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富源县人力资源和社会保障局2017年度决算公开补充说明

  • 富源县人力资源和社会保障局
  • 015158708/2022-06334
  • 2018-11-14 15:01
第一部分 富源县人力资源和社会保障局基本概况
（一）、基本情况
（二）、当年取得的主要事业成效
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、代列资金收支情况
六、政府采购安排情况说明
七、2017年国有资产占用情况
第四部分名词解释


第一部分 富源县人力资源和社会保障局基本概况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
（一）贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。
（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，牵头拟订全县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，并组织实施。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟定基础养老保险统筹办法，拟订全县城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。
（五）负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定的初审上报和退休审批审核工作，发布本地最低劳动工资标准。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（十一）统筹编制引进外国智力规划和计划并组织实施；负责出国（境）培训项目的初审上报及管理工作，负责引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。
（十二）负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息网络；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
2．机构人员情况。
2017年末共有编制数148名（其中行政编制44名，专项事业编制2名，参公管理事业编制74名，全额拨款事业编制28名）；纳入2017年部门决算编报的单位共1个，实有在职人员144人（在职在编人员117人，编制外长期聘用社会保险经办人员27人）；退休人员22人，遗属生活补助人员5人；在编实有车辆3辆。
县人社局有编制数148名，实有在职在编人员117人；社会保险经办人员27人属编外聘用人员，不占单位编制数，但属财政全额拨款供养人员。2017年末县人社局还空编制数31名。
3．机构人员当年变动情况及原因。
机构与上年相比没有发生变化，在职在编人员比上年增加15人（新农合机构撤并18人，招考公务员1人，调入2人，调出5人，退休1人，）。
（二）当年取得的主要事业成效
在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕人才强县工作目标，完善社会保障体系建设。主要负责全县就业和再就业、维护劳动者合法权益、农民工工资催缴、城乡居民社会保险实施、企业退休人员社会化管理服务、人才培训、专业技术人员岗位设置、聘用合同管理、整体性人才开发、大中专毕业生就业、选聘高校毕业生到村任职、大中专毕业生就业见习基地、公务员管理、事业单位绩效工资等方面工作，为我县人才强县、维护社会稳定提供有力的保障。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、财政专户管理资金收入支出决算表
9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2017年部门年初预算收入4465.75万元，年初预算支出4465.75万元，比上年1370.53万元增加 3095.22万元，增幅为226%，比上年增加的主要原因是机关事业单位退休人员统筹外养老金预算2000万元、政策性调整工资增加支出及相关工资性费用增加。
2017年度执行中预算调整主要是: 市县两级科学发展观考核奖54.45万元，因政策性因素调整工资等追加预算19.76万元 ，城乡居民医疗保险考核经费414.14万元。
（二）收入支出执行情况
2017年年初结余68.83万元（县人社局年初结余50万元，富源县新农合管理中心结余18.83万元并入县人社局），部门决算总收入5021.53万元，其中部门财政拨款收入5021.53万元，部门决算总支出4713.48 万元，其中部门财政拨款支出4713.48万元，结余376.88万元。
2017年部门决算总收入5021.53万元，其中部门财政拨款收入5021.53万元；部门决算总支出4713.48万元，其中部门财政拨款支出4713.48万元。总收入与上年总收入1643.39万元相比增加3378.14万元，增幅为206%，比上年增加的主要原因是机关事业单位退休人员统筹外养老金预算1755.51万元；城乡居民医疗保险考核经费414.14万元；政策性调整工资增加支出及相关工资性费用增加。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况：2017年部门决算收入5021.53万元，年初预算收入4465.75万元，决算收入比预算收入多555.78万元，增幅为12%；2017年部门决算支出4713.48万元，年初预算支出4465.75万元，决算预算支出比年初预算支出增加247.73万元，增幅为6%。
