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富源县委统战部2020年部门预算公开
附件2
富源县委统战部2020年预算公开目录
第一部分 中共富源县委统战部2020年部门预算编制说明
第二部分 中共富源县委统战部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、 县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
富源县委统战部2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线工作的方针政策，调查研究全县统一战线工作，向县委和上级党委提出统战工作意见和建议。
2、加强与社会各界人士的联系，为县委同各界人士进行政治协商做好组织、联系工作；与县政协党组相配合，在政协换届时做好政协委员的提名、考察工作及届中增补委员工作。
3、建立健全党外干部发现培养举荐长效机制，会同组织部门做好党外干部考察工作。
4、做好非公有制经济代表人士工作，促进全县非公有制经济持续快速健康发展。
5、组织开展民族、宗教、侨务理论政策和重大问题的调查研究，提出政策建议。
6、研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议。
7、负责组织宣传党和国家民族、宗教、侨务政策、法律法规及基本知识；承办、协调、管理、指导重大的民族、宗教、侨务文体活动。
8、组织协调民族工作领域和华侨、华人、港澳同胞有关对外交流、合作和宣传工作。
9、依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。
10、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及省、市、县委对台工作的指示精神，协助有关部门开展两岸交流活动。
11、加强基层统战组织建设，知道各乡（镇）党委和县直各单位党组织认真开展统战工作，加大统战委员培训力度，不断提高履职能力。
12、承办富源县委、富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门有办公室一间，党外干部办公室一间，县人民政府台办办公室一间，共三间办公室。
（三）重点工作概述
1、切实贯彻落实上级相关文件精神，做好统一战线工作。
2、指导帮助基层开展统战工作。
3、做好非公经济、民族宗教调研工作。
4、成立党外知识分子联谊会。
5、抓好党外干部的培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入203.20万元，其中：一般公共预算财政拨款203.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.04万元。比2019年131.73万元增加71.47万元，主要原因人员增加5人，工资福利支出增加、公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入203.20万元，其中:本年收入203.16万元，上年结转0.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.20万元（本级财力203.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比2019年131.73万元增加71.47万元，主要原因人员增加5人，工资福利支出增加、公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 203.20万元。财政拨款安排支出 203.20万元，其中，基本支出203.20万元。2019年部门预算总支出131.73万元。2020年财政拨款安排支出 203.20万元，其中，基本支出203.20万元。与上年对比增加71.47万元，主要原因人员增加5人，工资福利支出增加、公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-行政运行支出149.48万元，主要用于统发工资、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、其他公用。
社会保障和就业支出-行政单位离退休支出1.44万元，主要用于发放退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.10万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.55万元，主要用于缴纳在职死亡、退休、调出本县记实职业年金。
卫生健康支出-行政单位医疗2.88万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。
卫生健康支出-事业单位医疗1.80万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。
卫生健康支出-公务员医疗补助2.7万元、主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.03万元主要用于缴纳工伤保险。
住房保障支出-住房公积金支出12.17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出203.20万元，项目支出0万元）。
1、工资和福利预算支出187.99万元
基本工资45.17万元。
津贴补贴59.80万元。
奖金3.27万元。
绩效工资27.51万元。
机关事业单位基本养老保险缴费21.10万元。
职业年金缴费10.55万元。
职工基本医疗保险缴费4.69万元。
公务员医疗补助缴费2.70万元。
工伤保险1.03万元。
住房公积金12.17万元。
2、公用经费预算支出13.73万元
办公费1.25万元，主要用于报纸杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。
印刷费0.5万元，主要用于办公材料、资料方面的印刷打印制作等支出。
邮电费0.3万元，主要是办公电话费支出。
差旅费0.5万元，用于职工出差下乡方面的支出。
会议费1.2万元，主要用于统战部会等会议支出。
公务接待费1.2万元，用于公务往来的接待支出。
公务用车运行维护费3.5万元，公务用车运行维护费。
其他交通费5.28万元，公务用车改革后，工资发放表公务交通补贴。
3、对个人和家庭的补助预算支出1.44万元
退休费1.44万元，退休人员2017年提高生活补助部分。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0 万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年增加0.52万元，增加12.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县委统战部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。
（二）公务接待费
富源县委统战部2020年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加0.52万元，增长76.47%，国内公务接待批次为45次，共计接待180人次。
增加原因：单位新增人员5人，导致单位公用经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县委统战部2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用1辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共富源县委统战部2020年机关运行经费安排13.73万元，办公费1.25万元、印刷费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、会议费1.2万元、公务接待费1.2万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费5.28万元。与2019年机关运行经费预算安排11.48万元对比增加2.25万元，主要原因是人员增加5人，公用经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
富源县委统战部2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
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