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2020年部门预算公开目录
第一部分 富源县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、财务收入预算表
三、财务支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、基本支出预算表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购预算表
富源县人民政府扶贫开发办公室
2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责拟订全县扶贫开发规划和政策并组织实施。
2.负责制定全县扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、
方案计划，并组织实施和监督管理；负责扶贫项目资金管理；会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用。
3.负责统筹协调东西部扶贫协作、社会扶贫、中央和省定点扶贫、“万企帮万村”工作。
4.负责统筹协调县级机关企事业单位、中央和省市驻富单位、驻富部队等的挂包帮扶工作。
5.负责全县扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作。
6.负责全县脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作。
7.负责中央、省、市、县扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作。
8.会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作。
9.会同有关部门抓好产业扶贫工作；统筹协调金融扶贫工作。
10.完成省、市扶贫办和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县人民政府扶贫开发办公室内设机构4个：综合科（加挂挂包帮扶科、督查科牌子）、规划资金管理科（加挂帮扶协作科、扶贫安居科、产业金融扶贫科牌子）、动态管理监测科、考核评价科，现有行政编制7名，设主任1名，副主任4 名，股级领导职数4 名。实有行政在职人员10人，退休7人。成立富源县扶贫开发技术服务中心1个，核事业编制15名，实有事业在职人员22人。
（三）重点工作概述
2019年以来，县委、县政府始终以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，带领全县上下合力攻坚、持续奋战，2月份顺利通过贫困县退出省级第三方专项评估检查，4月30日经省委、省政府批准顺利退出贫困县，7月份顺利通过国务院扶贫办组织的第三方抽查，全县脱贫攻坚取得决定性胜利。2019年，我们坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，一手抓脱贫人口的巩固提升，一手抓剩余贫困人口的脱贫，向脱贫攻坚最后堡垒发起总攻，2019年脱贫2628户9388人，3个剩余贫困村脱贫出列。
1、聚焦“三落实”，确保脱贫攻坚频道不换、力度不减
一是狠抓责任落实，凝聚攻坚合力。严格落实“五级书记”抓扶贫要求，围绕年度脱贫任务和脱贫巩固提升双推进、双落实，层层签订责任书、立下军令状。38名县级承包领导严格落实每月深入乡镇（街道）研究脱贫攻坚不少于3天，解决实际困难，督促问题整改。全面压实行业部门和乡镇（街道）主体责任，乡镇（街道）主要领导、分管领导保持稳定，班子成员分片包保。聚焦选派好、管理好、使用好三个环节，全县共选派480名驻村工作队员，做到摘帽不撤工作队、脱贫不减工作力量，真正把党性强、作风硬、素质高的干部选派到脱贫攻坚一线。做到人人肩上有责任、个个工作有目标，形成了统一指挥、分工负责、合力攻坚的良好局面。
二是狠抓政策落实，从严纵深推进。全面对标中央脱贫攻坚方针政策，出台了《富源县脱贫攻坚后续安排和巩固提升工作实施方案》《富源县打赢精准脱贫攻坚战三年行动实施方案》等文件，县委办公室、县政府办公室和县纪委监委、组织部、宣传部以及行业部门出台了一系列具体的政策文件和实施方案，内容涵盖产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、兜底保障等重点领域，形成了完善的政策落实体系。
