监督索引号53032507073300000
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富源县融媒体中心2020年预算公开目录
第一部分 富源县融媒体中心2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县融媒体中心2020年部门预算公开情况表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
富源县融媒体中心2020年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持创新为先，融合为要，着力实现“融为一体、合而为一”；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。
2.拟订全县融媒体发展规划并组织实施，负责开展对外交流与合作，推动多媒体融合发展，不断促进融媒体事业发展壮大。
3.紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。
4.负责广播、电视、报刊、新媒体等节目的采编、制作、加工、安全发布等工作，打造集采编、加工、生产、传播为一体的县级融媒体平台，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。
5.负责制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。
6.按照“媒体+”的要求，负责为智慧政务提供信息发布及宣传、业务互动，包括新闻发布、政务公开、民生服务、文化服务等。
7.拟订全县农村广播电视建设实施整体规划和技术方案，负责广播电视技术工程的实施。
（二）机构设置情况
富源县融媒体中心是富源县委直属正科级事业单位，2019年机构改革由富源县电视台、曲靖日报富源记者站、广播调频台（县农村广播电视管理服务中心）、广播电视工程技术办、内部资料出版机构以及其他新媒体事业单位整合组成。单位共有事业编制44人，实有人数35人，设主任1名，副主任4名，内部设办公室、总编室、新闻采访部、专题策划部、技术服务部、事业建设部、广播电视发射管理办公室7个内设机构。
（三）重点工作概述
2020年，本单位厉行节约，积极争取上级项目财政补助资金，加强基础设施建设，完善媒体服务体系，扎实推进媒体平台和资源深度整合融合，强化新闻宣传队伍思想政治建设，充分发挥主流媒体舆论引导的主渠道、主阵地、主心骨作用，切实做好新闻宣传使命和担当，书写富源高质量跨越发展的精彩篇章。
1.围绕中心工作，切实打好新闻宣传主动战。紧紧围绕县委、县政府的各项重点工作，精心谋划、主动作为、尽出精锐、用心创作，到基层一线，到田间地头，紧扣民生服务，广泛深入的挖掘各行业领域的精彩故事。一是注重抓好内宣工作，打造自己的内宣平台富源M，全面展现全县各行业领域的工作亮点及动态。二是全力做好外宣工作，大力宣传富源经济社会发展所取得的成就，全面展现县委、县政府团结带领全县广大干部群众苦干实干的生动画面。
2.精心组织策划，深度挖掘宣传各领域亮点。充分发挥媒体资源融合的优势，精心组织策划，积极主动作为，高质量完成了一系列重要活动的宣传报道，较好的引导群众、服务群众，为凝聚全县广大人民群众的思想共识作出积极贡献。一是新冠肺炎疫情新闻宣传工作，开设“众志成城 团结奋进 抗击疫情”专题专栏，及时准确转载上级权威媒体信息；电视台每天制作播放新闻报道5条以上，每天滚动播出公益广告、宣传标语90条次。二是围绕全市重点项目建设工作，制作播出新闻。三是紧盯春耕生产及复工复产宣传工作，制作播出新闻。
3.狠抓事业建设，全力抓好基础设施建设。一是扎实推进融媒体中心建设，完成指挥中心和演播室扫尾工作。二是大力推进广播电视基础设施建设，完成电力输送线路改造工程，做好广电网络光纤及机房铁塔围墙等附属工程建设前期准备工作。三是认真做好“村村通”“户户通”直播卫星接收设备的售后维护维修工作。四是切实维护管理好中央节目无线数字化覆盖工程发射设备，保证广播电视发射设备正常运行，全力确保安全播出，让广大人民群众收听收看到高质量的广播电视节目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：事业编制44人。在职实有35人，其中：财政全供养35人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入784.59万元，其中：一般公共预算财政拨款522.96万元，上年结转261.63万元。
与上年对比，财务总收入增加209.05万元，增长率36.32%，主要原因是机构自2019年4月成立以来，持续建设，建设投入加大，人员增加，人员成本支出数额增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入784.59万元，其中:本年收入522.96万元，上年结转261.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.96万元（本级财力522.96万元）。
与上年对比，财政拨款收入增加209.05万元，增长率36.32%，主要原因是机构自2019年4月成立以来，持续建设，建设投入加大，人员增加，工资数额增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出784.59万元，其中上年结转安排的支出261.63万元（含项目结转支出198.19万元、基本结转支出63.44万元）。财政拨款安排支出784.59万元（含结转结余安排的支出261.63万元），其中，基本支出542.04万元，与上年499.70万元对比，基本支出上升8.47%，主要原因是2019年机构改革本部门接收整体划入广播职能，人员增加，导致人员经费、日常公用经费预算上升；项目支出242.55万元，与上年111.81万元对比，上升116.93%，主要原因是本年需完成2019年尚未完成的大部分项目工程建设。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出784.59万元，主要用于保障县融媒体中心在职人员经费、项目建设和机构正常运转公用经费等方面的支出。各功能分类科目支出预算按类、款、项分级说明如下：
1、2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出79.65万元，主要用于县级融媒体中心项目建设支出。
