富源县后所镇人民政府2020年预算公开
目录
第一部分 富源县后所镇人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县后所镇人民政府2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、财务收入预算表
三、财务支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、基本支出预算表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购预算表
富源县后所镇人民政府2020年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施本行政区域经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明精神，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
2020年后所镇镇部门预算共有8个预算单位，具体机构情况如下：行政单位2个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。行政单位是后所镇人民政府、后所派出所；参公管理事业单位是后所财政所；5个事业单位分别是：后所镇文化综合服务中心、后所镇社会保障服务中心、后所镇国土和村镇规划建设服务中心、后所镇后所镇农业农村综合服务中心、后所镇应急救援服务中心。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省、市、县重要会议精神，抢抓乡村振兴战略重大机遇，以高质量跨越发展为主题，以转变经济发展方式为主线，全力打好产业提质、脱贫攻坚、乡村振兴、安全维稳“四大攻坚战”，统筹推进强基础、稳增长、调结构、育产业、惠民生“五项工作”，抓实脱贫攻坚、特色农业、重点项目、招商引资、民生事业、生态保护“六个着力点”，推动全镇经济社会再上新台阶，实现全面建成小康伟大梦想。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制28人，事业编制77人。在职实有881人，其中： 财政全供养104人，财政部分供养777人，非财政供养0人。
离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。
车辆编制3辆，实有车辆26辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3094.45万元，其中：一般公共预算财政拨款2883.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转210.52万元。
2020年部门财务总收入与上年相比减少266.97万元，下降7.94%，主要原因是上年结转资金减少（逐年消化结余结转资金)，以及后所镇人民政府进一步优化支出结构，压缩经费开支。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3094.45万元，其中:本年收入2883.93万元，上年结转210.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2883.93万元（本级财力2861.78万元，专项收入10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿12.15万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入与上年相比减少266.97万元，下降7.94%，主要原因是上年结转资金减少（逐年消化结余结转资金)，以及后所镇人民政府进一步优化支出结构，压缩经费开支。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出3094.45万元。财政拨款安排支出 3094.45万元，其中，基本支出3094.45万元，与上年相比减少206.97万元，下降6.27%，主要原因为上年结转资金减少（逐年消化结余结转资金)，以及后所镇人民政府进一步优化支出结构，压缩经费开支；项目支出0万元，与上年相比减少60万元，下降100%，主要原因为2020年乡镇只安排基本支出预算，未安排项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行32.97万元，主要用于镇人大在职人员工资及公用经费支出；
2010104人大会议35.32万元，主要用于镇人大代表活动费及无固定收入代表补助支出；
2010199其他人大事物支出0.61万元，主要用于镇人大工作经费支出；
2010301行政运行323.66万元，主要用于镇政府在职人员工资及公用经费支出；
2010302一般行政管理事务34.62万元，主要用于镇政府工作经费支出；
2010601行政运行11.4万元，主要用于后所财政所工作经费支出；
2013101行政运行82.64万元，主要用于镇党委在职人员工资及公用经费支出；
2019999其他一般公共服务支出57.02万元，主要用于派出所协勤人员工资支出及镇政府、财政所工作经费支出；
2070109群众文化107.19万元，主要用于镇文化综合服务中心在职人员工资及公用经费支出；
2079999其他文化体育与传媒支出1.34万元，主要用于镇文化综合服务中心文化体系建设资金支出；
2080101行政运行67.44万元，主要用于镇社会保障服务中心（劳动办）在职人员工资及公用经费支出；
2080102一般行政管理事务1万元，主要用于镇社会保障服务中心（劳动办）工作经费支出；
2080299其他民政管理事务支出49.32万元，主要用于镇社会保障服务中心（民政办）在职人员工资及公用经费支出；
2080501归口管理的行政单位离退休21.8万元，主要用于镇政府退休人员提高生活补助支出；
2080502事业单位离退休16.18万元，主要用于镇农业农村综合服务中心、镇文化综合服务中心退休人员提高生活补助支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出220.85万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出100.76万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出；
2080801死亡抚恤7.81万元，主要用于遗属补助支出；
2100799其他计划生育事务支出9.84万元，主要用于计生宣传员工资支出；
2101101行政单位医疗14.59万元，主要用于镇政府在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
2101102事业单位医疗34.97万元，主要用于5个全额供养事业单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
2101103公务员医疗补助30.74万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出12.71万元，主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出；
2110199其他环境保护管理事务支出52.27万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（环保办）在职人员工资及公用经费支出；
2110402农村环境保护98.55万元，主要用于农村人居环境提升补助资金；
2110602退耕现金10万元，主要用于镇政府经费补助；
2120199其他城乡社区管理事务支出105.25万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（村建办）在职人员工资及公用经费支出；
2130104事业运行301.93万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（农经办畜牧办等）在职人员工资及公用经费支出；