三是狠抓工作落实，务求脱贫实效。聚焦2019年脱贫目标任务，定期召开领导小组会、县委常委会、县政府常务会研究脱贫攻坚工作，先后组织召开全县脱贫攻坚问题整改工作推进会议、全县脱贫攻坚工作推进会议、全县2019年脱贫攻坚“秋冬攻势”动员会议等会议，要求全县干部把贫困群众挂在心上、把脱贫责任扛在肩上、把脱贫任务抓在手上。紧扣“两不愁三保障”目标，围绕户脱贫五条标准、村退出七条标准，做实一村一方案、一户一对策，全面排查补短，更加关注脱贫人口脱贫的稳定性、脱贫摘帽后续巩固提升措施以及贫困人口的获得感和认可度、满意度，全力做好防返贫、促增收、强保障、可持续等各项工作，确保不留短板、不留死角、不留隐患。
2、聚焦“短板弱项”，着力解决“两不愁三保障”突出问题
一是着力补齐收入短板。坚持“就业一人、脱贫一户”的思路，突出市场导向，强化针对性和可操作性，开展技能培训19期2309人，其中建档立卡贫困人口1908人。规模化转移输出建档立卡贫困劳动力34606人，有劳动能力的贫困人口务工率达87%。200家扶贫工厂吸纳建档立卡贫困劳动力近4000人，人均月增收1700至4000元。开发公共服务岗位5311个，实现4500余户无法离乡、无业可扶、无力脱贫、有劳动能力、有就业意愿的“三无两有”人群就业增收。坚持长短结合，既大力培育生猪养殖、黄桃、软籽石榴等长远产业，又多点开花，发展见效快、收益高的农业产业，支撑贫困户短期增收。紧盯新型经营主体带动贫困户增收的利益联结机制，扶持197个新型农业经营主体，稳定种植烤烟9.24万亩、魔芋8万亩、辣椒3万亩、蔬菜26万亩，中药材7.8万亩、山药3000亩，采取保底订单等模式，带动21466户建档立卡贫困户户均增收3000元左右。流转土地16.1万亩，惠及农户27191户，其中建档立卡贫困户4078户，并优先聘用贫困户到经营主体务工，户均增收2000元左右。全力发展生猪产业，经过反复谈判，县政府与温氏公司签订生猪养殖小区租赁托管框架协议，目前，开工建设的82个养殖小区，已建成投产14个，准备投产6个，正在建设62个。
二是着力补齐安全饮水短板。2016年以来，富源累计投入2亿元，建设安全饮水巩固提升工程774件、蓄（取）水池601个、提水泵站21座，安装管道3954.9公里，惠及54.6万人，其中建档立卡贫困人口6.88万人。同时，全面落实“三个责任”和“三项制度”，压实村（组）管理主体责任，因地制宜建立长效管护机制，将农村安全饮水工程纳入农村公共事业管理，定期开展水质定点监测和消毒处理，确保工程正常运行和效益持续发挥。组织对全县农村饮水工程及运行情况进行了全方位排查，共排查出安全饮水异常情况32件，其中，水源纠纷5件，水源枯竭9件，供水不正常10件，自来水未入户8件。坚持从严守政治纪律、政治规矩的高度，全力抓好监督检查和问题整改，目前，已整改完成30件，竹园镇西筛子村和大河镇格宗村等2件由于水源枯竭需新建工程，且工程量大，正加快工程进度，12月底可前完工。目前，西筛子村通过村内的3个水井、格宗村通过水窖暂时解决饮水困难，基本能够满足村民用水需求。
三是着力补齐住房保障短板。通过进村入户实地抽查、全面清查、逐户核实的方式，严格按照《云南省农村危房认定指南》，对全县农村房屋进行全面核查，对4类重点对象危房进行等级认定，彻底盘清危房底数，做到应改尽改。2019年，完成4类重点对象农村危房改造5880户（含2018年提前实施列入2019年计划5646户），其中拆除重建830户、修缮加固5050户。成立12个技术指导组对危房改造工作进行技术指导和工程进度督查，做到质量监管一户不漏、现场环节一个不少，实现了建设一户，质量达标一户。截至目前，2017—2019年农村危房改造工程已全部竣工并实质性入住。严格实行“一户一档”档案管理制度，确保档案资料全面、真实、完整、准确，并及时录入全国农村危房改造信息系统。
