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中共富源县委党史研究室2020年部门预算公开
中共富源县委党史研究室2020年预算公开目录
第一部分中共富源县委党史研究室202年部门预算编制说明
第二部分 中共富源县委党史研究室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
中共富源县委党史研究室2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：1、为党史和地方志工作的开展，进行综合性服务，负责文书、秘书、档案、人事、行政、后勤等，并参加党史、地方志业务工作。2、负责县委执政纪要编辑；新民主主义革命时期和社会主义革命和社会主义建设时期党史资料的征集、研究、编辑、出版、宣传工作；审核相应时期本县的重要党史资料和各乡镇、县直部门重要党史资料；为县委处理党史方面的问题提供党史资料依据；指导各乡镇、县直部门开展党史工作。3、负责编纂出版县志，续修新的县志；整理、出版旧志；出版其他地情资料；指导各乡镇、县直部门编写部门志、专业志；开展方志成果的宣传和运用。编辑、出版《富源年鉴》；宣传和运用年鉴资料为两个文明建设服务。
（二）机构设置情况
内设三个科室：1、综合科。2、党史科。3、地方志编研科（年鉴编辑部）
（三）重点工作概述
1、传达贯彻学习中央、省、市委关于贯彻《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》精神；贯彻落实《中华人民共和国地方志条例》《云南省地方志工作规定》《曲靖市地方志工作管理规定》。指导乡镇和县直部门及企业规范编纂部门志和行业志。2、按时完成省、市史志部门下达的专题资料任务。完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》《中共曲靖市委执政纪要》等富源部分撰稿任务。3、编纂出版发行《中共富源县委执政纪要》，编纂出版发行《富源年鉴》。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中行政编制7人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入181.19万元，其中：一般公共预算财政拨款181.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比部门财务总收入减少9.89万元，下降5%，主要原因2019年有上年结转。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入181.19万元，其中:本年收入181.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.19万元（本级财力181.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比部门财务总收入减少9.89万元，下降5%，主要原因2019年有上年结转。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出181.19万元。财政拨款安排支181.19万元，其中，基本支出181.19万元，与上年对比部门预算总支出减少9.89万元，下降5%，主要原因2019年有上年结转。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-行政运行支出127.79万元，主要用于人员工资和公用经费。
一般公共服务支出-一般行政管理事务支出5.76万元，主要用于人员支出。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元。主要用于缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出9万元。主要用于缴纳职工职业年金。
社会保障和就业支出-死亡抚恤支出1.5万元，主要用于遗嘱人员生活补助。
卫生健康支出-行政单位医疗支出2.79万元，主要用于缴行政人员医疗保险。
卫生健康支出-事业单位医疗支出1.19万元，主要用于缴事业人员医疗保险。
卫生健康支出-公务员医疗补助3.43万元，主要用于缴职工医疗保险。
卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于缴职工工伤保险。
住房保障支出-住房公积金支出10.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出181.19万元，项目支出0万元）。
1.工资和福利预算支出160.98万元
基本工资38.35万元。
津贴补贴56.1万元。
奖金2.78万元。
绩效工资17.62万元。
机关事业单位基本养老保险缴费17.99万元。
职业年金缴费9万元。
职工基本医疗保险缴费3.97万元。
公务员医疗补助缴费3.43万元。
工伤保险0.87万元。
住房公积金10.87万元。
2.商品和服务支出预算支出12.95万元
办公费1.15万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公用水、办公资料等方面的支出。
印刷费0.6万元，主要用于办公材料、资料方面的印刷打印制作等支出。
邮电费0.7万元，主要是办公电话费、报刊订阅、网络通讯费支出。
差旅费0.3万元，,用于职工出差下乡方面的支出。
公务接待费1.3万元，用于公务往来的接待支出。
公务用车运行维护费3.5万元，公务用车运行维护费。
其他交通费5.4万元，公务用车改革后，工资发放表中公务交通补贴。
3.对个人和家庭的补助预算支出7.26万元
退休费5.76万元，主要用于退休人员退休费。
生活补助1.5万元，主要用于遗属人员生活补助。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个：1、通用设备:A02010102小型计算计0.6万元。2、家具、用具、装具:C99其他服务0.6万元。3、通用设备C050301车辆维修和保养服务2.9万元。采购预算资金4.1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共富源县委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少0.1万元，下降2%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共富源县委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。
（二）公务接待费
中共富源县委党史研究室2020年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少0.1万元，下降7%，国内公务接待批次为32次，共计接待160人。
减少原因：原因是根据“三公”经费只减不增、厉行节约的原则，主要用于上级部门检查、指导工作支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共富源县委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般得将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
党史研究室2020年机关运行经费安排12.95万元，用于：办公费1.15万元。印刷费0.6万元。邮电费0.7万元。差旅费0.3万元。公务接待费1.3万元。公务用车运行维护费3.5万元。其他交通费用5.4万元。与上年对比没有变动。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县党史研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506028300111