富村镇2020年预算公开
目录
第一部分 富村镇2020年部门预算编制说明
第二部分 富村镇2020年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门财务收入预算表
三、部门财务支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、部门基本支出预算表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购预算表
十四、富源县富村镇人民政府2020年度部门整体支出绩效目标
富村镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我镇人民政府的主要职能分为以下几个方面：( 1）政治方面：对管辖区内进行政治统治的职能。( 2）经济方面：规范和稳定我乡镇市场秩序，确保自由竞争；对我乡镇经济进行宏观调控，确保国民经济平衡发展；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。提供公共物品，弥补我乡镇市场的不足；管理国有资产等职能。(3)文化方面：意识形态；发展科学技术和教育；发展文学艺术和体育卫生；加强社会主义道德建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（４）社会方面：维持管辖区域社会程序，保证人身安全和私人财产安全；确保我乡镇社会公平分配；对我乡镇自然环境进行保护；对我乡镇贫困群众及特殊群众提供社会保障等职能。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
富村镇2020年机构数为7个，其中行政机构1个（富村镇人民政府），参公机构数1个，事业机构数5个（富村镇农业农村综合服务中心、富村镇国土和村镇规划建设服务中心、富村镇社会保障服务中心、富村镇文化综合服务中心、富村镇应急救援服务中心）。编制数为114人，其中行政编制30人，事业编制84人。
（三）重点工作概述
2020年是决胜脱贫攻坚、迈向全面小康的关键之年。2020年政府工作的基本思路是：深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“五大发展理念”，协调推进“四个全面”，主动把握和适应新常态，紧紧围绕镇党委工作发展思路，加快推进统筹城乡发展、城乡人居环境提升、乡村振兴、脱贫攻坚工作，坚定有力地推进和谐、魅力、幸福富村镇实现跨越式发展。要实现上述目标，我们将突出重点、精准发力、实干快干，着力做好以下几个方面的工作：
1.全力促进就业创业工作，全面贯彻落实就业创业决策部署，以稳定和扩大就业为目标，积极开展就业创业服务，全面推动就业创业工作。统筹做好城镇下岗失业人员，农村富余劳动力、未就业高校毕业生等各类群体的就业工作。
2、培育产业，着力壮大实体经济。立足资源优势，强化服务保障，构建特色鲜明、基础扎实的产业发展体系，推动经济发展实体不断壮大，发挥富村“一朵芥、一头猪、一颗魔芋”农业大镇特色优势，发展农业产业，带动农民致富，创造就业岗位，就近解决农民就业收入问题。
3、狠抓落实，再提社会事业高度。牢固树立以人民为中心发展思想，从富村人民最关心最期盼的地方做起，高质量办好一批民生实事，努力使发展成果更好地惠及全镇人民。
4、夯实基础，加快城乡建设步伐。统筹推进集镇、农村协调发展，进一步美化镇村环境、完善镇村功能、提升镇村特色，努力构建全域美丽富村。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制 30人，事业编制84人。在职实有138人，其中： 财政全供养 138人，财政部分供养1546人，非财政供养0人。
离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3140.51万元，其中：一般公共预算财政拨款3092.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入15.4万元，上年结转33.08万元。
与上年对比收入减少398.35万元，收入减少的主要是因为2020年因财力紧张，主要收入用于保工资保运转，各单位压缩公用经费用于扶贫领域投入，拨入公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3140.51万元，其中:本年收入3092.03万元，上年结转33.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3125.11万元（本级财力3092.03万元，专项收入15.4万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比收入减少398.35万元，收入减少的主要是因为2020年因财力紧张，主要收入用于保工资保运转，各单位压缩公用经费用于扶贫领域投入，拨入公用经费减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 3140.51万元。财政拨款安排支出 3092.03万元，其中，基本支出3138.96万元，与上年对比减少313.14，主要原因各单位压缩公用经费用于脱贫攻坚；项目支出1.56万元，与上年对比减少85.2万元，主要原因分析乡镇主要预算为基本支出资金，项目支出为县级预算，收入中是项目支出为上年结转的项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于主要用于主要用于一般公共服务支出460.13万元；公共安全支出0万元；文化旅游体育与传媒支出107.4万元；社会保障和就业支出470.39万元；卫生健康支出114.82万元；节能环保支出197.24万元；城乡社区支出112.94万元；农林水支出1234.39万元；交通运输支出0.36万元；灾害防治及应急管理支出102万元；自然资源海洋气象等支出225.04万元；住房保障支出115.8万元；其他支出0万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出3138.96万元，项目支出1.56万元）。