四是着力补齐教育保障短板。始终将控辍保学作为补齐教育短板的重中之重，严格落实“双线六长”控辍保学工作责任制，围绕广泛宣传教育、责令整改、行政处罚、强制执行和提取诉讼四项措施，层层签订控辍保学责任书，控辍保学目标分解量化到每一位教师，依托全国中小学生学籍信息管理系统，建立了控辍保学动态监测机制并及时更新，做到人员、责任、措施到位，从严抓好控辍保学工作。强化对残疾儿童、留守儿童、贫困儿童的关爱，做到一人一档、一生一策，帮助他们解决学习生活中的困难和问题。通过悬挂标语、发放宣传资料、进村入户走访、召开家长会等措施，营造了全社会共同参与控辍保学的良好氛围。2019年以来，共劝返学生125人次，正在劝返3人，劝返学生全部安置入原班就读。对因特殊原因不能到学校接受教育的适龄学生，采取“送教上门”，辍学学生大幅减少，全县辍学率控制在国家标准以下。
五是着力补齐医疗保障短板。认真落实城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助和医疗费用兜底保障机制，对农村特困人员参保缴费给予全额补贴，对建档立卡贫困人口参保缴费给予定额补贴，做到基本医保、大病保险、医疗救助对农村贫困人口覆盖率均达100%，建档立卡户政策范围内报销比例提高到90%。1—9月，全县建档立卡贫困人口享受待遇15.28万人次，总费用1.27亿元，基本医疗保险报销9162万元，大病保险报销588万元。实施大病和慢性病精准救治行动，压实县级公立医院大病救治主体责任，推动大病专项救治工作规范化、常态化。全面改进建档立卡贫困人口家庭医生签约服务工作，不盲目追求100%签约或全覆盖，聚焦重点人群、重点疾病，切实做到“签约一人、履约一人、做实一人”。
3、聚焦“脱贫质量”，确保完成年度脱贫任务
一是抓好脱贫人口“回头看”。制定了《富源县脱贫人口“回头看”及扶贫对象动态管理建档立卡数据核实工作实施方案》，对2014年以来脱贫人口的脱贫成效、帮扶措施进行大检验、大排查，在重点户分类筛查的基础上，对省扶贫办反馈的历年脱贫户“7+X”（即产业带贫机制强不强、就业是否持续稳定、饮水是否达标安全、住房是否安全稳固、义务教育是否有辍学、基本医疗是否有保障、内生动力是否有效激发+其他特殊情况）方面存在的疑似未达标情况再次进行重点核查，逐人、逐户、逐村、逐年核实，做到实际情况与系统数据相对应。对核实后确实存在问题和短板的脱贫户，从产业、就业、兜底保障等方面分类制定下步整改措施，坚决防止错退和返贫。目前，已全面补齐脱贫人口短板和弱项。
二是抓好贫困对象脱贫。把解决剩余贫困人口脱贫作为决战决胜脱贫攻坚战的关键，对照“两不愁三保障”标准，一户一方案，全力补齐住房保障、义务教育保障、基本医疗保障、饮水安全保障短板。经过户申请、村调查、乡镇核查、县级审定，锁定2019年脱贫对象2628户9388人，脱贫后剩余贫困人口为229户829人。对标贫困村退出7条标准，全面强化村级基础设施建设，稳步壮大村级集体经济，经过村申请、乡镇审核、县级审定，3个剩余贫困村脱贫退出。
三是抓好“两摸底”工作。将“两摸底一核准”工作与常规动态管理工作结合起来、同步开展，制定出台实施方案，组织动态管理专题培训2次，组建专项工作队156支，做到多项工作有序开展、稳步推进。通过严格对照识别标准，初步锁定边缘户1183户4404人，脱贫监测户874户3489人，纳入监测范围的两类人口总量占全县2013年底建档立卡贫困人口总规模101802人的7.75%。
四是抓好信息系统问题数据清零。把数据质量作为建档立卡工作的生命线，花大力气、下大决心抓问题数据清零，在全省排名稳中有升。着力解决人员保障问题，不断加强信息员队伍建设，组建了一支能力、素质较强的信息录入队伍。其中：县级11人（县扶贫办5人、行业部门抽调6人），乡镇（街道）5人，贫困村2人、非贫困村1人，并加强国办、省办问题数据核查规则培训。着力解决“账实相符”问题，逐年、逐村、逐户、逐人、逐项核实核准贫困村、自然村、贫困户、贫困人口各年度的基础信息和帮扶措施，并对有变化的指标数据在全国扶贫开发信息系统中进行更新，确保实际情况与系统数据一致。着力解决“账账相符”问题，不断健全和完善精准扶贫数据比对常态化工作制度，扶贫办及时与县级行业部门开展数据比对、问题筛查，不断修正完善部门数据，及时推送需核查核实的问题数据，反馈到镇村进行核实修改。
五是抓好沪滇扶贫协作和定点帮扶。扎实推进沪滇扶贫协作，投入3795万元，实施软籽石榴、魔芋、黄桃、猕猴桃、山药等农业产业项目9个、农村建设项目5个以及劳务协作项目，惠及8590户35229人。扎实推进航天科工集团定点帮扶工作，投入638万元的11个项目已全部完工并通过检查验收。
