富源县墨红镇2020年预算公开
目录
第一部分 富源县墨红镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 富源县墨红镇2020年部门预算表
一、财务收支总体情况表
二、财务收入表
三、财务支出表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算本级财力安排支出总表
六、基本支出预算表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
富源县墨红镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
墨红镇人民政府主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
红镇共设置1个行政单位和5个事业单位，分别是墨红镇人民政府，墨红镇社会保障服务中心（下设民政所、劳动保障所），墨红镇农业农村综合服务中心（下设农经站、农技办、畜牧办、水务所、林业站，农机办），墨红镇文化广播电视服务中心，墨红镇国土和村镇规划建设服务中心（下设环保办、村建所、交管办、执法队），墨红镇应急救援服务中心。
（三）重点工作概述
墨红镇人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。墨红镇农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林基数推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。墨红镇文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。墨红镇国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。墨红镇社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。墨红镇财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制25人，事业编制60人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人。
离退休人员2人，其中： 离休2人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2586.76万元，其中：一般公共预算财政拨款2517.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转69.65万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2586.76万元，其中:本年收入2517.11万元，上年结转69.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2517.11万元（本级财力2493.71万元，专项收入10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿13.40万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出2586.76万元。财政拨款安排支出 2586.76万元，其中，基本支出2578.82万元，项目支出7.94万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于主要用于一般公共服务支出429.37万元，文化体育与传媒支出76.45万元，社会保障和就业支出456.21万元，卫生健康支出91.67万元，节能环保支出133.83万元，城乡社区支出126.21万元，农林水利支出891.60万元，交通运输支出37.13万元，自然资源海洋气象等支出199.09万元，住房保障支出96.52万元，灾害防治及应急管理支出48.68万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2578.82万元，项目支出7.94万元）。按部门预算支出经济分类科目主要用于：
工资福利支出1521.02万元：基本工资364.40万元，津贴补贴477.85万元，奖金26.41万元，绩效工资224.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.46万元，职业年金缴费83.23万元，职工基本医疗保险缴费41.85万元，公务员医疗补助缴费26.87万元，其他社会保障缴费12.46万元，住房公积金96.52万元。
商品和服务支出424.91万元：办公费117.75万元，水费0.3万元，电费3.6万元，差旅费12.47万元，会议费14.06万元，培训费6.28万元，公务接待费17.55万元，劳务费221.70万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用20.70万元。
对个人和家庭的补助640.83万元，离休费27.62万元，退休费30.84万元，生活补助582.37万元。
五、省对下专项转移支付情况
六、（一）列入县级专项转移支付项目清单项目情况
七、无
八、（二）与中央配套事项
九、无
十、（三）按既定政策标准测算补助事项
十一、无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算资金100万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年墨红镇“三公”经费年初预算28.05万元，其中:因公出国（境）费0万元、公务接待费17.55万元、公务用车购置及运行10.5万元（公务用车购置0元、公务用车运行费10.5万元）。2019年墨红镇“三公”经费年初预算29.37万元，其中:因公出国（境）费0万元、公务接待费18.87万元、公务用车购置及运行10.5万元（公务用车购置0元、公务用车运行费10.5万元）。2020年与2019年的年初预算相比“三公”经费减少1.32万元，减幅4%，其中：公务接待费减少1.32万元，减幅7%。
增减变化原因分析：厉行节约的有力实施。
（二）基本支出预算变动情况及主要原因
2019年墨红镇基本支出2578.82万元，其中工资福利支出1521.02万元，商品和服务支出416.98万元，对个人和家庭的补助640.83万元。2019年墨红镇基本支出2736.99万元。与上年同期相比减少158.17万元，减幅5.78%。
增减变化原因分析：由于我县财政吃紧，只能保证正常运转和民生资金，大量缩减人员经费，导致2020年基本支出减少。
（三）项目支出预算变动情况及主要原因
2020年墨红镇项目支出7.94万元，2019年墨红镇基本支出9.28万元。与上年同期相比减少1.34万元，减幅14.44%。
增减变化原因分析：该笔资金均为上年结转资金，上年使用一部分。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
（二）机关运行经费安排
2019年预算机关工资福利支出452.38万元，机关商品服务支出78.61万元。公务用车运行维护费10.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
全面实施绩效管理，加大预算公开力度。2020年墨红镇部门整体支出绩效目标如下：夏粮种植面积3.5万亩，技能培训1600人次，持续推进煤矿项目建设，完成投资3亿元，启动4A级红色旅游标准原址建设保护车心口“红军中央长征入滇纪念园”项目，上等烟比例达70.45%，农村土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成，流转土地4000余亩。安全饮水巩固提升工程，群众安全感满意度98%以上。