工资福利支出1838.95万元，其中：基本工资426.07万元，津贴补贴579.02万元，奖金30.87元，绩效工资283.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费204.99万元，职业年金缴费100.4万元，职工基本医疗保险缴费51.29万元，公务员医疗补助缴费34.73万元，其他社会保障缴费12.75万元，住房公积金115.8万元，其他工资福利支出0万元。商品和服务支出453.56万元，其中：办公费103.98万元，水费1.1万元，电费7.1万元，邮电费1.9万元，差旅费9.3万元，维护费0.1万元，会议费19.3万元，培训费1.05万元，公务接待费12.9万元，劳务费263.83万元，福利费0万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用22.5万元。对个人和家庭的补助846.79万元，其中：退休费33.2万元，抚恤金0万元，生活补助738.71万元，个人农业生产补贴0.35万元，其他对个人和家庭的补助0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目66个，采购预算资金28.44万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富村镇2020年“三公”经费安排18.4万元（其中公务接待费7.9万元，公务用车运行费10.5万元），与上年对比，2020年“三公”经费减少3.6万元，同比减少-16.36%，主要原因是2020年严格遵循厉行节约相关规定，“三公”经费每年只减不增。
（二）基本支出预算变动
2020年用于保障片富村镇人民政府机关、事业单位基本支出预算3140.51万元，对比上年减少了398.35万元，基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的58.55％，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的41.45％，收入减少的主要是因为2020年因财力紧张，主要收入用于保工资保运转，各单位压缩公用经费用于扶贫领域投入，拨入公用经费减少。
（三）项目支出预算变动
本部门无项目预算资金，表中反映的项目资金为2019年上级专款结余资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、2010101行政运行：是富村镇人大人员工资及运行经费；
2、2010104人大会议：是富村镇人民政府人大会议经费；
3、2010301行政运行：是富村镇人民政府人员工资及运行经费；
4、2010602一般行政管理事务：是富村财政所运行经费；
5、2011101行政运行：是富村镇纪律检查委员会人员工资及运行经费；
6、2013101行政运行：是富村镇党委人员工资及运行经费；
7、2019999其他一般公共服务支出：是派出所补助人员工资；
8、2070109群众文化：是富村镇文化站人员工资及运行经费；
9、2080101行政运行：是富村镇社保中心人员工资及运行经费；
10、2080299其他民政管理事务支出：是富村镇社保中心补助人员工资；
11、2080501归口管理的行政单位离退休：是富村镇人民政府退休人员生活补贴；
12、2080502事业单位离退休：是富村镇事业单位退休人员生活补贴；
13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：是富村镇各单位养老保险支出；
14、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：是富村镇各单位职业年金支出；
15、2080801 死亡抚恤：是富村镇各单位公职人员死亡后的一次性抚恤费用和对家属的生活补助费用；
16、2100716计划生育机构：是富村镇计生办补助人员工资；
17、2101101行政单位医疗：是富村镇人民政府医疗保险；
18、2101102事业单位医疗：是富村镇各单位医疗保险；
19、2101103公务员医疗补助：是富村镇各单位公务员医疗补助；
20、2101199其他医疗保障支出：是富村镇各单位工伤保险；
21、2110199其他环境保护管理事务支出：是富村镇环保办人员工资及运行经费；
22、2110402农村环境保护：富村镇各村委会提升人居环境资金；
23、2120199其他城乡社区管理事务支出：是富村镇村建办人员工资及运行经费；
24、2130104事业运行：是富村镇农技办和畜牧办人员工资及运行经费；
25、2130204林业事业机构：是富村镇林业办人员工资及运行经费；
26、2130317水利技术推广：是富村镇水务办人员工资及运行经费；
27、2130705对村民委员会和村党支部的补助：是富村镇各村委会补助人员工资及运行经费；
28、2140199其他公路水路运输支出：是富村镇交通办补助人员工资；
29、2200150事业运行：是富村镇执法办人员工资及运行经费；
30、2210201住房公积金：是富村镇各单位住房公积金；
31、2240106安全监管：是富村镇安监办人员工资及运行经费；
32、一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金
33、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
34、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
35、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
37、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
富村镇2020年机关运行经费安排453.56万元，其中263.83万元劳务费为半供养人员工资，实际安排189.73万元，与上年对比减少74.21万元，主要原因为人员减少，同时遵照厉行节约有关规定各项费用 逐年减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
本部门无重点预算项目预算的绩效目标
（五）
……