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富源县中安街道办事处2018年度部门决算

  • 富源县中安街道办事处
  • 015158708/2021-00811
  • 2019-09-05 16:19
第一部分 概况
一、主要职能
（一）机构设置
2018年中安街道办事处共有6个部门参与决算，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位4个。行政单位是中安街道办事处；参公管理事业单位是中安街道财政所；事业单位分别是：中安街道办事处农业综合服务中心、中安街道办事处文化广播电视服务中心、中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心、中安街道办事处社会保障服务中心。
（二）主要职能
（1）中安街道农业综合服务中心
承办本街道农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产质量检测等服务性工作。
（2）中安街道办事处文化广播电视服务中心
承办本街道文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
（3）中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心
承办本街道国土资源执法监察、街道村庄规划、街容街貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。
（4）中安街道办事处社会保障服务中心
承办本街道人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
（5）中安街道财政所
承担本街道预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（三）2018年度重点工作任务介绍
2018年脱贫退出625户2508人，全街道综合贫困发生率1.63%的目标。产业、就业扶贫成效明显，成立专业合作社12个、建成扶贫工厂11个、建成“爱心超市”12个，带动街道2352户9912人建档立卡贫困户增收致富。大力实施易地搬迁，全县唯一一个依托县城建设的易地扶贫搬迁集中安置点—清溪佳园安置点，投资1979.0112万元已经全面建成，2018年6月全街道涉及8个社区13个居民小组的易地扶贫搬迁对象34户160人全部搬迁入住。着力实施生态补偿，通过“一折通”发放的惠农补贴635.046525万元，其中：支持耕地力保护资金448.61万元，水库移民补助63万元，退耕还林补贴76.444625万元，草原生态补贴46.9919万元,受益农户16875户，完成农业地力支持保护补贴数据录入、核对、发放工作，切实落实惠农政策。聘请建档立卡护林员134名，发放工资10.72万元。政协开展脱贫攻坚助推行动成效明显，组织开展河长制、推进城乡公交发展、北片区开发等调研和脱贫攻坚助推活动，政协委员献计献策，出资出力，为助推街道产业、教育、人居环境提升捐资20余万元，捐赠树苗1300棵，捐赠建筑用砖5万余片，着力建设清水沟助推行动示范点，做到工作精准发力，形成示范效应。今年共发放免费教材15456套（初中5320套，小学10136套），发放义务教育寄宿生生活补助390.45万元，发放农村义务教育学生营养餐补助资金455.68万元，发放城区义务教育学生营养餐补助资金210.32万元，发放学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金15.63万元，认真落实控辍保学责任制，加大控辍保学力度，实现建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段子女无辍学目标。全力做好保障兜底。通过低保清理核查，最后锁定低保人口815户1451 人，五保户82人，其中城市低保327户410人，农村低保488户1041人，五保82人，共补助 610.7852万元。金融扶贫持续发力，全街道共计65户建档立卡贫困户参与分贷统还，共计发放建档立卡户小额贷款72户360万元，支持贫困户发展生产，增加收入。加大农村危房改造力度，全面农村危房改造487户信息采集上报和逐户核实工作，完成拆除重建125户（兜底45户、正常拆建80户），维修加固407户，4类重点对象系统数据更新、纠错、比对录入487户，完成兜底帮建45户的核实上报，完成4000户住房鉴定，切实解决群众住房的安全保障问题。此外，村级集体经济也得到较大发展。
全年种植粮食作物4.18万亩，实现粮食总产量1.89万吨。种植烤烟12670亩，收购烟叶171.028万公斤，实现烟叶总产值4992.3208万元、平均单价29.19元。全年出栏肉猪10.017万头、犬0.223万只。菜牛2.0076万头、肉羊4.0631万只、肉禽8.1439万羽，实现肉类产量20941吨、禽蛋产量860吨。种植中药材0.36万亩、蔬菜1.4万亩、水产养殖0.766万亩，种植魔芋1.05万亩，实现产量1.63万吨、产值5667万元，种植车厘子0.07万亩、杨梅0.02万亩、清水梨0.05万亩、软籽石榴0.0456万亩、艳红桃350亩。同时建设2个社区温氏养殖小区（厦格、龙潭）已完成主体工程建设，畜牧产业稳步推进。
全年累计投资304.38万元完成寨子口小学老校区综合楼、厦格鸭子塘小学教学楼、东门小学综合楼、海坪小学教工宿舍、寨子口浒子村小学教学楼、海坪黑依照小学厕所、龙潭冲头小学教学楼、寨子口贾那格小学厕所、寨子口支锅石小学厕所、紫泉宝树村小学厕所、莲花小学教学楼、清溪小学综合楼、东门小学综合楼、回隆小学教学楼等小学校舍项目改造建设，辖区各学校办学条件不断改善,教育教学环境不断优化。卫生事业快速发展，强化街道和社区卫生服务人员培训，认真搞好村级卫生所新农合药品配送工作，农村医疗保障水平明显提高，共建立居民健康档案75601份，为65岁以上老年人免费体检3061人，为学龄前儿童免费体检1211人。文体事业蓬勃发展，在全街道建成44个居民小组活动场所，覆盖服务人口数达29642人；建成十四块村级标准篮球场，建立起30余支中老年文艺健身队；有14个文化信息资源共享工程村级服务点和农家书屋点28名文化工作者参加专业管理培训；健全广播电视“村村通”“户户通”长效机制，规范安装、置换流程，构建街道、社区、农户联系机制；11个社区安装“村村响”大喇叭41个；组织15个社区文艺爱好者40余人参加广场舞免费培训；为15个社区村级农家书屋配发图书1200余册，完成22841册图书数据信息的录入工作；开展农村公益电影放映115场次，认真落实“三贴近”要求，集中进行重点采访报道，积极做好新闻宣传工作，今年向县以上网络媒体报送新闻稿件超过150余条，共组织街道及村社干部群众开展大型文体活动200人次，群众精神文化生活日益丰富。社会保障能力不断增强，为受灾群众、社会定期定量救济对象、临时困难户和医疗救助对象发放各项补助和救助金24.9478万元，609套衣542床被33735公斤米，发放失地少地居民生活补助673.366万元，发放各类优待优抚补助456.3113万元，发放高龄、残疾人补助79.04万元，有效解决困难群众生产生活难题；累计完成农村劳动力转移就业2100人，开发公益就业岗位99人，城镇登记失业率控制在3.3％以下，零就业家庭保持动态为零，共发放各类创业贷款350万元，扶持创业带动就业35人，城乡居民社会养老保险参保32485人，为60周岁以上享受养老金7147人发放养老金607.5万元，完成城乡居民医疗保险59134人，实际完成65280人，占计划数的110%，共接收自谋职业人员4750人，加大劳动执法力度，完成劳动执法年审287户，接收查处劳动人事争议举报案件10件，追讨农民工工资107.6万元，社会保障能力不断提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中安街道办事处2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.行政单位：中安街道办事处
