监督索引号53032505035000000
监督索引号53032505035000000
富源县工业信息化和商务科技局2020年预算公开
目录
第一部分 富源县工业信息化和商务科技局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县工业信息化和商务科技局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
富源县工业信息化和商务科技局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
▼拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强县”战略；拟订工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新。贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。贯彻党中央和省、市、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市、县科技法律、法规、规章和政策；拟订全县创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。承担中共富源县委外事工作委员会办公室职责，在全县对外工作战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。
▼制定并组织实施工业和信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划；推进产业结构调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。编制县级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。
▼监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。
▼负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。
▼拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。
▼负责工业和信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调开发区和工业园区建设发展；开展工业和信息化的对外合作与交流；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。
▼负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责全县信息产业行业管理，负责协调全县信息基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。
▼统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。
▼拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
▼贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全县对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理；负责会展业促进与管理工作。
▼贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全县对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
▼负责全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。
▼统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和云南省外事工作的政策和法律法规及市委、市政府、县委、县政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全县的外事活动，督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全县外事工作，协调全县重大外事工作。围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为县委、县政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全县的经济建设和社会发展服务。
▼承担全县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省、市组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对富源县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。
▼负责全县对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全县引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。
▼制定全县科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。
▼负责组织或配合接待来富源县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾，协调安排县委、县人大、县政府、县政协领导的外事活动；负责县级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调、指导各乡镇（街道）、县直部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。负责富源县与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理各乡镇（街道）、县直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来富源县进行公务活动的外国驻华使领馆人员；负责全县外事干部队伍的业务培训工作。
▼负责县级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好县级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全县对外礼宾事项的协调、指导工作。接待和管理来富源县采访的外国记者；指导全县乡镇（街道）、县直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。
▼统一办理乡镇（街道）和县直部门派遣因公出国人员和赴港澳人员的县内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。负责乡镇（街道）和县直部门邀请外国官方人员来富源县进行公务活动的事项办理；协调、指导乡镇（街道）和县直部门邀请外国非官方人员来富源县进行非公务活动的事项办理；办理同意外国人来华签证邀请业务。
▼负责富源县与国外建立友好城市关系的工作，管理富源县与国外友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作。配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行富源县对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作。配合有关部门做好在富源县的外国专家及其他外籍人员服务工作；配合做好境外非政府组织在富源县活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好富源县处置涉外案（事）件的协调工作。协调、管理富源县国际合作项目的有关事宜；办理富源县有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。
▼负责促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。
▼完成上级主管部门和县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2019年3月，根据《中共富源县委富源县人民政府关于印发<富源县深化县乡机构改革实施方案>的通知》（富发【2019】5号）精神，原富源工业和科技信息化局、富源县商务局职能职责并入富源县工业信息化和商务科技局。机构改革后，下设15个内设机构。
