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富源县总工会2020年部门预算公开
附件2
富源县总工会部门2020年预算公开目录
第一部分富源县总工会2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县总工会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
中共富源县总工会2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。县总工会是一级地方工会，受中共富源县委和曲靖市总工会领导。县总工会是全县各级基层工会组织和产业工会地方组织的领导机关，县总工会机关的主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作；领导县总工会所属事业单位的工作。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、规定的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行、研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5、协助党委管理下级工会的领导干部；研究制定全县工会干部管理制度和方法，负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达贯彻党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。
7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作。
8、牵头做好困难职工解困脱困工作和新时期产业工人队伍建设改革工作。
9、完成市总工会、县委、县政府交办的其它任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，县总工会设4个职能部门
1、办公室
2、组织宣传教育网络部（加挂县总工会女职工委员会牌子）
3、维权和劳动工作部（加挂县社会主义劳动竞赛委员会牌子）
4、财务和资产管理部（加挂县总工会经费审查委员会办公室牌子）
（三）重点工作概述
一是着力加强思想引领，积极推动党的十九大精神进基层一线、进工会会员职工，团结带领全县广大职工听党话、跟党走，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。二是着力提升职工素质，立足富源发展实际，对接企业用工需求，凝聚相关部门合力，加快培养知识型、技能型、创新型劳动者大军；深入开展行业大练兵、技术技能竞赛、技术培训，积极选树劳动模范，团结带领广大职工为富源经济社会建设建功立业。三是做好职工医疗互助工作。四是做好基层工会组织建设和八大群体建会工作。五是着力构建和谐劳动关系，紧扣广大职工对美好生活的需求，继续做好困难救助、爱心帮扶、就业援助等工作，切实维护好职工的劳动就业、收入分配、安全健康、民主政治等各项权益，让广大职工共享改革发展成果。六是着力推进工会改革。七是积极筹措资金，力助帮扶贫困户家庭发展经济支柱产业，推进“挂包帮、转走访”联系村美丽家园建设，党群、干群关系升华。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 677.93万元，其中：一般公共预算财政拨款 677.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加448.27万元，主要原因是减少工资福利支出11.55万元，增加商品和服务支出476.5万元（增加行政事业单位工会经费480万元，减少公务用车运行维护费3.5万元），减少对个人和家庭的补助16.67万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 677.93万元，其中:本年收入677.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款677.93万元（本级财力677.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加448.27万元，主要原因是减少工资福利支出11.55万元，增加商品和服务支出476.5万元（增加行政事业单位工会经费480万元，减少公务用车运行维护费3.5万元），减少对个人和家庭的补助16.67万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出677.93万元。财政拨款安排支出 677.93万元，其中，基本支出677.93万元，与上年对比增加448.27万元，主要原因分析与上年对比增加448.27万元，主要原因是减少工资福利支出11.55万元，增加商品和服务支出476.5万元（增加行政事业单位工会经费480万元，减少公务用车运行维护费3.5万元），减少对个人和家庭的补助16.67万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-行政运行支出614.61万元，主要用于统发工资、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、其他公用。
社会保障和就业支出-行政单位离退休支出10.08万元，主要用于发放退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.07万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.04万元，主要用于缴纳在职死亡、退休、调出本县记实职业年金。
死亡抚恤0.87万元，主要用于遗属人员生活补助。
卫生健康支出-行政单位医疗2.63万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。
卫生健康支出-事业单位医疗2.01万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。
卫生健康支出-公务员医疗补助4.84万元主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.99万元主要用于缴纳工伤保险。
住房保障支出-住房公积金支出11.78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出182.06万元，其：基本工资45.11万元，津贴补贴55.90万元，奖金3.27万元，绩效工资25.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.07万元，机关事业单位职业年金缴费10.04万元，职工基本医疗保险缴费4.65万元，公务员医疗补助缴费4.84万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金11.78万元；商品和服务支出484.92万元，其:工会经费480万元，其他交通费用4.92万元；对个人和家庭的补助支出10.95万元，其：退休费10.08万元，生活补助0.87万元。
经济科目分组（其中：基本支出677.93万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无部门列入县对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算标准事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金133.96万元。其中：政府采购货物预算133.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3.5万元，下降100%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县总工会那个号2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变动。
（二）公务接待费
富源县总工会2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为50批次，共计接待0人次，与上年对比无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，减少3.5万元，下降100%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：2020年预算时未单独预算公务用车运行维护费3.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县总工会2020年机关运行经费安排480万元，与上年对比增加476.5万元，主要原因是公务用车运行维护费减少3.5万元，工会经费增加480.00万元（2019年行政事业单位工会经费没有纳入年初预算，2020年行政事业单位工会经费纳入年初预算）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
富源县总工会2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506071100111