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富源县发展和改革局2020年部门预算公开
目录
第一部分富源县发展和改革局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县发展和改革局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县发展和改革局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹提出国民经济和社会发展主要目标；监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，规划重大建设项目和生产力布局；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全县综合性产业政策和和实施意见，推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出工作建议；贯彻落实国家和省的价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格、负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作等等。
（二）机构设置情况
富源县发展和改革局内设办公室、国民经济综合科（加挂发展规划科、体制改革法规科）、固定资产投资科（加挂重点项目科、财政金融和信用建设科）、基础设施发展科（加挂地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科）、价格收费管理科（加挂价格调控监测科、成本调查监审科）等5个科室，下设公益性项目代建管理中心。
（三）重点工作概述
2020年富源县发展和改革局的重点工作主要是：一是全力以赴稳增长。强化经济运行监测预警、调度分析，加大对“1+4”主要经济指标和财政八项支出等关键支撑指标运行全过程的监测力度，确保各项指标平稳运行。认真研究国家、省、市宏观经济发展导向和相关政策，及时开展“十四五”规划前期课题研究；积极对接全市乡村振兴战略规划编制情况，高质量编制好富源县乡村振兴战略规划。二是凝心聚力稳投资。做好前期工作项目，夯实项目储备，争取更多项目纳入国家、省“盘子”，强化续建项目和新开工项目建设，实施重点项目，实现全县规模以上固定资产投资稳步增长。三是破解难题育产业。围绕全省打造“三张牌”目标，深化产业结构调整，强化招商引资，实现五大重点产业集群集聚创新发展。四是千方百计惠民生。做好事业单位和国有企业公务用车制度改革工作。全面推广使用投资项目在线审批监管平台，提高项目服务效率。推进社会信用体系建设工作取得实质性进展，力争全县信用监测排名争先进位。五是强化监测稳物价。全面深化价格改革，重点抓好国家、省关于成品油、水、电、天然气等资源性产品价格改革政策在本地的贯彻落实。持续加强对市场重要商品的价格监测，有效控制居民消费价格指数。认真抓好国家和省出台的取消、降低、减免、免征行政事业性收费和经营服务性收费政策的落实。六是固本强基抓党建。深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好意识形态、依法治县、扫黑除恶、国民经济动员等工作，认真办好人大代表建议和政协委员提案，进一步提升发改工作水平和服务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 13人，事业编制4人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 512.42万元，其中：一般公共预算财政拨款489.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转23.37万元。
与上年相比，部门财务总收入减少175.31万元,下降25.49%，其中：一般公共预算财政拨款减少143.02万元，下降22.63%；上年结转减少32.29万元，下降58.01%。减少的主要原因是，因机构改革职能调整人员转隶减少较多，人员经费和公用经费随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 512.42万元，其中:本年收入489.05万元，上年结转23.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.05万元（本级财力489.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年相比，部门财政拨款收入减少175.31万元,下降25.49%，其中:本年收入减少143.02万元，下降22.63%；上年结转减少32.29万元，下降58.01%。因机构改革职能调整人员转隶减少较多，人员经费和公用经费随之减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 512.42万元。财政拨款安排支出 512.42万元，其中，基本支出512.42万元。与上年相比，部门预算总支出减少175.31万元，下降25.49%；财政拨款安排支出减少175.31万元，下降25.49%；其中，基本支出减少175.31万元，下降25.49%。减少的主要原因是：因机构改革职能调整人员转隶减少较多，人员经费和公用经费随之减少。
项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出（20104发展与改革事务）364.17万元，占71.07%，其中：2010401行政运行323.7万元，主要用于行政人员工资福利支出和日常公用经费支出；2010402一般行政管理事务17.79万元，主要用于有关工作费用支出；2010408物价管理1.11万元，主要用于物价监测和价格认定工作支出；2010450事业运行21.57万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出；208社会保障和就业支出94.82万元（20805行政事业单位养老支出93.95万元，20808抚恤0.87万元），占18.5%，其中:2080501行政单位离退休20.16万元，用于发放退休人员增加的生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.2万元，用于在职人员基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