第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费执行情况说明
六、政府采购执行情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释

一、主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责人力资源市场、职业中介机构指导、管理、监督。
（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、高技能人才、农村实用人才培养和激励的规划和政策，并组织实施；负责全县就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；完善公共就业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟定基础养老保险统筹办法和全县城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策并监督实施；会同有关部门制定社会保险基金监督和管理制度，并组织实施；汇总审核社会保险基金预决算草案。
（五）负责深化收入分配制度改革工作，贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门规范地方性津贴补贴；负责机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定的初审上报和退休审批审核工作，发布本地区最低劳动工资标准。
（六）会同有关部门推进事业单位人事制度改革；牵头推进深化职称制度改革，拟定事业单位人员管理办法，并组织实施；负责高层次专业技术人才选拔和培养。
（七）贯彻落实国家、省、市关于公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员录用、任免、登记、考核、奖惩、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查；贯彻落实国家、省、市关于公务员职位分类标准、职务管理、职位交流制度并组织实施。
（八）贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设有关规定，依法对公务员实施监督；贯彻落实公务员申诉控告制度并监督检查。
（九）审核以富源县人民政府名义的奖励活动；审核上报市及市以上表彰奖励。
（十）贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。
（十二）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作；拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（十三）统筹编制引进国内外智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训项目的初审上报及管理工作，负责引进国内外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。
（十四）负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息系统；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全县行政机关、事业单位干部职工档案管理工作。
二、部门基本情况
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，2016年末共有编制数132名（其中行政编制44名，专项事业编制4名，参公管理事业编制58名，全额拨款事业编制26名）；实有在职人员130人（在职在编人员102人，编制外长期聘用社会保险经办人员28人）；退休人员21人，遗属生活补助人员5人；在编实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年部门决算总收入16083.64万元，其中部门财政拨款收入1643.39万元，代列资金收入14440.24万元；总收入与上年相比增加2755.5万元，增幅为20.67%，主要原因是代列资金的增加。
二、支出决算情况说明
2016年部门决算总支出16083.64 万元，其中部门财政拨款支出1643.39万元，代列资金支出14440.24万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障县人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14551.64万元。与上年对比增加1283.52万元,主要原因分析是因为社会保障缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障县人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1532万元。与上年对比减少了1051.47万元,主要原因是其他金融支农支持支出减少了1225.68万元。具体项目开支主要是代列资金1532万元（小额担保贷款贴息1507万元，其他农林水支出25万元）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出16083.64万元，占本年支出合计的100%。其中部门财政拨款支出1643.39万元，代列资金支出14440.24万元。
四、“三公”经费决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出65.02万元，公务用车购置及运行维护费支出24.52万元，占38%；公务接待费支出40.50万元，占62%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出24.52万元.
公务用车运行维护支出24.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于富源县人力资源和社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出40.50万元。
国内接待费支出40.50万元，共安排国内公务接待批次1075次，接待人次8600人。主要用于人力资源和社会保障工作对口上下发生的接待支出。
五、机关运行经费执行情况说明
2016年日常机关运行经费373.86万元，2015年日常机关运行经费支出474.98万元，日常公用经费支出比上年减少111.12万元，减幅为23.40 %，主要是由于公务用车改革，精简公务用车，单位勤俭节约，降低行政成本，提高行政效率。
六、政府采购执行情况说明
2016年末政府采购严格按照财政采购预算标准，实际采购未超出预算，2016年货物支出预算资金14.16万元，实际采购金额12.61万元。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
2016年年末结余50万元，资金来源属县财政局拨款收入。资金结余的原因：按照《云南省农民工工资支付保障规定》（省政府【166】号令）的要求，县级人民政府应建立农民工工资应急周转金，用于在发生用人单位确无能力支付、逃避支付农民工工资等情况可能引发群体事件时，及时动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工资。2016年财政拨入农民工工资应急周转金但未动用应急周转金。
第四部分 名词解释
“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成：聘用人员28人工资118.02万元（在职不在编），仲裁员办案补助 11.48 万元。