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富源县工业园区管委会2018年部门决算报告

  • 富源县工业园区管委会
  • 015158708/2020-00001
  • 2019-09-05 17:01
一、富源县工业园区概况
（一）、工业园区的主要职能
1、贯彻执行县委、县政府对全县经济和社会发展规划的方针、政策和决议，编制并组织实施工业园区开发建设工作。
2、负责工业园区基础公共设施建设、引导发展社会化、专业化、市场化的服务体系，强化生态环境保护、安全生产、重点企业扶持、本土品牌建设、新兴产业培育、新产品开发、技术改造、技术引进、技术创新、技术成果转化、信息收集和数据统计等工作。
3、完善工业园区招商引资服务平台，负责引资项目的考察论证、立项、审批、入园项目投资洽谈，签约以及协调服务及监管工作
4、落实有关优惠政策和各项保障措施，为入园项目从企业设立、土地使用、开工建设到生产经营等各个阶段提供全程优质服务，创造良好的企业投资环境。
5、负责编制和组织实施园区内财务收支预决算、审计、国有资产管理、债权、债务清算、项目投资评审及融资管理等工作。
6、加强园区宣传，扩大对外影响，提高园区知名度，更多吸引国内外客商入园投资。
（二）、工业园区的基本情况
富源县工业园区管理委员会成立于2011年10月，内设“一室三局”共十二个科室,2018年共有在职职工26人，均是从县直其他单位抽调来的。抽调人员中有公务员10人、事业人员12人，工人4人，没有离退休职工。有公务用车编制2辆，实有单位供养的公务用车2辆。富源县工业园区总占地面积63平方公里，以发展铝板块产业、铝合金装备制造为主，生物资源及新型产业为辅的现代化工业园区。截止 2018年末，园区目前入园项目有55个，其中已建成投产16个，续建项目5个，正在开展前期工作的项目4个，完成固定资产投资25.16亿元，实现工业总产值32.56亿元。
主要工作是执行上级经济和社会发展规划的方针、政策和决议，编制并组织实施工业园区开发建设和基础公共设施、引导发展社会化、专业化、信息收集等工作。加强园区宣传，扩大对外影响，提高园区知名度，更多吸引国内外客商入园投资。
富源县工业园区管理委员会2018年是“连续上报”的上报因素，报表类型属于“单户表”，是执行<<行政单位会计制度>>的一级县财政预算单位。
二、园区2018年度部门决算说明
（一）收入决算情况
1、富源县工业园区2018年度年初项目资金结转500，000.00元，为上一年度项目未完工结转到本年使用的资金。
2、富源县工业园区2018年度收入9，593，171.94元，全部是财政拨款收入。其中：基本支出拨款59，000.00元、项目支出拨款9，534，171.94元。
3、富源县工业园区2018年度一般公共预算财政拨款9，593，171.94元，其中其他城乡社区支出拨款9，534，171.94元，行政运行财政拨款59，000.00元。
（二）支出决算情况
1、富源县工业园区管理委员会2018年支出1，009，171.94元，其中：基本支出59，000.00元、项目支出拨款10，034，171.94元。使用本年度拨款9，534，171.94元，使用上一年度结转资金500，000.00元。
2、2018年支出中，从支出的功能分类：用于其他城乡社区支出9，534，171.94元，用于行政运行支出59，000.00元，用于工业和信息产业支持500，000.00元。
3、2018年支出中，项目支出10，034，171.94元，占支出总额的99.42℅，其中用于归还债务利息的费用9，534，171.94元。占支出总额的94.46℅，即本单位2018年支出总额中绝大部资金分归还债务利息的费用，达到了总支出的94.46℅。
三、经济分类重要支出情况
（1）“三公”经费支出情况：2018年三公经费的支出情况是：公务用车运行维护费10，000.00，比上年下降90，255.83元，下降9.02倍，是本年在进行公务用车改革后本单位供养的车辆费用下降及县级财力紧张、部分支付单据未及时报销所致。
（2）机关行政运行经费39，000.00元，与上年同比下降63，508.00元，下降162.84℅，主要是本年度赴外地招商引资的次数较上一年大幅度下降，本单位严格控制经费的支出，节约各项开支的原因。没有公务出国境考察费用发生。

（3）没有其他对本单位单位影响较大的支出情况。
（4）本年年末没有资金结转和结余。
四、国有资产占用情况
1、2018年度流动资产为100，168，849.56元，较上一年增加绝对数93，461，737.87元，增加13.93倍，主要是因为本年度本单位的基本建设帐套合并记入，其相关的货币资金、其他应该收款等流动资金都合并计入。
2、2018年度增加了在建工程资产科目。金额96，867，734.73元，增加公共基础设施资产科目，金额为97，077，468，055.00元，
3、2018年度末净资产---资产基金：202，335，803.28元，为县工业园区历年的净资产，较上一年增加绝对数197，684，203.28元，增加42.50倍，主要是因为本年度本单位的基本建设帐套合并记入，该帐套的资产负债及在建工程、公共基础设施全部合并到富源县工业园区管理委员会会计帐套中。
五、政府采购支出情况
富源县工业园区2018年度政府采购计划金额172，494.00元，实际采购金额153，520.00元，采购的物品包括办公家具及台式电脑，因县工业园区2018年11月更换办公地点，需要购买一批办公家具及台式电脑。采购过程是经过富源县政府采购管理科批准的政府采购行为。
六、其他说明事项
1、2018年本单位将经费帐套与基本建设帐套合并，资产、债务和净资产都统一合并为一套富源县工业园区管理委员会的会计帐套，执行行政单位政府会计制度。
2、本年度单位日常公用经费下降幅度较大，还有部分原始单据将在下一年支付款项后才能作支出。


附件：富源县工业园区管委会2018年度部门决算表