4、聚焦“绩效目标”，全面加强扶贫项目资金管理
一是强化脱贫攻坚项目库建设。以“六清”“六定”为抓手，突出绩效目标和减贫带贫机制，进一步修改完善项目库。实打实的制定实施计划和工作措施，所有实施项目从项目库中择优遴选，通过项目库动态调整做到所实施项目、项目库、项目库系统数据完全吻合，脱贫攻坚项目库“建、管、用”得到进一步夯实和提高。
二是严格资金项目监管。发挥县纪委监委、脱贫攻坚专项督查、财政监督检查等部门的职能职责作用，建立扶贫领域监督执纪问责线索排查机制，健全扶贫资金监管联席会议制度、扶贫资金监督重大事项会商制度，有效形成密切协作、信息共享、全程监管的监管体系。严把“资金安排、项目实施、项目验收、资金拨付、绩效管理”五个关口，全面加强扶贫资金使用、拨付和结转资金“清零”的监督检查，既防止扶贫资金“睡大觉”，又防止扶贫资金“跑、冒、滴、漏”，确保每一分扶贫资金都用在刀刃上。
三是加强资金拨付。全面整改落实统筹整合财政涉农资金拨付进度缓慢的问题，严格实行“资金跟着项目走、拨付跟着进度走、监管跟着资金走”，加快工程进度，及时按进度拨付工程资金，确保扶贫资金及时拨付到位，年底扶贫专项资金结余结转率控制在8%以内、财政涉农整合资金结余结转率控制在20%以内。
四是加强项目公示公告。按照“主动全面、分级分类、真实及时、保护贫困户隐私”的原则，对所有扶贫资金项目在县政府公众信息网进行公示公告，做到公开信息可检索、可核查、可利用。乡镇（街道）、村委会和村民小组利用政务公开栏、宣传栏等进行公示公告，切实保障群众对扶贫项目安排、使用的知情权和监督权。
5、聚焦“问题整改”，确保各类巡视督查考核问题清零
认真贯彻落实中央、省、市关于脱贫攻坚工作的决策部署，提高政治站位，增强“四个意识”，压实整改责任，把问题整改贯彻脱贫攻坚工作全过程，与脱贫攻坚工作同步推进。
一是深入研究谋划。中央、省级各类专项巡视、督查巡查、考核评估、民主监督问题反馈后，县委、县政府主动认领、认真查摆、举一反三，建立健全及时发现问题、认真解决问题的机制，召开县委常委会会议5次、政府常务会议4次、扶贫开发领导小组会议5次，统筹推进整改工作。
二是细化工作措施。对照中央、省级各类专项巡视、督查巡查、考核评估、民主监督问题反馈的53条问题，逐项制定问题清单、措施清单、责任清单、时限清单，建好整改工作台账，严格对账销号。
三是严格监督问责。适时开展督查，带着问题督，结合实际查，县脱贫攻坚大督查组深入各村各户，对照整改标准，敢于较真碰硬，对整改不力的分清责任、严肃问责，提醒谈话科级领导12人，强力推进整改工作。
四是突出整改实效。坚持真改实改、改出成效，狠抓整改落实。中央第十二巡视组专项巡视通报问题11类21条已全部完成整改，省委督查巡查反馈问题3类7条已完成整改5条、需长期坚持整改2条，扶贫开发成效考核通报问题8类12条已全部完成整改，省级第三方专项评估检查反馈问题4类5条已完成整改4条、需长期坚持整改1条，农工党中央对口开展脱贫攻坚专项民主监督发现问题3类8条已完成整改7条、需长期坚持整改1条。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 7人，事业编制15人。在职实有35人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养2人，非财政供养1人。
离退休人员 7人，其中：退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入424.13万元，其中：一般公共预算424.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。507.96
