富源县十八连山镇2020年预算公开
目录
第一部分 富源县十八连山镇2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县十八连山镇2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、财务收入预算表
三、财务支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、基本支出预算表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
富源县十八连山镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县十八连山镇编制2020年部门预算单位共8个。分别是：
1、富源县十八连山镇人民政府；
2、富源县财政局十八连山财政所；
3、富源县十八连山镇农业农村综合服务中心；
4、富源县十八连山镇国土和村镇规划建设服务中心；
5、富源县十八连山镇文化综合服务中心；
6、富源县十八连山镇应急救援服务中心；
7、富源县十八连山镇社会保障服务中心；
8、富源县公安局十八连山派出所。
（三）重点工作概述
1. 落实收入任务目标，确保完成收入任务。
积极配合税务部门加强对重点税源的监管和纳税户的清理核查，深挖税源，完善税收收入征管机制，确保重点税源均衡入库，提高收入质量，促进财政收入稳定增长。
2. 优化财政支出管理，提高资金使用效益
要严把预算执行关，围绕落实中央八项规定，从严审核预算调整和追收事项。深入推进公务卡、国库支付电子化等管理改革，提高财政资金使用效益和拨付效率。进一步控制行政经费特别是“三公”经费开支，实现只减不增，切实落实好《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭办一切事业，强化责任落实和追究，大力降低公务活动成本，努力建设节约型政府。
3. 加强学习，强化服务意识，牢固树立遵章守纪的意识，业务上要精益求精，服务上要好上加好。认真做好各种惠农资金的打卡发放、种植业保险的收缴理赔和村级财务管理等工作。加强上级和部门的衔接，积极向上争取资金，确保全年各项支出能够顺利完成。加强财政所内部管理制度建设，加强党风廉政建设工作，让每个干部都清正廉洁，服从安排，顾全大局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制113人，其中：行政编制26人，事业编制87人。在职实有1550人，其中： 财政全供养 91人，财政部分供养1459人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2636.16万元，其中：一般公共预算财政拨款2537.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转98.74万元。
2020年部门财务总收入与上年对比减少154.87万元，同比下降5.55%，其中：一般公共预算财政拨款减少139.83万元，同比下降5.22%；上年结转减少15.03万元，同比下降13.21%，主要原因为同比财政全供养人数减少，公用经费预算减少，工资福利支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2636.16万元，其中:本年收入2537.43万元，上年结转98.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2537.43万元（本级财力2515.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入22.23万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入与上年对比减少154.87万元，同比下降5.55%，其中：本年收入减少139.83万元，同比下降5.55%（本级财力减少138.03万元，同比下降5.20%；主要原因为财政全供养人数较上年减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分减按16%计算；单位财政专户管理的收入减少1.8万元，同比下降7.49%；主要原因为基础设施配套费非税收入预算支出减少1.8万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2636.16万元。财政拨款安排支出2636.16万元，其中，基本支出2578.77万元，与上年对比减少205.15万元，同比下降7.37%，主要原因为财政全供养人数较上年减少工资福利支出预算支出减少；项目支出57.39万元，与上年对比增加50.29万元，主要原因为2016年美丽家园重建补助预拨经费转列支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出，主要用于机关工资奖金津补贴支出339.56万元，对个人家庭补助支出11.40万元，机关机关商品和服务支出73.83万元，公务用车运行维护费支出10.50万元，行政人员公务交通补贴22.14万元。
207文化体育与传媒支出，主要用于事业单位工资福利支出68.99万元，事业单位商品和服务支出9.96万元。
208社会保障和就业支出，主要用于事业单位工资福利支出111.70万元，机关及事业单位社会保障缴费支出260.67万元，对个人家庭补助支出33.55万元，事业单位商品和服务支出30.38万元。