（2）差异原因分析。主要是由于年度执行中预算调整事项：城乡居民医疗保险考核经费414.14万元、市县两级科学发展观考核奖54.45万元、因政策性因素调整工资等追加预算19.76万元 ，共增加488.35万元；机关事业单位退休人员统筹外养老金调减预算244.49万元；。
2．收入支出结构分析
详见收入支出预、决算对比分析评价表
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费支出 46.10万元，其中公务接待费支出 30.62万元，公务用车运行维护费支出15.48万元；
2016年“三公”经费支出 65.02万元，其中公务接待费支出 40.50万元，公务用车运行维护费支出24.52万元；
三公”经费比上年减少了18.92 万元，其中公务接待费支出减少9.88万元，减幅为24%，公务用车运行维护费支出减少9.04元，减幅为37%。
（2）会议费支出情况：2017年会议费支出6.15万元，2016年会议费支出25.95万元，比上年减少了19.80万元，减幅为76 %。减少原因主要是精简会议支出。
（3）培训费支出情况：2017年培训费支出1.96万元，2016年培训费支出36.67万元，比上年减少了34.71万元，减幅为95 %。减少原因主要是压缩培训费支出。
（4）差旅费支出情况：2017年差旅费支出12.17万元，2016年差旅费支出13.12万元，比上年减少了0.95万元，减幅为7 %。
（三）年末结转和结余情况
2016年年末结余为68.83万元（县人社局年初结余50万元，富源县新农合管理中心结余18.83万元并入县人社局），2017年年末结余为376.88万元（其中2080199其他人力资源事务支出科目资金结余50万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出科目资金结余16.65万元，2011001行政运行支出科目资金结余202.01万元，2080109社会保险经办机构支出科目资金结余108.22万元），资金来源属县财政局拨款收入。
2080199其他人力资源事务支出科目资金结余50万元的原因：按照《云南省农民工工资支付保障规定》（省政府【166】号令）的要求，县级人民政府应建立农民工工资应急周转金，用于在发生用人单位确无能力支付、逃避支付农民工工资等情况可能引发群体事件时，及时动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工资。2015年财政拨入农民工工资应急周转金但未动用应急周转金。
2080505机关事业单位养老保险缴费支出科目资金结余16.65万元的原因：2017年养老保险缴费单位部分预算包括了公务员交通补贴，实际缴费基数未含公务员交通补贴，资金结余16.65万元留待2018年养老保险费支出。
2011001行政运行支出科目资金结余202.01万元的原因：由于财政资金调度困难，应补发2017年7-12月在职在编人员增加工资部分已下达额度，但没有资金支付。
2080109社会保险经办机构支出科目资金结余108.22万元的原因：由于财政资金调度困难，应补发2017年1-12月聘用人员增加工资部分已下达额度，但没有资金支付。
（四）机关运行经费执行情况说明
2017年日常机关运行经费510.20万元，2016年日常机关运行经费支出373.86万元，日常机关运行经费支出比上年增加136.34万元，增幅为36.47 %，主要是由于机构改革，2017年1月富源县新型农村医疗合作管理办公室撤销，人员共18人，并入我县人社局统一核算，所以增加了2017年日常机关运行经费。
（五）、代列资金收支情况
2017年代列资金收入60608.47万元，代列资金支出60608.47万元（其中基本支出60091.47万元，项目支出517万元），代列资金收支结余为0。2016年代列资金收入14430.24万元，代列资金支出14430.24万元，代列资金收支结余为0。2017年代列资金收支比上年增加46178.23万元，增加320%。（详见代列资金表）
（六）、政府采购安排情况说明
2017年末政府采购严格按照财政采购预算标准，实际采购未超出预算总额，2017年货物支出预算资金16.6万元，实际采购金额14.78万元。
（七）、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,富源县人力资源和社会保障局资产总额1479.30万元，其中流动资产897.55万元，占资产总额60％，固定资产581.75万元，占资产总额39％，其中房屋构建物为126.97万元，面积为1731平方米；其他（不含构建物）为89.49万元，面积为1541平方米；公务运行用车为60.76万元，数量为3辆；其他固定资产为304.53万元。
二、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2017年资产总额1479.30 万元，其中流动资产897.55万元，占总资产的61 %；固定资产581.75万元，占总资产的39 %。资产总额比上年增加106.75万元，增幅8 %。
2017年负债总额520.67万元，主要是应付未付款项520.67万元，占负责总额的100 %，负责总额比上年减少150万元，减幅为22 %。
（二）资产负债对比分析
2017年资产负债率为35 %，2016年资产负债率为50.37 %，与上年相比没有发生太大变化。今后财务工作中应加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
第四部分 名词解释
无。

附件：2017年导出结算公开报表数据