2、2070805文化旅游体育与传媒支出—广播电视—电视395.76万元，主要用于事业人员工资支出。
3、20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出77.07万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险支出51.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.66万元，主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。
4、21011卫生健康支出—行政事业单位医疗24.87万元。其中：2101102事业单位医疗14.56万元，2101103公务员医疗补助7.28万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.03万元，主要用于用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。
5、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.43万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。
6、2129901城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出162.90万元，主要用于富源县广播发射台站基础设施建设项目。
7、2299901其他支出—其他支出—其他支出12.91万元，主要用于单位各项经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年，财政拨款按经济科目分类支出如下：
1、基本支出542.04万元
（1）301工资福利支出513.83万元，占基本支出的94.79%，其中：基本工资139.36万元，津贴补贴138.38万元，奖金10.10万元，绩效工资61.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.41万元，职业年金缴费25.66万元，职工基本医疗缴费14.56万元，公务员医疗补助缴费7.28万元，其他社会保障缴3.03万元，住房公积金31.43万元，其他工资福利支出31.42万元）。
（2）302商品和服务支出28.21万元。其中：办公费17.31万元，印刷费1.5万元，差旅费2万元，培训费1万元，公务接待费3.4万元，其他交通费3万元。
2、项目支出242.55万元。其中：309资本性支出（基本建设）118.54万元，310资本性支出124.01万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2020年政府采购预算，通过政府采购以下资产和服务：2辆车辆的保险服务、加油服务、维修和保养服务，支出3.65万元；金属质柜类12个2万元，木骨架沙发类5套1.5万元，木质柜类6个1.5万元，空调机8台6.4万元，LED显示屏1套3.8万元，专用照相机2台10万元，台式计算机10台10万元，便携式计算机4台3.2万元，激光式打印机5台0.9万元，木制台、桌类15张3万元，数字照相机15台6万元，多功能一体机1台2万元，网络存储设备10个2万元，金属骨架为主的椅凳类5把0.9万元，投影仪1套4.2万元。以上采购合计支出61.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.90万元，较上年减少0.08万元，下降1.15%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
富源县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
富源县融媒体中心2020年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少0.06万元，下降1.73%，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。
公务接待费减少的主要原因是：加强廉政建设，厉行节约，严格执行“三公经费”总体逐年下降的规定。
3.公务用车购置及运行维护费
富源县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.02万元，下降0.57%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.02万元，下降0.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年基本支出542.04万元，与上年499.70万元对比，财务总收入上升8.47%，主要原因是2019年机构改革本部门接收整体划入广播职能，人员增加，导致人员经费、日常公用经费预算上升。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2020年项目支出242.55万元，与上年111.81万元对比，上升116.93%，主要原因是本年需完成2019年尚未完成的大部分项目工程建设。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
1.富源县融媒体中心建设项目。到2020年底，基本完成项目建设，验收合格率达95%以上，实现传统媒体与新媒体的融合发展，有效发主流媒体宣传职能作用，群众对融媒体宣传的满意度达98%以上。
2.富源县广播发射台站基础设施建设项目。到2020年底，完成项目竣工验收，验收合格率达95%以上，不断提升人民群众广播电视收听收视率，全县广播电视公共服务均等化水平明显提高，群众满意度达95%以上。
本单位无重点项目。
九、富源县融媒体中心2020年预算重点领域财政项目文本公开
（一）项目名称
无。
（二）立项依据
无。
（三）项目实施单位
无。
（四）项目基本概况
无。
（五）项目实施内容
无。
（六）资金安排情况
无。
（七）项目实施计划
无。
（八）项目实施成效
无。
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