2130108病虫害控制5.5万元，主要用于镇农业农村综合服务中心病虫害防治工作经费支出；
2130135农业资源保护修复与利用1.66万元，主要用于后所镇草原生态补贴资金支出；
2130204事业机构82.27万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（林业办）在职人员工资及公用经费支出；
2130314防汛1.71万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（水务办）防汛经费支出；
2130317水利技术推广105.69万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（水务办）在职人员工资及公用经费支出；
2130599其他扶贫支出1.8万元，主要用于市委选派脱贫攻坚扶贫干部补助支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助357.04万元，主要用于村委会干部工资及公用经费支出；
2140199其他公路水路运输支出1.72万元，主要用于交通助理员工资及交通办工作经费支出；
2200150事业运行505.82万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（执法办）在职人员工资及公用经费、煤炭执法人员工资及经费支出；
2210201住房公积金127.77万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出；
2240106安全监督0.15万元，主要用于镇应急救援服务中心经费支出。
2240150事业运行60.54万元，主要用于镇应急救援服务中心在职人员工资及公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
30301基本工资441.37万元（其中：基本支出441.37万元，项目支出0万元）；
30102津贴补贴577.17万元（其中：基本支出577.17万元，项目支出0万元）；
30103奖金31.98万元（其中：基本支出31.98万元，项目支出0万元）；
30107绩效工资273.81万元（其中：基本支出273.81万元，项目支出0万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费220.85万元（其中：基本支出220.85万元，项目支出0万元）；
30109职业年金缴费100.76万元（其中：基本支出100.76万元，项目支出0万元）；
30110职工基本医疗保险缴费49.56万元（其中：基本支出49.56万元，项目支出0万元）；
30111公务员医疗补助缴费30.74万元（其中：基本支出30.74万元，项目支出0万元）；
30112其他社会保障缴费12.71万元（其中：基本支出12.71万元，项目支出0万元）；
30113住房公积金127.77万元（其中：基本支出127.77万元，项目支出0万元）；
30201办公费168.21万元（其中：基本支出168.21万元，项目支出0万元）；
30202印刷费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；
30205水费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；
30206电费7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0万元）；
30207邮电费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；
30209物业管理费1.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）；
30211差旅费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）；
30213维修（护）费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）；
30215会议费34.13万元（其中：基本支出34.13万元，项目支出0万元）；
30216培训费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）；
30217公务接待费16.81万元（其中：基本支出16.81万元，项目支出0万元）；
30226劳务费483.59万元（其中：基本支出483.59万元，项目支出0万元）；
30231公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元）；
30239其他交通费用26.52万元（其中：基本支出26.52万元，项目支出0万元）；
30302退休费37.44万元（其中：基本支出37.44万元，项目支出0万元）；
30305生活补助406.92万元（其中：基本支出406.92万元，项目支出0万元）；
30309奖励金24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）；
30310个人农业生产补贴1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金19.76万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
后所镇2020年“三公”经费安排27.31万元，与上年相比减少0.53万元，下降1.9%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费16.81万元，同比下降0.53万元，下降3.06%；公务用车运行维护费10.5万元，与上年相比无变化。
2020年“三公”经费增减变化原因说明：按照中央、省、市、县相关规定，严格执行厉行节约，严控三公经费，2020年后所镇人均公用经费与上年一样，因此“三公”经费略微下降，无明显增减变动。
（二）整体支出预算增减变化情况及原因说明
后所镇2020年部门预算总支出3094.45万元，与上年相比减少266.97万元，下降7.94%，主要原因是上年结转资金减少（逐年消化结余结转资金)，以及后所镇人民政府进一步优化支出结构，压缩经费开支。
（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明
后所镇2020年部门预算基本支出3094.45万元，与上年相比减少206.97万元，下降6.27%，主要原因为上年结转资金减少（逐年消化结余结转资金)，以及后所镇人民政府进一步优化支出结构，压缩经费开支。
（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明
后所镇2020年部门预算项目支出0万元，与上年相比减少60万元，下降100%，主要原因为2020年乡镇只安排基本支出预算，未安排项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。。
一般公共预算收入：财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度"中的"预算收入"相对应的概念。1997年6月颁布的"财政总预算会计制度"取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。
机关运行经费：反应机关和参公管理事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性储备物资等资本性支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县后所镇人民政府2020年机关运行经费安排212.92万元，与上年相比减少30.51万元，下降12.53%，主要原因为后所镇人民政府严格执行厉行节约，严控“三公”经费，压缩经费开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无。