监督索引号53032508042300000
富源县自然资源局2020年部门预算公开
目录
第一部分 富源县自然资源局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县自然资源局2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县自然资源局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理的方针、政策、法律、法规，市委、市政府的有关条例、规定及县委、县政府的有关办法规定，参与宏观调控。
（2）组织编制全县自然资源规划和相关专项规划及年度计划，并监督实施；指导并审核乡（镇）自然资源规划；
（3）监督检查县、乡两级自然资源主管部门行政执法情况和自然资源规划的执行情况；
（4）拟定全县耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办申报国家和省、市批准的农地转用、征用、土地开发复垦整理及移民工程用地的报件汇总、报批工作；指导监督土地利用、土地开发整理工作。
（5）拟定全县地籍管理、测绘行政管理实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；承担上报国务院、省、市政府审批的各类用地的土地勘测定界工作。
（6）拟制国有土地资产管理办法；组织实施全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易的管理工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定界、基准地价、标定地价测评；对土地土地使用权评估价格审批备案，审批报批土地使用权、矿业权处置方案。
（7）组织评审认定矿产资源储量；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。
（8）负责全县地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿业权设置情况；协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协助调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、以探代采、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为；保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。
（9）组织对矿山企业资源开发利用方案的审查；参与采矿权招投标的有关管理工作，负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；组织实施矿产开发和监督管理。
（10）监督实施地质环境保护，地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程；监督矿山环境的恢复与治理等。
（11）办理全县范围内的土地登记发证、建设用地审批报批、违法案件查处、土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押等自然资源管理职能。
（12）承办县委、县人民政府和市自然资源局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
富源县自然资源局机构设置情况为：富源县自然资源局是富源县人民政府工作部门，为正科级行政政府机关，下设14个内设机构（办公室（加挂综合科、财务科、组织人事科牌子）、法规科（加挂富源县自然资源总督查办公室牌子）、自然资源调查监测科（加挂测绘与地理信息管理科牌子）、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科（加挂自然资源规划科牌子）、详细规划科、建筑规划科（加挂市政规划科、规划核实科、重点项目科牌子）、村镇规划科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源执法监督科）及6个下属事业单位（富源县自然资源局执法大队<参公>、富源县土地收购储备中心、富源县自然资源与规划技术服务中心、富源县不动产登记中心、富源县土地开发整理中心、富源县城市展览馆）以及各乡（镇、街道）12个自然资源分局<参公>。富源县自然资源局行政编制16 名，设局长1 名，副局长4 名。
（三）重点工作概述
1、全力推进土地开发整理和和耕地保护，确保耕地占补平衡；2、加快地质灾害防治工程项目建设和避险搬迁工作；3、做好土地招投标、拍卖挂牌出让业务工作；4、开展好矿山转型升级和矿山地质环境恢复治理工作；5、全力做好土地矿产执法监察和卫片遥感监测工作；6、全力做好第三次土地调查工作；7、全力做好扶贫脱贫攻坚工作；8、完成县委、县政府和省、市交办的其它工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共19个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位13个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制159人，其中：行政编制 18人，事业编制141人。在职实有140人，其中： 财政全供养140人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。
车辆编制2辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3509.04万元，其中：一般公共预算财政拨款2812.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转696.17万元。
与上年对比财政拨款收入减少369.17万元，下降9.52%，主要原因分析是上年结转资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3509.04万元，其中:本年收入2812.86万元，上年结转696.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2812.86万元（本级财力2812.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少369.17万元，下降9.52%，主要原因分析是上年结转资金减少。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3509.04万元。财政拨款安排支出3509.04万元，其中，基本支出2895.43万元，与上年对比增加249.16万元，主要原因分析是2019年机构合并，新增人员28人；项目支出613.6万元，与上年对比减少618.35，主要原因分析是部分地质灾害项目进入竣工阶段，项目开支减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501归口管理的行政单位离退休36万元，主要用于单位退休人员生活补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275.31万元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出137.66万元，主要用于单位行政事业人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤3.48万元，主要用于单位遗嘱人员生活补助；2101101行政单位医疗34.59万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗25.49万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助34.93万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出13.33万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险支出；2200101行政运行1911.13万元，主要用于单位行政事业人员的基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资及公用经费支出；2200106土地资源利用与保护183.04万元，主要用于村级自然资源管理员工资、执法监察协管员工资及保险、办公经费等支出；2210201住房公积金157.9万元，主要用于单位行政事业人员缴纳的住房公积金补助支出；2129901其他城乡社区支出82.57万元，主要用于地质灾害群测群防及地灾防治监测员工资；2200119其他自然资源事务支出521.1万元，主要用于中安海坪中低产田改造项目支出；2240601地质灾害防治支出92.5万元，主要用于地质灾害群测群防和应急处置经费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2895.43万元，项目支出613.6万元）。
1、301工资福利支出2630.53万元，其中:30101基本工资576.29万元（其中基本支出576.29万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴795.43万元（其中基本支出795.43万元，项目支出0万元）；30103奖金41.76万元（其中基本支出41.76万元，项目支出0万元）；30107绩效工资354.8万元（其中基本支出354.8万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费275.31万元（其中基本支出275.31万元，项目支出0万元）；30109职业年金缴费137.66万元（其中基本支出137.66万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费60.08万元（其中基本支出60.08万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费34.93万元（其中基本支出34.93万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费（工伤保险）13.33万元（其中基本支出13.33万元，项目支出0万元）；30113住房公积金157.9万元（其中基本支出157.9万元，项目支出0万元）；30199其他工资福利支出（协管员和村级自然资源管理工资）183.04万元（其中基本支出183.04万元，项目支出0万元）。
2、302商品服务支出225.43万元，其中：30201办公费45万元（其中基本支出45万元，项目支出0万元）；30217公务接待费18万元（其中基本支出18万元，项目支出0万元）；30227委托业务费82.57万元（其中基本支出82.57万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费10.5万元（其中基本支出10.5万元，项目支出0万元）；30239其他交通费用（公务交通补贴）69.36万元（其中基本支出69.36万元，项目支出0万元）。
3、303对个人和家庭的补助39.48万元，其中：30302退休费（退休人员生活补助）36万元（其中基本支出36万元，项目支出0万元）；30305生活补助（遗嘱人员生活补助）3.48万元（其中基本支出3.48万元，项目支出0万元）。
4、310资本性支出613.6万元，其中：31005基础设施建设613.6万元（其中基本支出0万元，项目支出613.6万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项。
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县自然资源局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.5万元，较上年减少2.5万元，下降8.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县自然资源局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。
（二）公务接待费
富源县自然资源局部门2020年公务接待费预算为18万元，较上年减少1万元，下降5.26%，国内公务接待批次为450次，共计接待3600人次。
减少原因是：公务接待费减少，严禁同城接待，减少公务接待费1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县自然资源局部门2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年减少1.5万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年减少1.5万元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因：公务用车节能降耗，按要求减少运行维护经费1.5万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
11.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
12.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
13.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排
2020年机关运行经费225.43万元，主要用于：办公费45万元；公务接待费18万元；委托业务费费82.57万元；公务用车运行维护费10.5万元；其他交通费用（公务交通补贴）69.36万元。与上年对比减少94.59万元，主要原因分析是减少临聘人员，压缩劳务费，以及行政人员调出，减少公务交通补贴。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县自然资源局局2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县自然资源局
2020年5月27日
监督索引号53032508042300111