监督索引号53032510036100000
富源县卫生健康局2020年部门预算
编制说明
富源县卫生健康局2020年预算公开目录
第一部分 富源县卫生健康局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县卫生健康局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，食品安全企业标准备案工作。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、贯彻落实国家和省、市生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。
9、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、贯彻落实国家和省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。
11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12、推进富源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康富源建设工作。
13、负责县干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14、指导富源县计划生育协会的业务工作。
15、完成省、市卫生健康委员会，县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1、办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、政务公开、督查、考评等工作；办理人大代表建议和政协委员提案；组织指导卫生健康工作领域的对外交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进、卫生健康科学普及等活动，承担新闻、信息发布和网络舆情处置工作。
2、规划发展与健康产业科（科技与信息化科）。承担健康富源战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划和区域卫生健康规划，指导卫生健康服务体系建设；牵头组织富源县大健康产业推进工作,负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划；协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进健康富源建设有关工作；统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；负责组织指导项目储备、申报、管理工作和基本建设工作。
3、财务科。拟订卫生健康财务管理规章制度、年度预算、年终决算和年度支出计划；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责机关各类经费支出的票据整理、入账工作；审核机关及下属单位各类采购、经费开支，完成财务报表汇总报送；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；对下属单位的财务收支情况进行监督检查、内部审计；负责财政票据管理、资产管理等出纳日常工作；组织开展卫生健康统计工作。
4、法规科（行政审批科）。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；监督指导卫生健康综合行政执法工作；负责普法宣传和法制教育工作；承担信访、综治维稳工作。
5、疾病预防控制与食品安全监测科（职业健康科、卫生应急办公室）。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作；开展食品安全国家标准、云南省地方标准跟踪评价和企业标准备案；开展食品安全风险监测和评估，参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。
6、医政医管科（体制改革科）。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方规范和标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作；开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；组织医疗对口支援和援外工作。
7、基层卫生健康科。拟订基层卫生健康规划、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作；指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革；负责实施健康扶贫工作。
8、老龄健康科。组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担富源县老龄工作委员会的具体工作。
9、妇幼健康科。拟订妇幼卫生健康技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。
10、人口监测与家庭发展科。贯彻落实国家和省、市生育政策，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议；建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；负责计划生育管理和服务工作。
11、中医药管理科（药政管理科）。落实中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准；负责中医医院等级评审工作，指导其他医疗机构中医业务工作；参与拟定中医药医改政策并组织实施，拟订中医药防治重大疾病规划并组织实施；拟订中医药事业发展规划；开展中医药师承等人才教育培养工作，承担中医药科技、文化宣传工作，组织开展中医药资源普查，参与拟定中医药产业发展规划和政策；承担其他综合性中医药事务工作。承担富源县中医药管理局的具体工作。
12、防治艾滋病科。拟订全县艾滋病防治规划及措施并组织实施；指导区域艾滋病防治规划编制和实施；承担富源县防治艾滋病局的具体工作。
13、中共富源县委卫生健康工委办公室（组织人事科）。指导全县卫生健康系统党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设和卫生健康行业“两新”组织党建工作；负责机关及直属单位党建、党风廉政建设、统战、意识形态、精神文明建设及群团组织工作；负责拟定县委卫生健康工委理论学习中心组学习计划并组织实施；负责县委卫生健康工委重要会议、重大活动的组织实施与协调工作。
（三）重点工作概述
富源县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富源建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心上来，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位13个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制977人，其中：行政编制 27人，事业编制950人。在职实有1028人，其中： 财政全供养147人，财政部分供养770人，非财政供养111人。
离退休人员 254人，其中： 离休 0人，退休254人。
车辆编制4辆，实有车辆54辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入31759.52万元，其中：一般公共预算财政拨款8245.86万元，事业收入20000万元，上年结转3513.66万元。
