一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内的经济建设、城乡社区环境卫生管理、社区基础设施建设管理，民生服务，社会事务管理，农村农业发展事务,扫黑除恶专项工作等。

（二）机构设置情况

富源县中安街道办事处是县人民政府的派出机关，设有党工委、人大工委和街道办事处，下属12个站所，负责实施部门职能，服务和管理经济社会发展。

（三）重点工作概述

提高政治站位，压实脱贫攻坚工作；抓好区域经济发展，把握区域经济重点，大力促进多产业综合协调发展；严格落实安全生产责任，确保经济社会良性发展；真抓实干努力完成2020年财税目标任务;加大环境保护力度，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，推动全街道生态环境稳中向好；加强农业农村工作，切实保障群众生活，坚决打赢扫黑除恶攻坚战。

二、预算单位基本情况

我街道编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 21人，事业编制64人。在职实有1048人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养965人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3017.26万元，其中：一般公共预算财政拨款2599.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转417.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3017.26万元，其中:本年收入2599.37万元，上年结转417.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2599.37万元（本级财力2599.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助128.40万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3017.26万元。财政拨款安排支出 3017.26万元，其中，基本支出2843.70万元，项目支出173.56万元。基本支出

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出465.09万元主要用于街道办人员工资、机构运转等支出；文化旅游体育与传媒支出85.18万元主要用于文化部门人员工资、机构运转等支出；社会保障和就业支出580.02万元主要用于退休人员生活补助、养老保险、职业年金、社会保障服务机构人员支出；卫生健康支出97.05万元主要用于卫生部门人员工、机构运转等支出；节能环保支出284.18万元，主要用于节能环保部门人员工、机构运转及社区环境治理等支出城乡社区支出193.14万元主要用于村建规划部门人员工资、机构运转、城乡结合部环境治理等支出；农林水支出970.64万元，主要用于农林水部门人员工资支出、机构运转及农村农业事业发展支出等；交通运输支出22.19万元，主要用于交通运输管理部门人员工资、机构运转支出；自然资源海洋气象等支出130.74万元，主要用于自然资源执法部门人员工资、机构运转支出；住房保障支出101.61万元，用于街道工作人员住房公积金补助。

（二）经济科目分组（其中：基本支出3163.14万元，项目支出0.00万元）。

2020年中安街道工资福利支出1955.41万元，其中：基本工资416.36万元，津贴补贴449.96万元，年终一次性奖金26.34万元，绩效工资217.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.68万元，职业年金缴费80.08万元，职工基本医疗保险缴费40.66万元，公务员医疗补助缴费27.44万元，其他社会保障缴费18.31万元，住房公积金101.61万元，社区工作人员、单位聘用人员等人员工资福利支出407.92万元。2020年街道商品和服务支出222.07万元。其中：汽车燃修费11.7万元，公务接待费8.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目299个，采购预算资金45.72万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费20.58万元，较2019年的22.35万元减少1.77万元，降幅为7.92%，我街道坚决贯彻国家关于‘三公经费’只减不增的方针，逐年压缩经费支出，把钱用于保民生支出。

（二）整体支出增减变化情况及原因说明

2020年街道预算总支出3017.26万元，较2019年3163.14万元减少145.88万元，减少4.61%，主要原因就是我街道进一步优化支出结构压缩经费开支，将所压缩经费全部用于脱贫攻坚工作。

（三）我街道无基金收支预算。

八、其他公开信息

无

（二）机关运行经费安排

2020年安排机关运行经费97.81万元，其中：公用车运行维护费10.5万元，公务接待费1.7万元、公务交通补贴16.08万元，城乡结合部环境治理劳务费50万元，办公费、会议费、水费、电费、车辆保险费等19.53万元

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

无

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。