210卫生健康支出，主要用于机关及事业单位社会保障缴费支出73.06万元，财政半供养人员补助支出 12.40万元。
211节能环保支出，主要用于事业单位工资福利支出36.64万元，对个人家庭补助支出101.28万元，事业单位商品和服务支出1.95万元。
212城乡社区支出，主要用于事业单位工资福利支出58.33万元，事业单位商品和服务支出44.02万元。
213农林水支出，主要用于事业单位工资福利支出402.01万元，对个人和家庭的支出489.79万元，事业单位商品和服务支出89.84万元。
214交通运输支出，主要用于事业单位工资福利支出26.62万元，事业单位商品和服务支出1.66万元。
220自然资源海洋气象等支出，主要用于事业单位工资福利支出31.97万元，事业单位商品和服务支出26.95万元。
221住房保障支出，主要用于机关及事业单位住房公积金支出99.17万元。
224灾害防治及应急管理支出，主要用于事业单位工资福利支出64.34万元，事业单位商品和服务支出4.72万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1591.23万元（其中：基本支出1591.23万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出349.77万元（其中：基本支出348.77万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助695.16万元（其中：基本支出637.77万元，项目支出57.39万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算资金102.23万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县十八连山镇2020年“三公”经费安排34.68万元，与上年对比无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、2010101行政运行：反映富源县十八连山镇人大运行经费；
2、2010104人大会议：反映富源县十八连山镇人民政府人大会议经费；
3、2010301行政运行：反映富源县十八连山镇人民政府运行经费；
4、2010602一般行政管理事务：反映十八连山财政所运行经费；
5、2011101行政运行：反映富源县十八连山镇纪律检查委员会运行经费；
6、2013101行政运行：反映富源县十八连山镇党委运行经费；
7、2070109群众文化：反映富源县十八连山镇文化中心运行经费；
8、2080101行政运行：反映富源县十八连山镇社保中心运行经费；
9、2080299其他民政管理事务支出：反映富源县十八连山镇社保中心民政办运行经费；
10、2080801 死亡抚恤：反映十八连山政府各单位因公死亡人员家属生活补助费用；
11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映富源县十八连山镇各单位养老保险支出；
12、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映富源县十八连山镇各单位职业年金支出；
13、2100716计划生育机构：反映富源县十八连山镇卫生健康部门所属计划生育机构的支出；
14、2101101行政单位医疗：反映富源县十八连山镇人民政府医疗保险
15、2101102事业单位医疗：反映富源县十八连山镇各事业单位医疗保险
16、2101103公务员医疗补助：反映富源县十八连山镇各单位公务员医疗补助；
17、2101199其他医疗保障支出：反映富源县十八连山镇各单位工伤保险；
18、2110199其他环境保护管理事务支出：反映富源县十八连山镇环保办运行经费；
19、2120199其他城乡社区管理事务支出：反映富源县十八连山镇村建办运行经费；
20、2130104事业运行：反映富源县十八连山镇农业事业单位站所运行经费；
21、2130204事业机构：反映富源县十八连山镇林业办运行经费；
22、2130317水利技术推广：反映富源县十八连山镇水务办运行经费；
23、2130599其他扶贫支出：反映富源县十八连山镇扶贫经费；
24、2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映富源县十八连山镇各村委会运行经费；
25、2149999其他交通运输支出：反映富源县十八连山镇交通办运行经费；
26、2200150事业运行：反映富源县十八连山镇执法办运行经费。
27、2210201住房公积金：富源县十八连山镇各单位住房公积金；
28、2240150事业运行：反映富源县十八连山镇应急救援服务中心运行经费；
29、机关运行经费：反映机关和参公管理事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县十八连山镇2020年机关运行经费安排121.74万元，其中办公经费30.60万元、会议费0.65万元、培训费1万元、委托业务费70.70万元、公务接待费7.3万元、公务用车运行维护费10.50万元、维修（护）费1万元。与上年对比减少16.24万元，同比下降11.77%，主要原因为预算公用经费细化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。