富源县大河镇2020年预算公开目录
第一部分 大河镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 大河镇2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、财务收入预算表
三、财务支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、基本支出预算表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购预算表
大河镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大河镇党委政府主要工作职责：
镇党委：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚
（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
镇政府：
（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
部门主要职责：
大河镇农业农村综合服务中心：承办本镇农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
大河镇文化综合服务中心：承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
大河镇国土和村镇规划建设服务中心：承办本镇国土资源执法监察、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。
大河镇社会保障服务中心：承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置。社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
大河镇应急救援服务中心：承办工矿商贸安全生产、综合防灾减灾、应急救援、林业和草原火灾扑救等方面工作。
大河镇财政所：承担本镇财政决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）机构设置情况
大河镇设6个事业单位，分别是：大河镇农业农村综合服务中心、大河镇文化综合服务中心、大河镇国土和村镇规划建设服务中心、大河镇社会保障服务中心、大河镇应急救援服务中心、大河财政所。
人员编制情况:
大河镇农业农村综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制27名，其中：主任1名、副主任5名。
大河镇文化综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制7名（含党校编制3名），其中：主任1名、副主任2名。
大河镇国土和村镇规划建设服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制19名，其中：主任1名、副主任3名。
大河镇社会保障服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制11名，其中：主任1名、副主任3名。
大河镇应急救援服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制5名，其中：主任1名、副主任2名。
大河财政所为正股级参照公务员法管理事业单位，核事业编制9名，其中：所长1名、副所长2名。
（三）重点工作概述
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、各级“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹抓好新冠肺炎疫情防控，大力实施乡村振兴战略，持续改善民生，巩固扶贫成果，保护生态环境，全力推动全镇经济社会持续健康发展，以崭新的姿态跨入全面小康新时代。
围绕上述目标，大河镇党委政府集中精力抓好抓实新冠肺炎疫情防控工作，持续巩固防控成效，强化外防输入薄弱环节，统筹推进各行业各领域重点工作，推动全镇经济社会高质量跨越发展，为全县实现“十四五”期间闯入西部五十强目标添砖加瓦。重点做好以下五个方面的工作：
一、持续巩固扶贫成效，昂首阔步迈入全面小康。紧盯2020年未脱贫人口，紧紧围绕“两不愁、三保障”要求，对标对表补短板、强弱项，因户施策，压实责任，精准扶贫，确保49户172人贫困人口全部按期达标脱贫。加强已脱贫户、边缘户动态监测，坚决守住返贫底线。认真对照脱贫攻坚项目库规划，全力实施好各类项目，推动全镇基础设施、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、人居环境等领域整体提升，确保全国脱贫攻坚普查高质量通过。
二、持续调整优化结构，推动高质量跨越式发展。加快构建现代农业组织体系，推动农业产业高质量发展。着力推动工业转型升级，依法依规淘汰落后产能，加大招商引资力度。大力发展乡村生态休闲旅游业。进一步加强政策扶持力度，用好用活创业培训政策，充分激发商贸服务行业活力。
三、持续推动乡村振兴，建设宜居宜业幸福大河。准确把握乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，持续发力加强基础设施建设、改善人居环境、提升教育质量、推动文化繁荣、加强卫计工作、深化殡葬改革、完善保障体系，努力建设宜居宜业幸福大河。
四、持续抓好安全维稳，营造和谐稳定发展环境。抓实各行业各领域安全，推进隐患排查治理常态化、制度化。全力确保煤炭行业安全，严厉打击煤炭资源非法开采。全面提升社会治理水平，强化信访重点对象稳控和矛盾纠纷包案化解责任落实，促进农村民委员会主任治久安与文明和谐，推进移风易俗，涵养文明乡风。加强普法工作，大力弘扬社会主义核心价值观。全面纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，加强治安巡逻，切实提升群众安全感满意度。
