古敢水族乡2020年预算公开目录
【目录】
第一部分古敢水族乡2020年部门预算编制说明
第二部分古敢水族乡2020年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.财务收入预算表
3.财务支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算本级财力安排支出预算总表
6.基本支出预算表
7.政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9.一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.项目支出绩效目标表（本次下达）
11.项目支出绩效目标表（另文下达）
12.市对下转移支付绩效目标表
13.政府采购预算表
古敢水族乡2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
古敢水族乡人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
古敢水族乡共设置2个行政单位和6个事业单位，分别是：古敢水族乡人民政府、富源县公安局古敢派出所、古敢水族乡农业农村综合服务中心、古敢水族乡文化综合服务中心，古敢水族乡国土和村镇规划建设服务中心、古敢水族乡社会保障服务中心、古敢水族乡财政所、古敢水族乡应急救援服务中心。
（三）重点工作概述
古敢水族乡人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。古敢水族乡农业农村综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。古敢水族乡文化综合服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。古敢水族乡国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。古敢水族乡社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。古敢水族乡财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。应急救援服务中心承担应急救援服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 15人，事业编制45人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年古敢乡财务总收入1142.52万元，其中：一般公共预算财政拨款1075.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转67.28万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1142.52万元，其中:本年收入1075.24万元，上年结转67.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1075.24万元（本级财力1075.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1142.52万元。财政拨款安排支出 1142.52万元，其中，基本支出1142.52万元；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出273.12万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；公共安全支出0.6万元，主要用于商品服务支出；
文化旅游体育与传媒支出43.29万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；社会保障和就业支出271.49万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；节能环保支出45.37万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出61.11万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；农林水支出27.46万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；交通运输支出286.09万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；资源勘探工业信息等支出0.72万元，主要用于商品服务支出；自然资源海洋气象等支出46.81万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；住房保障支出50.59万元，主要用于工资福利支出；灾害防治及应急管理支出35.8644万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出807.6万元；其中基本支出807.6万元；项目支出0万元；基本工资182.5万元；其中基本支出182.5万元；项目支出0万元；津贴补贴262.64万元；其中基本支出262.64万元；项目支出0万元；奖金13.22万元；其中基本支出13.22万元；项目支出0万元；绩效工资122.14万元；其中基本支出122.14万元；项目支出0万元；机关事业单位基本养老保险缴费90.93万元；其中基本支出90.93万元；项目支出0万元；职业年金缴费44.48万元；其中基本支出44.48万元；项目支出0万元；职工基本医疗保险缴费21.77万元；其中基本支出21.77万元；项目支出0万元；公务员医疗补助缴费12.45万元；其中基本支出12.45万元；项目支出0万元；其他社会保障缴费7.24万元；其中基本支出7.24万元；项目支出0万元；住房公积金50.23万元；其中基本支出50.23万元；项目支出0万元；商品和服务支出187.03万元；其中基本支出187.03万元；项目支出0万元；办公费70.28万元；其中基本支出70.28万元；项目支出0万元；水费1.05万元；其中基本支出1.05万元；项目支出0万元；电费2.95万元；其中基本支出2.95万元；项目支出0万元；邮电费2.06万元；其中基本支出2.06万元；项目支出0万元；差旅费6.65万元；其中基本支出6.65万元；项目支出0万元；维修（护）费4.5万元；其中基本支出4.5万元；项目支出0万元；会议费8.12万元；其中基本支出8.12万元；项目支出0万元；公务接待费8.29万元；其中基本支出8.29万元；项目支出0万元；专用材料费4.45万元；其中基本支出4.45万元；项目支出0万元；劳务费55.7万元；其中基本支出55.7万元；项目支出0万元；公务用车运行维护费10.5万元；其中基本出10.5万元；项目支出0万元；其他交通费用12.48万元；其中基本支出12.48万元；项目支出0万元；对个人和家庭的补助147.89万元；其中基本支出147.89万元；项目支出0万元；退休费13.59万元；其中基本支出13.59万元；项目支出0万元；抚恤金2.47万元；其中基本支出2.47万元；项目支出0万元；生活补助119.5万元；其中基本支出119.5万元；项目支出0万元；其他对个人和家庭的补助12.33万元；其中基本支出12.33万元；项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算资金41.30万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年三公经费18.79万元，较2019年减少0.79万元，其中公务接待费8.29万元，比2019年同比减少0.79万元，公务用车运行维护费10.5万元，比2019年同比增加0万元。
（二）基本支出预算预算变动情况说明
2020年基本支出预算1142.52万元，比2019年1259.45万元减少116.93万元，主要全力保障机关单位基本人员工资和保障机关单位基本运转。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
11.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
12.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
13.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
16.预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
17.政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费合计131.74万元，公车购置及运维费10.5万元，公务接待费8.29万元，行政人员公务交通补贴12.48万元，其他公用支出100.47万元。其他公用支出中主要是劳务费用支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无