与上年的507.96万元对比减少了83.83万元，主要原因是，单位2020年部门预算只是保证了人员工资部分，压缩了公用经费预算支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入424.13万元，其中:本年收入424.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款424.13万元（本级财力424.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年的507.96万元对比减少了83.83万元，主要原因是，单位2020年部门预算只是保证了人员工资部分，压缩了公用经费预算支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 424.13万元。财政拨款安排支出424.13万元，其中：基本支出424.13万元，与上年的507.96万元对比减少了83.83万元，主要原因是，单位2020年部门预算只是保证了人员工资部分，压缩了公用经费预算支出；项目支出0万元，与上年对比没有增减，主要原因是单位没有预算项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年部门预算总支出424.13万元，主要用于单位人员工资及工资性费用支出。其中：社会保障和就业支出75.89万元、卫生健康支出18.86万元、农林水支出304.02万元、住房保障支出25.37万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年部门预算总支出 424.13万元。其中：基本支出424.13万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入县级转移支付项目清单项目情况
单位没有列入县级转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
单位没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
单位没有需按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县扶贫办2020年度“三公”经费支出预算为17.9万元，2019年度“三公”经费支出预算为18万元，比去年减少0.1万元，减少的主要原因是单位按照节约开支的要求，压缩了“三公”经费支出，导致“三公”经费支出预算的减少。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
县扶贫办2020年度基本支出预算为424.13万元，2019年度基本支出预算为507.96万元，比去年减少了83.83万元，减少的主要原因是单位压缩了公用经费预算支出，导致基本支出预算的减少。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
县扶贫办2019年度、2020年度无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
单位没有专业名词解释情况。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县扶贫办2020年机关运行经费安排424.13万元，与上年的507.96万元对比减少了83.83万元，主要原因是单位压缩了公用经费预算支出，导致基本支出预算的减少。具体预算支出情况如下：
1、工资福利支出390.79万元。其中：基本工资94.36万元、津贴补贴119.49万元、年终一次性奖6.84万元、绩效工资60.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.29万元、职业年金缴费21.65万元、职工基本医疗保险缴费9.85万元、公务员医疗补助缴费6.89万元、其他社会保障经费2.12万元、住房公积金25.37万元。
2、商品和服务支出22.4万元。其中：办公费2万元、水费1万元、电费1.5万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费2.05万元、劳务费1.25万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用8.1万元。
3、对个人和家庭的补助10.95万元。其中：退休费10.08万元、抚恤金0.87万元。
总支出424.13万元（详细情况见富源县扶贫办2020年部门预算编制表）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
单位没有重点项目预算绩效目标情况。
（五）本部门预算绩效情况说明
单位没有预算绩效情况说明。
监督索引号53032509032800111