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富源县粮食和物资储备局2020年部门预算公开
目录
第一部分富源县粮食和物资储备局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县粮食和物资储备局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
富源县粮食和物资储备局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家及省市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。
2、编制全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。
3、承担粮食监测预警和应急管理，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应。
4、负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。
5、组织完成县级储备粮食的储存、轮换计划并组织实施；指导全县粮食储备体系建设。
6、编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划；提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议及管理。
7、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全县粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。
8、负责全县粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作。
9、承办县委、县政府交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
富源县粮食和物资储备局内设机构1个：粮食业务科；下设一个事业单位-富源县粮油市场监督管理大队；具有独立编制的机构1个；下属二级预算单位0个。
（三）重点工作概述
负责贯彻执行国家、省、市、县粮食流通和储备管理的方针、政策，完成县级储备粮保管及轮换等各项工作。推进粮食现代物流项目后期工程按计划进行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，事业编制3人。在职实有14人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养3人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入274.13万元，其中：一般公共预算财政拨款274.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年部门财务总收入264.37万元，与上年对比增加了9.76万元，主要原因是2019年9月从发改局调入1人，导致人员工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入274.13万元，其中:本年收入274.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.13万元（本级财力274.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门财政拨款收入264.37万元，与上年对比增加9.76万元，主要原因是2019年9月从发改局调入1人，导致人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 274.13万元。财政拨款安排支出 274.13万元，其中，基本支出274.13万元，与上年对比增加9.76万元，主要原因是2019年9月从发改局调入1人，导致人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是2019年及2020年均无预算项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支70.7万元。
2080501归口管理的行政单位离退休18.72万元，主要用于发放退休人员提高生活补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.09万元，主要用于缴纳基本养老保险费单位部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.05万元，主要用于缴纳单位职业年金；2080801死亡抚恤18.85万元，主要用于发放遗属补助。
2、医疗卫生与计划生育支出11.45万元。
2101101行政单位医疗3.53万元，主要用于缴纳本单位行政人员医疗保险单位部分；2101102事业单位医疗1.43万元，主要用于缴纳本单位事业人员医疗保险单位部分；2101103公务员医疗补助5.42万元，主要用于缴纳本单位在职及退休人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于缴纳本单位职工工伤保险。
3、住房保障支出-2210201住房公积金12.7万元，主要用于缴纳职工公积金单位部分。
4、粮油物资储备支出-2220101行政运行179.27万元，主要用于工资福利支出和公用经费等商品和服务支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出274.13万元，项目支出0万元）。具体支出情况如下：
1、工资福利支出225.55万元，其中：基本工资48.07万元，津贴补贴62.93万元，绩效工资27.29万元，年终一次性奖 3.48万元.，其他工资福利支出26.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.09万元，职业年金缴费11.05万元，职工基本医疗保险缴费4.96万元，公务员医疗补助缴费5.42万元， 其他社会保障缴费1.07万元及住房公积金12.7万元。
2、商品和服务支出11.01万元，其中：办公费1.94万元，邮电费0.36万元，差旅费2万元，公务接待费0.15万元，福利费0.5万元，其他交通费用6.06万元。
3、对个人和家庭的补助37.57万元，其中：退休费18.72万元。生活补助18.85万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本部门2020年不存在县对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年本单位无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县粮食和物资储备局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.02万元，下降11%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
富源县粮食和物资储备局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
富源县粮食和物资储备局2020年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.02万元，下降11%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。
减少原因：单位控制接待，减少接待次数。
3、公务用车购置及运行维护费
富源县粮食和物资储备局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）部门基本支出和项目支出变动的主要原因说明
富源县粮食和物资储备局2020年基本支出预算274.13万元、项目支出预算0万元，2019年基本支出预算264.37万元、项目支出预算0万元，基本支出预算同比增加了9.76万元、项目支出预算无增减，增加的原因主要是2019年10月从发改局调入1人，人员工资增加。
（三）人员增减变化情况及原因说明
2020年较2019年在职人员增加1人、增加原因为调入，退休人员减少2人，减少原因为死亡。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县粮食和物资储备局部门2020年机关运行经费安排11.01万元（其中：办公费1.94万元、邮电费0.36万元、差旅费2万元、公务接待费0.15万元、福利费0.5万元及其他交通费6.06万元），2019年机关运行经费预算10.56万元（其中“三公经费”预算0.09万元（因公出国（境）费用0元，公务接待费0.17万元，公务用车运 行维护费0万元）；办公费0.51万元；邮电费0.5万元；差旅费2.72万元；工会费0.2万元；福利费0.4万元及公务交通费6.06万元。与上年对比增加了0.45万元，主要原因是2020年较2019年人员增加1人，导致公用经费预算增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
2020本单位没有重点项目预算，也没有重点项目预算绩效目标情况。
富源县粮食和物资储备局2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032508044900111