与上年度部门财务总收入29084.34万元对比增加了2675.18万元，增长了9.2%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款8245.86万元对比上年度一般公共预算财政拨款9006.4万元减少了760.54，但本年度上年结转3513.66万元与上年度上年结转77.89万元相比增加了3435.77万元，因此本年度财务总收入较上年度有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入11759.52万元，其中:本年收入8245.86万元，上年结转3513.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8245.86万元（本级财力8245.86万元）。
与上年度部门财政拨款收入 9084.29万元对比本年度部门财政拨款收入增加了2675.23万元，增长了29.45%，主要原因是本年度部门财政拨款收入8245.86万元对比上年度部门财政拨款收入9006.4万元减少了760.54，但本年度上年财政拨款结转3513.66万元与上年度上年财政拨款结转77.89万元相比增加了3435.77万元，因此本年度部门财政拨款收入较上年度有所增长。
四、预算单位支出情况
富源县卫生健康局2020年部门预算总支出31759.52万元。财政拨款安排支出 11759.52万元，其中，基本支出11372.04万元，与上年基本支出9006.4万元对比增加了2365.64万元。增长了26.27%，主要原因是本年度安排支出中有8245.86万元为本年收入，另有上年度结余的卫生健康专项资金3513.66万元需在本年度使用，因此本年基本支出较上年度有所增长；项目支出387.47万元，与上年相比增加了387.47万元，主要原因是今年财政加大投入，公共卫生预算项目增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出主要有社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48.96万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休67.68万元，主要用于我部门行政事业单位退休人员提高生活补助资金；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出316.67万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出158.33万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤39.81万元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行541.91万元，主要用于我部门行政单位在职人员经费支出及机关日常运行经费；卫生健康支出-公立医院-综合医院792.5万元，卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院247.5万元，主要用于我部门公立医院（富源县人民医院、富源县中医医院）日常运行经费及专项资金支出；卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4014.05万元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构482.47万元，主要用于我部门疾控中心日常运行经费及专项资金支出；卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构162.87万元，主要用于我部门卫生健康行政综合执法大队日常运行经费及专项资金支出；卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构756.54万元，主要用于我部门妇幼保健服务中心日常运行经费及专项资金支出；卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务248.59万元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出19.57万元，主要用于计划生育奖特扶资金支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.69万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59.31万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51.31万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22.35万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务5.8万元，主要用于我部门老龄健康工作经费支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金189.95万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴纳支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出11759.52万元，其中，基本支出11372.04万元，项目支出387.47万元。
本年财政拨款基本支出11372.04万元支出情况如下：工资福利支出7645.34万元，其中基本工资3472.99万元，津贴补贴2419.39万元，奖金144.98万元，绩效工资753.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费333.09万元，职业年金缴费158.33万元，职工基本医疗保险缴费78.28万元，公务员医疗补助缴费61.31万元，其他社会保障缴费22.35万元，住房公积金201.32万元；商品和服务支出3294.86万元，其中办公费19.07万元，印刷费6.5万元，手续费0.08万元，水费9万元，电费14万元，邮电费1.5万元，物业管理费1.2万元，差旅费10.5万元，维修（护）费3.5万元，会议费8.1万元，培训费0.2万元，公务接待费11.67万元，专用材料费117.47万元，劳务费1153.2万元，委托业务费28.65万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费用36.94万元；对个人和家庭的补助431.84万元，其中退休费118.08万元，抚恤金31.97万元，生活补助262.23万元，奖励金19.57万元。
本年财政拨款项目支出387.47万元支出情况如下：商品和服务支出37.18万元，其中办公费5万元，会议费3万元，培训费3万元，专用材料费15万元，劳务费5万元，委托业务费6.18万元；对个人和家庭的补助335.29万元，其中生活补助335.29万元；资本性支出（基本建设）15万元，其中办公设备购置10万元，专用设备购置5万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.85万元，较上年增加0.85万元，增长5.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县卫生健康局2020年公务接待费预算为5.35万元，较上年增加0.85万元，增长18.89%，国内公务接待批次为118次，共计接待892人次。
增加原因是2019年机构合并，老龄委并入卫健局，单位人员增加导致公务接待费预算较上年增加.