五、持续抓好自身建设，深化廉洁效能政府建设。巩固深化拓展作风建设成效，坚决整治干部作风问题，激发干部干事创业激情。继续深化“放管服”改革，完善便民服务体系，提升为民服务质量。深入落实中央八项规定精神及省市县有关规定，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育十个专项整治成效，加强对站所、村组权力运行的监督制约，严防权力失控、决策失误、行为失范。严控“三公”经费，厉行勤俭节约，打造风清气正的廉洁政府。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制 31人，事业编制69人。在职实有1448人，其中： 财政全供养 95人，财政部分供养1352。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制4辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2731.52万元，其中：一般公共预算财政拨款2609.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转121.99万元。
与2019对比财务总收入由2910.17万元减少为2731.52万元，主要原因是因为一般公共预算财政拨款较去年减少，同时，上年结转资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2731.52万元，其中:本年收入2609.53万元，上年结转121.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2609.53万元（本级财力2598.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿10.67万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比收入减少，主要原因是因为一般公共预算财政拨款较去年减少，同时，上年结转资金减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2731.52万元。财政拨款安排支出 2731.52万元，其中，基本支出2714.11万元，与上年对比基本支出减少，主要是因为厉行节约，较少开支；项目支出17.41万元，与上年对比项目支出减少，主要是因为财力紧张，项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出：502.43万元；
2、文化旅游体育与传媒支出100.86万元；
3、社会保障与就业：476.73万元；
4、医生健康支出：85.12万元；
5、节能环保支出：162.87万元；
6、城乡社区支出：69.31万元；
7、农林水支出：901.41万元；
8、自然资源海洋气象等支出：280.81万元；
9、住房保障支出：93.50万元；
10、灾害防治及应急管理支出：58.48万元；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1、工资福利支出：1547.77万元；
2、商品服务支出：488.13万元；
3、对个人和家庭的补助：695.62万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及0个单位，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年，大河镇“三公经费”预算总额29.75万元，其中：公务接待费19.25万元，公务用车购置及运行经费10.5万元，因公出国（境）费0万元。2019年大河镇“三公经费”预算总额30.04万元，其中：公务接待费19.54万元，公务用车购置及运行经费10.5万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公经费”与2019年相比减少0.29万元，下降0.97%（详见9部门“三公”经费预算财政拨款情况表）。
2020年三公经费比2019年下降0.97%，主要是2020年公务接待费比2019年下降1.49%。下降的主要原因：一是落实中央、省、市、县厉行节约政策，三公经费实行零增长。二是2020年财力比2019年财力更为紧张，收支矛盾突出。
（二）财政拨款收入情况说明
2020年部门财政拨款收入2731.52万元，其中:本年收入2609.53万元，上年结转121.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2609.53万元（本级财力2598.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿10.67万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入 2910.17万元，其中:本年收入2710.68万元，上年结转收入199.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2710.68万元（本级财力2702.44万元，专项收入8.24万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2020年部门财政拨款收入比2018年部门财政拨款收入减少178.65万元，减6.1%。主要原因为2020年上年结转收入比2019年上年结转收入减少77.5万元；2020一般公共预算财政拨款比2019年少101.15万元.
（三）预算单位支出情况说明
2020年部门预算总支出2731.52万元。本级财力安排支出 2731.52万元，其中，基本支出2714.11万元，项目支出17.42万元。2019年部门预算总支出2910.17万元。本级财力安排支出 2910.17万元，其中，基本支出2865.02万元，项目支出45.15万元。2020年预算总支出比2020年预算总支出减少178.65万元，减6.1%，主要原因2019年大河镇脱贫任务重，各块支出较大。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
公用经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况， 一般得将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。
一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县大河镇2020年机关运行经费预算支出147.41万元，2019年机关运行经费预算支出141.83万元，增加5.58万元,增加原因是机关车辆老旧，使用维修费用增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
大河镇2020年部门预算严格将按照财政部门要求，做到保工资、保运转、保民生，部门预算绩效已单独做了绩效评价和说明。在下步工作中我们将巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。