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机关工委2020年部门预算编制说明
富源县直机关工委2020年预算公开目录
第一部分富源县直机关工委2020年预算编制说明
第二部分第二部分 富源县直机关工委2020年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策，制订政府直属机关党的建设规划，指导政府直属机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。
指导政府直属机关党组织、党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，抓好对党员的教育管理和党务干部的培训工作
指导政府直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。
指导政府直属机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，协同有关部门指导政府直属机关和企事业单位的党员领导干部的民主生活会，定期了解党员和群众对政府直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党委、党委组织部反映情况和问题。
制订政府直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查政府直机关的发展党员工作。
做好党费收缴和管理工作。
负责审批政府直机关党组织的设置，政府直机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
负责政府直机关党的纪检及监察工作，按规定权限审核处党员干部违纪问题。
负责政府直机关的工会、共青团、妇联等群众组织工作。
负责党代会、人民代表大会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作，完成党委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县直机关工委内设2个科室：办公室，宣传教育科。
（三）重点工作概述
（一）抓教育培训，提高党员干部队伍素质。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。自2019年9月开始，严格按照主题教育工作安排，11月底按要求完成了主题教育的各项任务。二扎实开展“万名党员进党校”培训。制定了《中共富源县委县直机关工作委员会 2019 年度“万名党员进党校”培训工作方案》，督促各党组织自由联合组合开展“万名党员进党校”培训工作，培训党员全覆盖，截至目前，培训工作已经完成；三是扎实开展入党积极分子和发展对象培训。2019年7月，经过精心准备，由工委4名班子成员专题授课，对80多名入党积极分子和发展对象进行了为期3天的培训。四是扎实开展十九届四中全会精神学习。2019年十九届四中全会结束后，县直机关各党组织采取个人自学、结合“三会一课”“主题党日”活动单独或联合组织集中学习、邀请党校老师专题授课等多种形式认真学习十九届四中全会精神。
（二）抓主体责任，推动工作落实。认真履行党建主体责任，厘清职能边界，聚焦主责主业。认真组织开展所属党总支、支部述职评议工作，推动党组织负责人责任落实。每月编1期《富源县机关党员教育学习材料》、每季度编1期《富源县机关政治理论学习安排表》，为机关党组织和党员干部学习借鉴参考。制定“基层党建创新提质年”实施方案，确定2019年机关党建工作任务。制定《关于实行工委委员联系指导县直各机关党组织党建工作的制度》，4名班子成员分别联系指导工委直属的39个党组织的党建工作。
（三）抓组织建设，发挥战斗堡垒作用。一是抓党组织规范化建设；按照支部达标创建“三年行动计划”要求，在2018年完成95个党组织达标创建的基础上，2019年完成80个党支部达标创建任务。二是抓机构改革党组织覆盖。结合县直机关结构改革，工委撤销了9个党支部，对5个党支部就行了更名，新设立2个总支和8个党支部，实现了党组织建设和机构改革同步推进、同步覆盖。三是抓党组织换届。为抓实任期届满和新成立党组织的选举工作，下发《关于进一步规范县直机关党组织换届选举工作的通知》《富源县机关单位党组织换届选举资料汇编》，对人选条件、程序步骤、环节审批等严格把关，规范档案资料，除部分党组织因机构改革原因外，其他已进行了换届或选举。
（四）抓活动载体，增强机关党建工作活力。在抓党建工作中，有针对性地组织开展了一系列各具特色、主题鲜明的活动，比如：推行“1+5+N”主题党日、党员政治生日、到红色教育基地等活动，把开展活动作为丰富机关党建内容和形式、增强机关党建工作影响力的一项重要举措来抓，在机关各党支部中努力营造朝气蓬勃、团结奋进、和谐发展的良好氛围。
（五）抓党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。坚持把党风廉政建设纳入党建工作重点内容，认真落实“两个责任”“一岗双责”和“三重一大”制度，严格执行中央八项规定和省市县有关规定。领导班子成员分别签订了《2019年党风廉政建设承诺书》，与所有干部签订了《2019年党风廉政建设责任书》，进一步压实了责任，完善了机制，把主体责任、监督责任落实到每一名干部职工，营造了干事创业的工作氛围和风清气正的工作环境。
（六)抓真情服务，助推服务型党组织建设。一是在工作中推行“四个一”服务要求，机关干部对前来办事的同志都必须做到“一张笑脸、一杯热茶、一把椅子、一声问候”，让前来办事的人员感受到党员之家的温暖。二是建立了对困难党员、老党员慰问制度。在“七一”前后和元旦春节期间，督促各党组织开展一系列的慰问活动，以体现党组织的温暖。三是坚持以创建“云南模范机关”为抓手，切实转变机关作风，提高工作质量，发挥机关工委的示范表率和机关党员的先锋模范作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
本单位行政编制5人，在职在编9人，其中：行政编制 9人。财政全供养 9人。离退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入200万元，其中：一般公共预算财政拨款199.87万元，上年结转0.13万元。
比上年增加63.77万元，增加31.89%，主要原因分析人员工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 200万元，其中:本年收入199.87万元，上年结转0.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200万元（本级财力200万元）
比上年增加63.77万元，增加31.89%，主要原因分析人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 200万元。财政拨款安排支出 200万元，其中，基本支出200万元，比上年增加63.77万元，增加31.89%，主要原因分析人员工资增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：一般公共服务支出148.42万元（行政人员工资132.89万元，公用经费和交通补助15.53万元），社会保障和就业支出31.59万元（养老保险、职业年金缴费31.59万元），卫生健康支出8.10万元（医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费8.10万元），住房保障支出11.89万元（住房公积金缴费11.89万元）。主要用于人员工资、工资性费用支出和办公费、公务用车等公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：机关工资福利支出184.47万元（在职人员基本工资45.5万元、津补贴62.49万元、奖金3.3万元、绩效工资21.6万元、养老保险等工资性费用缴费51.46万元），机关商品和服务支出15.53万元（办公费、邮电费、交通补助、公务用车费用等公用经费15.53万元）。（其中：基本支出200万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.7万元（电脑2台0.6万元，车辆保险服务2万元，电脑耗材等服务1万元，办公桌2张1.1万元）。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
机关工委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少0.1万元，下降2.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
机关工委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
机关工委2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年不变，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。
增减变化原因；无。
（三）公务用车购置及运行维护费
机关2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无项目支出
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县直机关工委2020年机关运行经费安排15.53万元：公务用车运行维护费3.5万元，公务接待费0.5万元，行政人员公务交通补贴7.98万元，工会经费1.05万元，办公费、邮电费等一般公用经费2.5万元。与上年对比没有变化，主要原因分析县财政困难，缩减开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
县直机关工委2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、项目实施单位
无
三、项目基本概况
无
四、项目实施内容
无
五、资金安排情况
无
六、项目实施计划
无
七、项目实施成效
无
监督索引号53032506028600111