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为11.5万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费11.5万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县卫生健康局2020年机关运行经费安排26.7万元，上年机关运行经费安排21.2万元，比上年增加5万元，增长25.94%。支出增加的原因是去年机构合并，原老龄委并入我单位。人员和车辆均有增加，因此我单位运行经费预算增加。
机关运行经费安排
商品和服务支出26.7万元，其中：办公费2万元；印刷费0.5万元；手续费0.08万元；水费2万元；电费2万元；邮电费0.5万元；物业管理费0.2万元；差旅费2万元；维修（护）费0.5万元；会议费2万元；公务接待费2.42万元；劳务费2万元；公务用车运行维护费10.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
1、预防性体检项目，项目绩效目标为每年城镇农村居民体检10000人。
2、 医疗服务能力提升人才培养培训项目，项目绩效目标为经住院区解规商化培认的临床医师及助理全科医生道一步增加全科，几科、精种科、妇产科、麻醉科等紧缺专业人才进一步充实。继续为各州市招录本(专)科订单定向免费医学生，其中国家项目招录689人。为基层培界“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才，按照国家卫生健康委的统一部署，我省做续实施专科医师规范化培调试点工作，进一步探索医教协同充香我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度，培养一批高素质的合格临床专科医师，实施紧缺人才培养项目，为各州市开展全科医生转岗培训、麻册和康复医师培训、临床药师培训，为基屋培养相关专业急高紧缺专业人才580人。实施县乡村卫生人才能力提升培训项目，为各州市开展县级骨干专科医师培训，提升基层医疗卫生服务及管理能力。培训县级青干专科医师20人。组织开展特设岗位全科医生招聘工作，共计划招聘200名特设岗位全科医生。按照国家2019年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培训) )县乡村卫生人才能力提升培训工作要求，完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训389人:完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训66人:完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心护士培训1744人:完成乡镇卫生院和社区卫生服务中心管理人员培训1555人:完成村卫生室人员培训4030人:完成骨干乡村医生培训114人。
3、医疗服务与保障能力提升（中医药）项目，项目绩效目标为开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，提升贫困县县级中医医院服务能力:开展中医临床特色技术人才培养、中药特色技术传承人才培养、西学中骨干人才培养、中医药创新骨干人才培训项目，培养一批中医药骨干人才;开展全国名老中医药专家传承工作室建设、基层名老中医药专家传承工作室建设项目，形成一批支撑岐黄工程建设的中医药传承与创新人才培养平台。
4、公立医院综合改革及提质达标项目，项目绩效目标为在全县开展县级医院提升达标晋级行动计划,通过创建,使县医院达到《县医院医疗服务能力基本标准》,医疗服务能力明显提升。县域内就诊率到达85%。推动落实《云南省人民政府关于印发云南省“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（云政发[2017]51号）、《云南省政府办公厅印发全面推开县级公立医院改革的通知》（云政办发[2015]82号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38号）、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体发[2018]4号）、《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市城市公立医院综合改革试点实施方案>的通知》（曲办发[2017]7号）、《曲靖市人民政府办公室转发省人民政府办公厅关于县级公立医院综合改革试点文件的通知》（曲政办发[2012]161号）等文件提出的公立医院综合改革任务。县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。
5、 基本药物制度补助项目，项目绩效目标为对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制,完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。巩固基本药物制度,深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革，加强基层医疗卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平,筑牢基层医卫生服务网底。实现医改“保基本、强基层、建机制“的目标，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行,基层服务能力不断提升年度总体目标对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
6、重点传染病防治及重大疾病控制项目，项目绩效目标为开展传染病防控，确保传染病发病稳中有降、总体可控；做好重点疾病防控，实现规划目标。加强疾控能力建设，做好健康扶贫疾病预防控制工作。开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防工作，加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生，提升鼠疫防控能力，落实实验室生物安全措施；加强督导检查，保证鼠疫联防、疫区处置和疫情控制措施落实到位，保护公众身体健康与生命安全，维护经济社会稳定。
7、重大公共卫生项目，项目绩效目标为确保全市孕妇死亡率控制在20/10万以下，婴儿死亡率控制在6. 77%以下，贫困地区以县级为单位农村妇女“两癌”检查项目覆盖率达100%，妇女常见病筛查率到60%以上。继续为0-6岁适龄儿童常规接种，进一步减少结核病感染、患病和死亡，加强重点传染病防控及疫情监测、调查和处置，加强慢性病防治和精神卫生工作。更加注重预防为主，更加注重医防结合，更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全省平均水平，重点疾病控制更加有效，医防结合取得突破，加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降低至2.3%以下，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖达84%以上，治疗病人的病毒抑制率达87%以上，加强项目质量控制和能力建设，保证防艾项目顺利实施。
本单位无重点项目。
附件5
富源县卫生健康局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510036100111