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富源县搬迁安置办公室2020年部门预算
公开目录
第一部分 富源县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县搬迁安置办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为移民开发工作提供服务，负责水利水电工程水库持政策落实兑现，国家重点水利水电工程移移民安置和移民后期扶持工作的组织协调 ，扶民安置的前期补偿、补助和后期扶持 ，协调编制水利水电工程水库移民后期扶持规划和制定措施。
（二）机构设置情况
2020年我单位事业机构1个，共有编制12人，实有事业在职人员10人。设主任1名，副主任2 名，股级领导职数4 名。设内设机构4个；综合科、后期扶持科、政策法规科、监督检查科。
（三）重点工作概述
2020年，县搬迁安置办将以移民专项项目建设和移民搬迁安置为重点，积极推进各项工作有序开展。
1、继续加强后扶人口管理，及时足额移民后期扶持补助资金。
（1）按照移民后期扶持人口实行动态管理的原则和核定登记不错、不重、不漏的要求，督促乡镇上报2020年移民后期扶持核减人口，完成2020年移民后期扶持人口核减工作。在资金到达专户后，及时足额兑现大中型水库移民后期扶持直补资金。
（2）积极组织开展移民学生职业技术教育宣传工作，鼓励更多的移民学生进入中等或高等职业院校就读。
2、继续开展移民专项资金项目建设工作。
（1）继续协调争取资金、组织实施未完工项目，争取启动2017年度、2018年度、2019年度未实施项目；
（2）继续协调争取资金争取启动实施2020年度项目；
（3）认真组织移民项目涉及村组、乡镇水务所、乡镇（街道）广泛征求群众意见，组织开展“十四五”项目规划。
（4）在小型水库项目资金到达专户后，及时组织实施2018、2019年度小型水库后期扶持项目（其中：2018年项目1件，投资72万元；2019年项目4件，投资90万元。）
（5）在后期扶持项目资金到达专户后，及时组织2019年度大中型水库后期扶持生产安置2件项目实施工作，投资57万元；及时组织2019年度大中型水库后期扶持结余资金1件项目实施工作，投资10万元。
3、加强移民专项资金项目储备和建设管理。
积极申报移民专项资金项目年度计划，提前做好项目申报前期相关工作，加强项目储备，努力争取更多项目落地库区和移民安置区。根据上级移民主管部门项目审批及资金下达进度，认真组织做好资金到位项目工程招投标、启动实施、工程质量及资金使用的监督管理工作，确保项目管理规范，发挥效益。
4、配合有关部门做好岔河水库建设工程移民搬迁安置工作。
（1）按县委、县政府要求，继续配合十八连山镇人民政府，推进富源县岔河水库移民搬迁安置工程进展，履行好移民搬迁安置行业主管部门职责职能，做好岔河水库相关移民搬迁安置工程后续业务工作。
（2）争取2020年1月5日前完成岔河水库移民搬迁安置人口和生产安置人口的上报工作。
（3）配合十八连山镇继续完成岔河水库移民搬迁的后期业务工作，指导做好相关业务，完成移民专项的初验、终验工作。
5、继续做好脱贫攻坚工作
继续根据县委、县政府指示精神,坚持扶持对象不变、帮扶力量不变、帮扶政策不变、帮扶责任不变,进一步巩固脱贫成效；确保贫困人口与全县人民一道同步全面小康。
6、维护稳定，做好群众工作。
坚持维护稳定是第一责任的工作要求，认真落实群众工作各项制度，结合扫黑除恶宣传教育工作，妥善做好社会矛盾调处工作，维护库区和移民安置区社会稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 207.04万元，其中：一般公共预算财政拨款207.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少17.09万元，主要原因2020年调出2名职工，减少了职工工资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 207.04万元，其中:本年收入207.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.04万元（本级财力207.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少17.09万元，主要原因2020年调出2名职工，减少了职工工资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 207.04万元。财政拨款安排支出 207.04万元，其中，基本支出207.04万元，与上年对比减少17.09万元，主要原因2020年调出2名职工，减少了职工工资；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元，主要用于职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.30万元，主要用于职工职业年金缴费；2101102事业单位医疗5.52万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费；2111103公务员医疗补助2.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险；213030机关服务153.95万元，主要用于职工工资福利支出139.65万元，商品服务支出14.3万元；2210201住房公积金支出12.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出207.04万元，项目支出0万元。基本支出：工资福利支出192.74万元（其中基本工资53.52万元，津贴补贴49.62万元，奖金3.88万元，绩效工资32.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.61万元，职业年金缴费10.30万元，职工基本医疗保险缴费5.52万元，公务员医疗补助缴费2.76万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金12.86万元），商品和服务支出14.3万元（其中办公费1万元，印刷费1万元，差旅费2万元，公务接待费1万元，劳务费5.8万元，公务用车运行维护费3.5万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
富源县搬迁安置办公室无列入县对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
富源县搬迁安置办公室无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
富源县搬迁安置办公室无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少0.1万元，下降8.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1.1万元，较上年减少0.1万元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.1万元，较上年减少0.1万元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
变化原因：2020年因为上级下达项目资金减少，导致使用公车查看项目的燃油费减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
(1)、机关服务包括工资福支出和商品和服务支出；工资福支出包括基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。（2）、财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（4）、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2020年预算安排工资福利支出192.74万元，比2019年减少17.54万元，因为2020年本单位调出2名职工，减少了工资发放。2020年商品和服务支出14.3万元，比2019年增加0.45万元，因为增加了劳务费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2029年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无
(五)富源县搬迁安置办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开
1、项目名称
无
2、立项依据
无
3、项目实施单位
无
4、项目基本概况
无
5、项目实施内容
无
6、资金安排情况
无
7、项目实施计划
无
8、项目实施成效
无
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