办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划与技术创新科（加挂工业园区科、产业招商科牌子）、经济运行科（加挂市场运行和消费促进科牌子）、装备和原材料工业科（加挂消费品和食品药品工业科牌子）、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科（加挂无线电监督管理科牌子）、市场体系建设科（加挂商贸流通科牌子）、电子商务和信息化科、对外贸易科（加挂外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、涉外管理科、国际交流科牌子）、创新发展科（加挂科技合作科牌子）、社会发展科（加挂工业与高新技术科、农村科技科牌子）、综合科（加挂安全科、市场秩序科牌子）。
富源县工业信息化和商务科技局行政编制30名，其中局长1名、副局长4名、股级领导职数15名。
富源县科学技术情报研究所事业编制4名，其中所长1名。
富源县新型墙体材料管理办公室事业编制3名，其中主任1名。
富源县电子政务网络管理中心事业编制4名，其中主任1名。
富源县节能监察大队事业编制7名，其中大队长1名、副大队长1名。
（三）重点工作概述
▼千方百计稳存量、扩增量。稳住存量。加强对规上非煤电工业企业进行点对点、户对户分析，特别是对具有潜力的企业生产能力进行重点分析、深入挖潜，在保证安全的前提下，最大限度的释放企业产能，扩大增量。逐一排查挖增量，充分利用省市“纳规”奖励资金的导向作用，引导符合纳升规企业积极申报纳规。
▼突出工作重点，加强服务宣传。一是突出服务。严格落实挂钩联系服务企业制度，切实帮助企业解决证件办理、融资、生产经营过程中遇到的困难和问题。二是突出宣传。加大涉企政策的宣传力度，对各级出台的有关产业发展、项目专项资金扶持等惠企政策进行宣传，增强企业发展信心。
▼全面完成电子商务进农村项目验收工作。完成县级电子商务服务中心和县级仓储中心建设。继续采用课堂教学、现场教学、实操演练等形式转化一批电商企业、带动一批电商人才。做好档案材料及相关准备，迎接省级验收。
▼继续加大科技工作力度。一是继续做好高新技术产业培育。加强科技企业孵化和高新技术企业培育，做好高新技术企业的服务工作；二是继续推进科技创新平台建设。组织企业与高校、科研院所开展产学研结合创新，建立市级以上工程技术中心、企业技术中心、重点实验室等科技创新平台。
▼做好商贸流通重点项目工作。主要完成好对云南曲靖市滇黔交界（富源）公铁多式联运现代物流基地建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施提升改造项目、曲靖市富源县冷链物流配送体系项目的前期论证工作，争取使4个项目开工建设。
▼做好国内贸易发展，促进城乡市场发展，引导国内外资金投向市场体系建设，指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
▼贯彻执行国家进出口商品管理政策，推进进出口贸易标准化工作，服务协调好技术引进、设备进口等外经贸工作，全年外经贸总额更上新台阶。
▼加快信息化建设快速，引导企业加大固定资产投资力度，鼓励企业做好节能减排、提高发展质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制 30人，事业编制18人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 51人，其中： 离休 1人，退休 50人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年本部门财务总收入1064.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1033.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转31.3万元。
与上年对比增加71.1万元，增幅7.16%，主要原因是机构改革，本年在职人员比上年增加6人、公务用车比上年增加1辆，经费预算相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1064.63万元，其中:本年收入1033.33万元，上年结转31.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1033.33万元（本级财力1033.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加71.1万元，增幅7.16%，主要原因是机构改革，本年在职人员比上年增加6人、公务用车比上年增加1辆，经费预算相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1064.33万元。财政拨款安排支出 1064.33万元，其中，基本支出1064.33万元，与上年对比增加71.1万元，增幅7.16%，主要原因是机构改革，本年在职人员比上年增加6人、公务用车比上年增加1辆，经费预算相应增加。
本年项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出，2080501行政单位离退休支出78.84万元，用于行政事业单位离退休提高生活补助；2080505行政事业单位养老保险支出97.18万元，用于行政事业单位养老保险单位部分缴费；2080506机关事业单位职业年金支出48.6万元，用于机关事业单位职业年金单位部分缴费；2080801死亡抚恤支出9.24万元，用于遗属生活补助。卫生健康支出，2101101行政单位医疗支出15.13万元，用于行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出6.78万元，用于事业人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出20.67万元，用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出4.74万元，用于工伤保险、失业保险缴费；2011301行政运行支出407.55万元，用于在职人员工资及日常公用支出；2011399其他商贸事务支出92.58万元，2060101科学技术管理事务行政运行支出105.08万元，用于在职人员工资及日常公用支出；2150501工业和信息产业监管行政运行支出90.72万元，用于在职人员工资及日常公用支出；2210201住房公积金支出56.11万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出861.19万元，其中基本工资151.42万元、津贴补贴329.41万元、奖金10.97万元、绩效工资120.18万元、机关事业单位养老保险缴费97.18万元、职业年金缴费48.59万元、职工基本医疗保险缴费21.91万元、公务员医疗补助缴费20.66万元、其他社会保障缴费4.74万元、住房公积金56.11万元；商品和服务支出89.66万元，其中办公费6.2万元、差旅费5.4万元、会议费1.6万元、培训费3.1万元、公务接待费5.4万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用26.16万元；对个人和家庭的补助113.78万元，其中离休费15.49万元、退休费89.04万元、抚恤金9.24万元（其中：基本支出1064.33万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无县对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县工业信息化和商务科技局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.9万元，较上年增加3.6万元，增长29.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县工业信息化和商务科技局2020年因公出国（境）费预算为0万元，上年预算因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县工业信息化和商务科技局2020年公务接待预算为5.4万元，较上年增加0.1万元，增长1.89%，国内公务接待批次为60次，共计接待548人次。
增加原因为2019年3月机构改革，本年在职人员人数比上年增加6人，经费相应增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县工业信息化和商务科技局2020年公务用车运行维护费预算为10.5万元，较上年增加3.5万元，增长50%。
增加原因为机构改革，我部门今年公务用车数量为3辆，比上年增加1辆（上年为2辆），公务用车运行维护费相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算
九、其他公开信息
一）专业名词解释
本部门无专业名词解释
（二）机关运行经费安排
富源县工业信息化和商务科技局2020年机关运行经费安排16.3万元，较上年增加0.9万元，增长5.8%。增加原因为机构改革，单位人员较上年增加6人，经费相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县工业信息化和商务科技局2020年预算重点领域财政项目
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032505035000111
监督索引号53032505035000111