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富源县统计局2020年部门预算公开
附件2
富源县统计局2020年部门预算公开目录
第一部分统计局2020年部门预算编制说明
第二部分统计局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
富源县统计局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。
2.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。
3.管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。
4.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇（街道）、县级部门的考核评价工作。
9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。
10.协助乡镇（街道）管理统计管理办公室。协助本县有关部门管理统计专业资格考试、专业职务评聘报批等工作；管理和监督政府统计部门由市财政和县财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。
11.组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设。
12.会同有关部门加强全县经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理。
13.承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县统计局下设有统计局办公室、国民经济综合核算科、工业统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、服务业务统计科、农业统计科、统计执法队、普查中心、调查队、农产品信息中心等11个科室队中心。
（三）重点工作概述
组织全县第七次全国经济普查、脱贫普查、粮食产量测产、生猪调查大县调查、2019年富源县统计年鉴、每月固定出版统计小月报、国民经济统计及核算工作、“1+4”主要经济指标的测算和监测、为县委、县政府及各部门提供统计信息服务、为广大人民群众提供统计信息。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，属财政全供给行政单位，单截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
统计局有人员编制29人（其中行政编制13人，参公管理事业编制4人,事业编12人）；2019年有在职在编人员28人（其中：行政人员12人、事业人员16人）；退休人员8人；遗属人员补助1人；合计37人。定编小车1辆，实有1辆。
三、预算单位收入情况
2020年部门财务总收入 665.22万元，其中：一般公共预算财政拨款562.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转102.38万元。
与上年对比部门财务总收入减少29.37万元，主要原因是本年度公务员改革性补贴2人均2000元和事业人员绩效1500月不再列入预算，所以预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入615.25万元，其中:本年收入562.84万元，上年结转52.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.84万元（本级财力562.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少25.02万元，主要原因是本年度公务员改革性补贴2人均2000元和事业人员绩效1500月不再列入预算，所以预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 665.22万元。财政拨款安排支出 665.22万元，其中：基本支出665.22万元，与上年对比减少29.37万元，主要原因是本年度公务员改革性补贴2人均2000元和事业人员绩效1500月不再列入预算，所以预算收入减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
基本支出:
行政运行376.32万元，主要用于人员工资和公用经费。
统计抽样调查38.67万元。
归口管理的行政单位离退休11.52万元，主要用于退休人员生活补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出53.84万元。
机关事业单位职业年金缴费支出26.92万元。
死亡抚恤0.87万元，主要用于遗属人员生活补助。
行政事业单位医疗14.97万元，主要用于缴职工医疗保险。
公务员医疗补助6.04万元，主要用于缴职工医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出2.62万元，主要用于缴职工工伤保险。
住房公积金31.07万元，主要用于职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出情况
1.工资和福利预算支出485.48万元
基本工资116.86万元。
津贴补贴150.43万元。
奖金8.47万元。
绩效工资70.18万元。
机关事业单位基本养老保险缴费53.84万元。
职业年金缴费26.92万元。
职工基本医疗保险缴费14.97万元。
公务员医疗补助缴费6.04万元。
工伤保险2.63万元。
住房公积金31.07万元。
其他工资福利支出4.08万元。
2.公用经费预算支出167.35万元
办公费67.61万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料以及代表活动等方面的支出。
差旅费1万元，用于职工出差下乡方面的支出。
公务接待费7.87万元，用于公务往来的接待支出。
劳务费54.49万元，用于聘用人员工资、辅调员补助。
工会经费2万元，用于职工活动开支。
福利费1万元，用于职工福利支出。
公务用车运行维护费7万元，公务用车运行维护费。
其他交通费14.28万元，公务用车改革后，工资发放表中的公务交通补贴。
3.对个人和家庭的补助预算支出12.39万元
退休费11.52万元，退休人员2017年提高生活补助部分。
生活补助0.87万元，遗属人员生活补助。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金16.4万元，其中政府采购货物预算16.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县统计局2020年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次，减少的原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资，公用经费比例减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“1+4”指的是：地区生产总值、规模以上工业增加值、规模以上固定资产投资、地方公共财政预算收入、社会消费品零售总额。
（二）机关运行经费情况安排
2020年富源县统计局机关运行经费安排167.35万元，比去年的71.9万元增加95.45万元，主要原因是上年由于财政资金困难，大部分经济普查产生的会议费并未实际支付，准备今年支付，所以预算支出大幅增加值。
机关运行经费具体安排
办公费67.61万元，印刷费2万元，差旅费1万元，会议费10万元，公务接待7.87万元，劳务费54.59万元，工会经费2万元，福利费1万元，公务用车运行维护费7万元，其它交通费用14.28万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县统计局2020年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506041000111
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