监督索引号53032508034800000
富源县交通运输局2020年部门预算公开
富源县交通运输局2020年预算公开目录
第一部分富源县交通运输局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
富源县交通运输局2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展；协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责交通运输行政审批相关工作；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3、负责综合交通运输市场监管；组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营以及汽车租赁工作；负责出租汽车行业管理监督工作；负责城市公共交通综合管理工作；负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
4、负责水路的行业管理；负责权限内水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。
5、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定投资项目并监督实施；监督实施交通规费政策；负责公路通行费监督管理；负责交通基础设施建设资金的管理、使用。
6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
7、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。
8、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
9、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作；负责交通运输对外合作与交流工作。
10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
11、完成市交通运输局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县交通运输局设9个内设机构，分别是：办公室、行政审批与政策法规科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监管科、资财审计科、公路科、交通战备科。下属两个事业单位，分别是富源县路政大队、富源县地方公路管理段。
（三）重点工作概述
1、公路成网建设扎实有效。
2、农村公路安防建设全面突破。
3、全县公路管养工作效果明显。
4、综合运输保障深度实施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制16人，事业编制47人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制1辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2206.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1084.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1121.93万元。
与2019年部门财务总收入1215.15万元相比增加990.88万元，原因是增加了上年结转资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2206.03万元，其中:本年收入1084.1万元，上年结转1121.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084.1万元（本级财力1084.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年部门财政拨款收入1215.15万元相比增加990.88万元，原因是增加了上年结转资金收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2206.03万元，财政拨款安排支出2206.03万元，其中，基本支出1085.12万元，与2019年基本支出1215.15万元相比减少130.03万元，原因是本单位调出事业人员2人，工资性费用减少；项目支出1120.91万元，与2019年项目支出0元相比增加1120.91万元，原因是上年结转项目资金本年继续使用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本年财政拨款支出分别为:2080501归口管理的行政单位离退休18.72万元，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；2080502事业单位离退休23.04万元，主要反映事业单位离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.09万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.05万元，主要反映由单位缴纳的职业年金支出；2080801死亡抚恤3.63万元，主要反映单位遗属人员补助支出；2101101行政单位医疗7.97万元、2101102事业单位医疗18.37万元、2101103公务员医疗补助18.87万元，主要反映单位行政、事业人员医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出6.39万元，主要反映单位行政事业人员其他社会保险保障支出；2140101行政运行255.11万元，主要反映单位行政人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出；2140106公路养护1456.91万元、2140112公路运输管理170.15万元，主要反映单位事业人员工资福利支出、公用经费等商品和服务支出以及项目支出；2210201住房公积金64.72万元，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年财政拨款支出分别为:基本工资254.77万元（其中：基本支出254.77万元，项目支出0万元）；津贴补贴283.15万元（其中：基本支出283.15万元，项目支出0万元）；奖金18.46万元（其中：基本支出18.46万元，项目支出0万元）；绩效工资156.71万元（其中：基本支出156.71万元，项目支出0万元）；基本养老保险缴费108.09万元（其中：基本支出109万元，项目支出0万元）；职业年金缴费54.05万元（其中：基本支出54.05万元，项目支出0万元）；职工基本医疗保险缴费26.35万元（其中：基本支出26.35万元，项目支出0万元）；公务员医疗补助缴费18.87万元（其中：基本支出18.87万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费6.39（其中：基本支出6.39万元，项目支出0万元）；住房公积金64.73万元（其中：基本支出64.73万元，项目支出0万元）；办公费11.98万元（其中：基本支出11.98万元，项目支出0万元）；水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；邮电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；物业管理费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；差旅费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；维修（护）费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；租赁费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；公务接待费7.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）；劳务费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）；公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；其他交通费用14.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出0万元）；退休费41.76万元（其中：基本支出41.76万元，项目支出0万元）；生活补助3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）；基础设施建设1120.91万元（其中：基本支出0万元，项目支出1120.91万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.3万，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.3万元，较上年减少13.3万元，下降48.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县交通运输局2020年公务接待费预算为7.3万元，较上年减少9.1万元，下降55.49%，国内公务接待批次为290次，共计接待1230人次。
减少原因：公用经费编制标准略有下降，本单位根据工作实际进行了调整。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少4.2万元，下降37.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年减少4.2万元，下降37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因：公用经费编制标准略有下降，本单位根据工作实际进行了调整。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费：指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县交通运输局2020年机关运行经费安排48.16万元，其中：办公经费11.98万元；水费1万元；电费1.5万元；邮电费0.7万元；物业管理费0.9万元；差旅费0.4万元；维护费0.8万元；租赁费0.72万元；公务接待费7.3万元；劳务费1.7万元；公务用车运行维护费7万元；其他交通费用14.16万元。2019年机关运行经费安排55.61万元，其中：办公经费13.57万元；公务接待费11.4万元；劳务费1.68万元；公务用车运行维护费17.5万元；其他交通费用11.46万元。
2020年机关运行经费比上年减少7.45万元，下降13.4%，其中，办公经费减少1.59万元，下降11.72%；公务接待费减少4.1万元，下降35.96%；公务用车运行维护费减少10.5万元，下降60%。减少原因是单位公用经费编制标准略有下降。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县交通运输局2020年预算重点
领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032508034800111