.6万元，用于在职人员职业年金缴费；2080801死亡抚恤0.87万元，用于发放职工遗属生活困难补助；210卫生健康支出（21011行政事业单位医疗25.87万元）25.87万元，占5.05%，其中：2101101行政单位医疗10.13万元，用于行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗0.88万元，用于事业人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助10.37万元，用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出4.49万元，用于在职人员工伤保险等缴费；221住房保障支出27.55万元，占5.38%，其中：2210201住房公积金27.55万元，用于在职人员缴交住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出512.42万元，其中：301工资福利支出436.84万元（用于人员工资及社会保障缴费），占85.25%，其中：30101基本工资100.78万元，30102津贴补贴145.89万元，30103奖金7.3万元，30107绩效工资55.64万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费49.2万元，30109职业年金缴费24.6万元，30110职工基本医疗保险缴费11.02万元，30111公务员医疗补助缴费10.37万元，30112其他社会保障缴费4.49万元，30113住房公积金27.55万元。302商品和服务支出54.55万元（用于日常公用经费），占10.65%，其中：30201办公费10.8万元， 30207邮电费1.5万元，30209物业管理费0.85万元，30211差旅费6万元，30216培训费0.6万元，30217公务接待费5.8万元，30228工会经费2万元，30229福利费1.7万元，30231公务用车运行维护费7万元，30239其他交通费用18.3万元。303对个人和家庭的补助21.03万元（用于退休人员部分工资及遗属补助发放），占4.10%，其中：30302退休费20.16万元，30305生活补助0.87万元。项目支出0万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县发展和改革局2020年“三公”经费安排12.8万元，比上年减少6.11万元，下降32.31%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
富源县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算0元，较上年增加0万元，增长0%, 共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
富源县发展和改革局2020年公务接待费预算5.8万元，比上年减少1.11万元，下降16.06%；预算接待65批580人，比上年减少20批188人。
减少的主要原因是，机构改革等因素人员减少较多，公用经费减少，以及无专项经费预算，本年财政拨款预算减少4.11万元，上年结转资金安排增加3万元。
3、公务用车购置及运行维护费
富源县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年减少5万元，下降41.67%。其中：公务用车运行维护费预算7万元，比上年减少5万元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是无上年结转资金安排减少5万元。
（二）基本支出预算变动的主要原因说明
基本支出本年预算512.42万元，比上年的687.73万元下降25.49%，主要原因是：
1、工资福利支出436.84万元，比上年的567.48万元减少130.64万元，减少23.02%。因机构改革人员减少，在职人员基本工资和津贴减少73.26万元，社会保障缴费减少50.88万元，住房公积金减少6.5万元。
2、商品和服务支出54.55万元，比上年的99.31万元下降45.07%，主要是日常公用经费因人员变动减少8.55万元和上年工作经费结转减少36.21万元等因素所致。
3、对个人和家庭的补助支出21.03万元，比上年的20.95万元增长0.38%，主要是职工遗属生活困难补助标准提高，本年预算增加0.08万元。
（三）项目支出预算变动的主要原因说明
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
6、行政运行：反映行政单位的基本支出。
7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
12、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
13、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗反面的支出。
15、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
16、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
17、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县发展和改革局2020年机关运行经费安排54.55万元，其中：本年预算35.65万元，上年结转18.9万元。其中：主要用于：办公费10.8万元，邮电费1.5万元，物业管理费0.85万元，差旅费6万元，培训费0.6万元，公务接待费5.8万元，工会经费2万元，福利费1.7万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用18.3万元。
与上年相比，机关运行经费减少44.76万元，下降45.07%。减少的主要原因是日常公用经费因人员变动减少8.55万元和上年工作经费结转减少36.21万元等因素所致。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
2020年富源县发展和改革局无部门重点项目预算的绩效目标。
富源县发展和改革局2020年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53032508030300111