39.14万元，奖金1.85万元，绩效工资14.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.96万元，职业年金缴费6.48万元，职工基本医疗保险缴费2.64万元，公务员医疗补助缴费3.48万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金7.16万元。
商品和服务支出11.51，其中：办公费0.43万元，水费0.03万元，电费0.27万元，邮电费0.5万元，差旅费0.4万元，会议费0.2万元，公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用5.28万元。
对个人和家庭的补助8.64万元，其中：退休费8.64万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.4万，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.4 万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少0.6万元，下降12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县工商业联合会2020年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.6万元，下降40%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次，减少的原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资，公用经费比例减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
其他应付款：本科目核算单位除应交增值税、其他应交税款、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各项偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。
公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县工商业联合会2020年机关运行经费安排11.51万元，上年机关运行经费安排12.83万元，比上年减少1.32万元，下降10.29%。支出减少的原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资及机构运转。
机关运行经费安排
商品和服务支出11.51万元：其中：办公费0.43万元；水费0.03；电费0.27万元；邮电费0.5万元；差旅费0.4万元；会议费0.2万元；公务接待费0.9万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费5.28万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年，我单位除了对部门整体绩效目标作了评价之外还对具体项目支出作了绩效目标，根据评价要求分别从产出指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价，具体评价内容见“县本级项目支出绩效目标表”。
（五）部门总体绩效目标
1、发挥工商联党组领导核心作用，宣传、贯彻党和国家方针政策，做好非公经济人士思想政治工作。
2、积极参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极提出意见建议。
3、做好工商界代表人士政治安排推荐工作。
4、维护会员合法权益，反映会员的意见建议和要求，帮助调解经济纠纷。
5、为会员提供信息、科技、法律、融资等方面的服务。
6、组织会员培训，提升会员经营管理水平。
7、组织会员参与各种展销会、交易会，拓展经营市场。
8、为会员举办和参加各种活动提供服务，做好相关接洽协调工作，提高活动效果。
9、加强与香港、澳门特区、台湾地区，以及世界各国工商界人士的联系，增进友谊，促进经济、技术和经贸合作，积极引进资金、技术、人才，助推地方发展。
10、做好商（协）会的发展、管理工作。
11、引导会员积极参加经济社会建设，推动全县经济社会发展。引导会员致富思源，积极回报社会，支持社会公益事业，倡导扶危济困，先富带后富，实现共同富裕。
12、完成县委、县政府下达的工作任务。
13、完成市工商联和相关部门交办的工作任务。
14、积极参与脱贫攻坚和乡村振兴战略。
富源县工商业联合会2020年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506071400111
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