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中共富源县委党校2020年部门预算编制说明
目录
第一部分中共富源县委党校2020年年部门预算编制说明
第二部分中共富源县委党校2020年年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党富源县委员会党校是中共富源县委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，承担着培训轮训领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的历史重任。
中国共产党富源县委员会党校的主要工作任务是在富源县委的领导下，按照中央“两个条例”的要求，紧密联系本县经济和社会发展实际，轮训副乡科级领导干部和基层党员干部，培训乡科级后备干部；培养意识形态部门的领导干部和理论骨干，承办党委和政府举办的专题研讨班。协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核。围绕国际国内出现的新问题、新情况开展科学研究。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想；宣传马克思主义中国化的最新成果，宣传党的路线、方针、政策。
（二）机构设置情况
根据上述职责，中国共产党富源县委员会党校内设2个职能科室。
（1）办公室
负责搞好政治思想、宣传、教育、组织、纪律检査、统一战线和群众工作，综合协调机关重要政务、事务；起草拟定单位综合性的工作计划、总结、报告、通知和其他重要文件，把好上报材料质量关；负责承办会议，落实会议议定事项和督办工作；负责做好党务工作，抓好党员思想、作风、组织建设，搞好干部党员管理；负责上下、左右联系，承办机关日常事务工作；负责各种来文的收领、传递、催办、打印、分发、报送和管理；负责处理来信来访工作；负责印章、车辆、档案管理；编写单位大事记；承担接待工作；负责环境卫生管理和财产保管；负责安全保卫工作；负责单位水电维修维护和水电费收缴；完成领导交办的其他工作任务。
（2）教研室
根据干部培训工作任务要求，认真做好主体班培训工作。协调配合县委组织部、宣传部，拟订年度干部教育培训计划；抓好干部教育培训过程的管理，制定干部教育培训制度，并不断修改、完善；探索创新干部教育培训模式、途径和方法。制定教学计划，负责教学调度，掌握教学情况，检查掌握学质量和学员的学习效果；建立健全学员档案，负责学员学籍管理和证书的管理工作；加强学员管理，收集和反映学员的意见和建议；掌握学员思想、学习、生活等情况加强学员思想政治工作；有计划的组织好学员讨论和开展各项有益的文体活动；负责图书室的资料购买管理和使用工作；负责管理有关教学器材和设备。
认真贯彻落实中央、省、市委党校制定的函授教育工作方针、政策、制度和学校的管理规定。坚持正确的办学方向，做好函授招生工作；组织实施函授教学，抓好函授教学过程的管理，做好函授考务工作；对函授教学管理的相关制度进行修改、完善；完成领导交办的其他工作。
（三）重点工作概述
富源县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于干部教育培训工作的重要指示精神，主动作为，不断挖掘教学资源、创新教学方式，努力开创新时代党校工作新局面。
主体班培训。紧紧抓住党的理论教育和党性教育这个主业主课，按照县委干教委的统一安排部署，进行周密计划，科学设置班次，反复推敲教学内容，围绕讲马克思主义经典著作，讲习近平新时代中国特色社会主义思想，讲党章党规党纪和党的优良传统，讲中央和省、市、县委重大决策部署，讲党和政府关注的重大理论与现实问题，确定专题，对广大党员干部开展教育培训。
开放教育办学。“富源县村干部能力素质和学历双提升”项目实施，让村干部既提升素质、拿到文凭，又节约开支。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制7人，事业编制18人。在职实有23人，其中：财政全供养23人。
离退休人员7人，其中：退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入473.19万元，其中：一般公共预算财政拨款462.64万元，上年结转10.55万元。
与2019年对比预算收入减少588.16万元，主要原因是上年预算收入中包含市财政下达2016年县级党校基础建设省级补助资金与结转费用，2019年年底市财政下达2016年县级党校基础建设省级补助资金额度被财政局收回。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入473.19万元，其中:本年收入462.64万元，上年结转10.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.64万元（本级财力462.64万元）。
与2019年对比预算收入减少588.16万元，主要原因是2019年年底财政局收回市财政下达2016年县级党校基础建设省级补助资金额度，2020年人员预算经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 473.19万元。财政拨款安排支出 473.19万元，其中，基本支出473.19万元，与2019年对比减少588.16万元，主要原因是2019年年底财政局收回市财政下达2016年县级党校基础建设省级补助资金额度，2020年人员预算经费减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出325.92万元，主要用于职工支出工资；社会保障和就业支出81.13万元，其中事业单位离退休10.08万元，主要用于退休人员生活补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.4万元，主要用于职工基本养老保险费用支出，机关事业单位职业年金缴费支出23.2万元，主要用于职工职业年金缴费支出，死亡抚恤1.44万元，主要用于职工家属遗属补助；卫生健康支出26.97万元，其中行政单位医疗2.86万元，主要用于行政人员医疗支出，事业单位医疗9.76万元，主要用于事业人员医疗支出，公务员医疗补助8.68万元，主要用于公务员医疗支出，其他行政事业单位医疗支出2.37万元，主要用于职工工伤保险支出；住房公积金支出28.6万元，主要用于职工住房公积金费用支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出473.19万元，项目支出0万元。
工资福利支出435.18万元：其中基本工资125.05万元，津贴补贴113.77万元，奖金9.06万元，绩效工资62.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.4万元，职业年金缴费23.2万元，职工基本医疗保险缴费12.62万元，公务医疗补助缴费8.68万元，其他社会保障缴费2.37万元，住房公积金28.6万元。
商品和服务支出26.49万元：办公费2.03万元、印刷费0.8万元、水费0.9万元、电费1.05万元、手续费0.03万元、邮电费0.5万元、差旅费1.2万元，维修（护）费0.5万元、会议费0.50万元、劳务费0.4万元、培训费2万元，公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费3.5万、其他交通费用5.4万元；对个人和家庭的补助11.52万元：其中离退休人员退休费10.08万元，遗属补助1.44万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.6万，其中：政府采购货物预算1.6万元，包括2台台式计算机，金额为1.1万元，1台便携式计算机，金额为0.5万元，
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党富源县委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.47万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减0.03万元，减幅为0.67%，减少原因为：按要求降低“三公经费”预算支出。具体变动情况如下：
（一）公务接待费
中国共产党富源县委员会党校2020年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待245人次。减少原因为：按要求降低“三公经费”预算支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
中国共产党富源县委员会党校2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与2019年保持一致。其中：公务用车运行维护费3.5万元，与2019年保持一致。年末公务用车保有量为1辆。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算安排13.85万元其中：办公费2.03万元；印刷费0.8万元；水费0.9万元；电费1.05万元；邮电费0.5万元；差旅费1.2万元；维修维护费0.5万元；公务接待费0.97万元；培训费2，劳务费0.4万元；公务用车运行维护费3.5万元。 2019年机关运行经费预算安排14.3万元其中：办公费2万元；印刷费0.9万元；水费1.2万元；电费1.6万元；邮电费0.7万元；差旅费1.5万元；维修维护费1.1万元；公务接待费1万元；劳务费0.8万元；公务用车运行维护费3.5万元。2020年机关运行经费预算安排比2019年减少0.45万元，原因是人员经费减少，所以相关费用也相应减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算，无重点项目绩效。
中国共产党富源县委员会党校2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032507028100111