监督索引号53032506022200000
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中国共产党富源县纪律检查委员会
2020年部门预算公开
中共富源县纪委部门2020年预算公开目录
第一部分中共富源县纪委2020年部门预算编制说明
第二部分 中共富源县纪委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况
附件3
中共富源县纪委2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一）部门主要职责
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定相关规范性文件。
7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业、县属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
纳入中共富源县纪委2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
中共富源县纪委设置办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、纪检九室、纪检十室、案件审理室等18个内设机构和机关党总支。
（三）重点工作概述
1.强化理论学习，忠诚践行“两个维护”。一是强化理论学习，坚持理论联系实际，知行合一，学用相长，充分发挥理论的引领作用，学出忠诚、学出干劲、学出自信。二是始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到执行政策不跑偏、执行党纪不走样、执行制度不打折，当好党的忠诚卫士。三是严肃党内政治生活，加强对党章党规党纪和宪法法律法规、贯彻党的十九大决策部署、经济社会发展重点任务落实情况的监督检查，把“两个维护”落实到纪检监察工作中。
2.持续精准发力，巩固反腐压倒性胜利。加大审查调查力度。重点聚焦党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部。坚决整治基层“微腐败”，紧盯村级干部这个“重点群体”，严肃查处挤占挪用、截留私分、欺压残害百姓、漠视群众利益等行为。同时，积极探索以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责警示教育，做实做细审查调查“后半篇”文章。
3.强化监督执纪，助力三大攻坚战。紧紧围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的决策部署和党委、政府工作重心，聚焦监督重点，打出扶贫、环保、民生领域监督执纪问责系列“组合拳”，将督促打赢“三大攻坚战”这一重大政治责任往深里抓、实里做。进一步巩固脱贫攻坚成果，坚决查处扶贫领域中侵占挪用、截留私分、克扣强占、虚报冒领、挥霍浪费、“雁过拔毛”等侵害群众利益的腐败问题，坚决斩断伸向扶贫领域的“黑手”，让人民群众在全面从严治党中不断增加“获得感”。
4.坚持问题导向，持之以恒纠风正气。一是把监督落实中央八项规定及实施细则精神，以及省、市、县委实施办法执行情况作为重点任务和经常性工作，督促领导干部率先垂范，带头转变作风，形成“头雁效应”。二是把严明纪律规矩体现在对党员干部的日常监督管理中，加强领导干部任前廉政审查、婚庆丧葬报备、出国境报备等事项的核查。深入开展“不作为、乱作为”专项整治，坚决纠正庸、懒、散、混等现象，严惩为官不为、为官乱为的行为。三是以建设孙士寅廉政文化园为契机，用好用活孙士寅清廉事迹，深化警示教育，引导党员干部筑牢防线。
5.坚持刀刃向内，全面加强队伍建设。认真贯彻党的干部路线方针政策，以高的标准、严的要求选拔、培养、交流、使用纪检干部。加强教育培训、实战练兵，提升纪检干部素质能力。充分发挥党建引领作用，带头严肃党内政治生活，严格日常教育管理监督，不断强化纪委机关内部建设，坚决防止和解决“灯下黑”问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制 108人，事业编制0人，机关工勤编制2人。在职实有99人，其中： 财政全供养 99人（含机关工勤编2人），财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2227.98万元，其中：一般公共预算财政拨款2205.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转22.82万元。
与2019年2262.96万元减少34.98万元，主要原因人员减少2人，工资福利支出减少、公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2227.98万元，其中:本年收入2205.16万元，上年结转22.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2205.16万元（本级财力2205.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年2262.96万元减少34.98万元，主要原因人员减少2人，工资福利支出减少、公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2227.98万元。财政拨款安排支出 2227.98万元，其中，基本支出2227.98万元。2019年部门预算总支出2262.96万元。财政拨款安排支出 2262.96万元，其中，基本支出2262.96万元。与上年对比减少34.98万元，主要原因人员减少2人，工资福利支出减少、公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-纪检监察事务支出-行政运行支出951.81万元，主要用于机关及县委巡察办巡查组工资及公用经费支出；一般公共服务支出-纪检监察事务支出-派驻派出机构支出696.49万元，主要用于派驻纪检组工资及公用经费支出；一般公共服务支出-纪检监察事务支出-一般行政管理事务支出10万元，主要用于廉政教育基地建设。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出18.72万元，主要用于退休人员提高生活补助支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出222.74万元，主要用于养老保险缴费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出111.37万元，主要用于职业年金缴费支出主要用于；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.15万元，主要用于遗属补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48.56万元，主要用于医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.82万元，主要用于公务员医疗补助支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.28万元，主要用于工伤保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125.05万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2227.98万元，项目支出0万元）。
1.工资和福利预算支出1941.59万元
基本工资443.89万元。
津贴补贴679.13万元。
奖金32.17万元。
绩效工资237.6万元。
机关事业单位基本养老保险缴费222.74万元。
职业年金缴费111.37万元。
职工基本医疗保险缴费48.55万元。
公务员医疗补助缴费28.82万元。
工伤保险12.28万元。
住房公积金125.05万元。
2.公用经费预算支出255.52万元
办公费24.34万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。
印刷费3.5万元，主要用于办公材料、资料方面的印刷打印制作等支出。
邮电费3.5万元，主要是办公电话费支出。
维修维护费4.77万元，主要用于办公区维修维护。
差旅费15.68万元，用于职工出差下乡方面的支出。
会议费5.58万元，主要用于纪委全会等会议支出。
培训费10.90万元，主要用于纪检干部业务培训支出。
公务接待费20.99万元，用于公务往来的接待支出。
劳务费15.90万元，用于聘用人员工资。
公务用车运行维护费31.5万元，公务用车运行维护费。
其他交通费89.4万元，公务用车改革后，工资发放表公务交通补贴。
3.对个人和家庭的补助预算支出20.87万元
退休费18.72万元，退休人员2017年提高生活补助部分。
生活补助2.15万元，遗属人员生活补助。
4.资本性支出10万元
大型修缮10万元，主要用于廉政教育基地建设。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金18.49万，其中：政府采购货物预算14.45万元（分别为：碎纸机10台1.35万元、台式电脑10台9.6万元、扫描仪1台1.3万元、办公桌10张0.8万元、档案柜4组0.8万元、办公椅10把0.6万元）、政府采购服务预算4.04万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共富源县纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.49万元,较上年64.19万元减少11.7万元，下降18.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中共富源县纪委2020年公务接待费预算为20.99万元，较上年减少11.7万元，下降35.79%，国内公务接待批次为298次，共计接待2800人次。
比上年32.69万元减少11.7万元，下降35.79%，主要原因严格执行中央“八项”规定，加强单位内部管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共富源县纪委2020年公务用车购置及运行维护费为31.5万元，较上年31.5万元无变化。其中公务用车运行维护费31.5万元，无公务用车购置费。年末公务用车保有量为9辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共富源县纪委2020年机关运行经费安排255.52万元，办公费24.34万元、印刷费3.5万元、邮电费3.5万元、维修维护费4.77万元、差旅费15.68万元、会议费5.58万元、培训费10.90万元、公务接待费20.99万元、劳务费15.90万元、公务用车运行维护费31.5万元、其他交通费89.4万元。与2019年机关运行经费预算安排162.25万元对比增加86.19万元，主要原因是其他交通费纳入商品服务支出预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
中共富源县纪委2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
http://www.qjfy.gov.cn/article/description/6514.html
监督索引号53032506022200111
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