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富源县妇女联合会2020年部门预算公开
附件2
富源县妇女联合会2020年预算公开目录
第一部分 富源县妇女联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县妇女联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
附件3
富源县妇女联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。
2、以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。
4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。
7、依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
8、承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
9、完成市妇女联合会、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县妇女联合会设3个内设机构，办公室、妇女发展部、权益部。
（三）重点工作概述
县妇联全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府和市妇联的正确领导下，把握增强政治性、先进性、群众性要求，在服务大局、联系妇女、教育妇女、维护妇女儿童合法权益等方面下功夫，为推动富源经济社会跨越式发展贡献巾帼力量。
1、深入开展“巾帼心向党”活动，把思想政治引领贯穿妇联工作全过程各方面，依托“富源女声”微信公众号、微信工作群等载体，加大宣传，树立榜样，切实增强妇女群众对党的政治认同、思想认同、情感认同。
2、凝聚社会各界力量，助推妇女打赢脱贫攻坚战，持续深入开展“巾帼脱贫基地”、“巾帼扶贫车间”创建，示范带动100余户贫困妇女就业脱贫。
3、推动“健康扶贫”工作，动员农村妇女积极参与免费“两癌”筛查，帮助符合救助条件的患者申请救助，让农村贫困母亲“两癌”救助项目广泛惠及农村贫困妇女。
4、加大妇女技能培训力度，因地制宜开展家政、刺绣等技能培训，增强妇女就业能力，引导妇女就业创业，在全县培训妇女不少于200人。
5、持续深化家庭文明创建行动，常态化开展寻找“最美”系列活动，让良好家风成为更多家庭的生活常态。
6、以“母亲学校”为抓手，实施好“家家幸福安康工程”。充分发挥阵地作用，扎实推进家庭教育支持行动，开展内容丰富、形式多样的培训、讲座，提升母亲文明素养。
7、做好扶持妇女创业就业工作，利用小额担保贷款，妇女发展循环金、工青妇联动资金等扶持妇女创业就业。
8、整合资源，搭建平台，持续推进婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作落实在基层，加强婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作站示范点建设，积极组织动员广大妇女群众参与社会综合治理工作。
9、加大宣传培训力度，举办1期妇联干部素质能力提升培训班，组织2期进村入户的法律法规等知识宣传活动，提升妇女群众的法律素养和依法维权能力。
10、强化党建带妇建区域化组织建设，充分发挥“妇女之家”阵地作用，开展丰富多彩的群众性活动，加强“妇女之家”示范点建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入158.26万元，其中：一般公共预算财政拨款145.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转13.24万元。比2019年部门财务总收入增加13.65万元，原因2020年增加上年结转13.24万元，工资性费用增加0.41万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入145.02万元，其中:本年收入145.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.02万元（本级财力145.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财。政拨款0万元。财政拨款收入比2019年增加0.41万元，增加原因：工资性费用比2019增加0.41万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 158.26万元。财政拨款安排支出 158.26万元，其中，基本支出158.26万元，项目支出0万元。预算总支出比2019年增加13.65万元，基本支支出增加13.24万元，发放聘用人员工资，会议、培训增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出:
行政运行107.6万元，主要用于人员工资和公用经费。
归口管理的行政单位离退休0万元，主要用于退休人员生活补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出15.19万元，主要用于单位职工养老保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出7.60万元。主要用于单位职工员职业年金缴费。
死亡抚恤0.87万元，主要用于遗嘱人员生活补助。
行政事业单位医疗3.07万元，主要用于缴职工医疗保险。
公务员医疗补助1.53万元，主要用于缴职工医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于缴职工工伤保险。
住房公积金8.44万元，主要用于职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出情况
1.工资和福利预算支出131.33万元
基本工资29.55万元。
津贴补贴46.27万元。
奖金2.14万元。
绩效工资16.8万元。
机关事业单位基本养老保险缴费15.19万元。
职业年金缴费7.6万元。
职工基本医疗保险缴费3.07万元。
公务员医疗补助缴费1.53万元。
工伤保险0.72万元。
住房公积金8.44万元。
2.公用经费预算支出12.83万元
办公费1.35万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。
印刷费0.2万元，主要用于办公材料、资料方面的印刷打印制作等支出。
邮电费0.25万元，主要是办公电话费支出。
差旅费0.75万元，用于职工出差下乡方面的支出。
会议费0.2万元，主要用于会议支出。
公务接待费0.35万元，用于公务往来的接待支出。
劳务费0.05万元，用于聘用人员工资。
公务用车运行维护费3.5万元，公务用车运行维护费。
其他交通费6.18万元，公务用车改革后，工资发放表中月、人750月发放（除事业人员外）的公务交通补贴。
3.对个人和家庭的补助预算支出0.87万元
生活补助0.87万元，遗嘱人员生活补助。
项目支出情况
无
五、县对下专项转移支付情况
无
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购6项目个，采购预算资金4.7万元。台式计算机1台0.6万元，木制桌椅2套0.6万元，汽车维修保养1.9万元，车辆保险0.6万元，多功能一体机1万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购服务预算2.5万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.85万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县妇女联合会2020年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待72人次，按照中央“八项”规定，减少接待，加强单位内部管理，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算安排3.15万元，其中：办公费1.35万元；印刷费0.2万元；邮电费0.25万元；差旅费0.75万元；会议费0.2万元；公务接待费0.35万元；劳务费0.05万元。与2019年3.15万元对比没有变化。
（三）、国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
富源县妇女联合会2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506071300111