2.参照公务员法管理的事业单位：中安街道财政所
3.事业单位：中安街道办事处农业综合服务中心、中安街道办事处文化广播电视服务中心、中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心、中安街道办事处社会保障服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中安街道办事处2018年末实有人员编制92人。其中：行政编制27人，事业编制65人；
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中安街道办事处2018年度收入合计为3454.89万元，2018年中安街道各项收入占总收入的比重的具体情况是：一般公共服务支出656.42万元占19%、公共安全支出12.00万元占0.35%、教育支出50.00万元占1.45%、文化体育与传媒支出71.18万元占2.06%、社会保障和就业支出413.50万元占11.97%、医疗卫生与计划生育支出78.84万元占2.28%、节能环保支出234.78万元占6.80%、城乡社区支出1045.03万元占30.25%、农林水支出900.46万元占26.06%、交通运输支出25.44万元占0.74%、资源勘探信息等支出53.49万元占1.55%、国土海洋气象等支出125.20万元占3.62%、住房保障支出47.65万元占1.38%、其他支出60.00万元占1.74%。
中安街道办事处2018年度收入合计为3454.89万元，2017年度收入合计为4124.32万元，比上年减少669.43万元，减少了16.23%，主要是街道办事处项目减少，财政所代列资金减少,计生中心上划。一般公共预算财政拨款2018年收入3359.89万元，2017年收入4014.32万元，比上年减少654.43万元，减少64.52%，减少的主要原因是2018年中安项目资金和代列资金减少且有人员上划及单位撤销的情况。政府性基金预算财政拨款2018年收入95.00万元，2017年收入110.00万元，比上年减少15.00万元，减少13.64%，减少的主要原因是本年内中安街道除财政所以外，其他单位均无政府性基金预算财政拨款收入。

二、支出决算情况说明
中安街道办事处2018年度支出合计3774.00万元。其中：基本支出2297.18万元，占总支出的60.87％；项目支出1476.82万元，占总支出的39.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
支出情况与上年对比分析情况表 单位：万元
2017年 2018年 增减值 增减幅度
基本支出 3451.10 2297.18 -1153.92 -33.44%
项目支出 161.65 1476.82 1315.17 813.00%
合计 3612.75 3774.00 161.25 4.46%
2018年全年支出3774.00万元，2017年全年支出3612.75万元，增加161.25万元，增加4.46%，增加的主要原因是本年度大量脱贫攻坚项目实施。2018年行政事业类项目支出为1476.82万元，2017年为161.65万元，增加1315.17万元，增加813.00%，增加的主要原因本年度大量脱贫攻坚项目实施。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中安街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2297.18万元。与上年对比减少了1153.92万元,主要原因是由于有人员上划和单位撤销的情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1679.67万元占基本支出的73.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费617.51万元占基本支出的26.89％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中安街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.65万元。与上年对比增加了1315.17万元,主要原因是由于本年内，多项脱贫攻坚项目开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中安街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出3714.00万元,占本年支出合计的98.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出656.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于对个人和家庭的补助支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中安街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119.00万元，支出决算为117.11元，完成预算的98.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为21.00万元，支出决算为19.48万元，完成预算的92.76%；公务接待费支出预算为98.00万元，支出决算为97.64万元，完成预算的99.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为近年来弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约，反对铺张浪费之风。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.48万元，占16.63%；公务接待费支出97.64万元，占83.37%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、 公务用车购置及运行维护费支出19.48万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
（2）公务用车运行维护支出19.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于日常及扶贫项目业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出97.64万元。其中：
（1）国内接待费支出97.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待378批次（其中：外事接待0批次），接待人次4438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关人员进行业务检查、指导等发生的接待支出。
（2）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中安街道办事处2018年机关运行经费支出1161.21万元，与上年462.70万元对比减少了698.51万元,主要原是因本年内，人员工资增加，相应的预算费用同时增加，同时提高了卫生、农业生产、安全、社会治安等基本民生保障的支出。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中安街道办事处资产总额5665.88万元，其中，流动资产4047.12万元，固定资产1618.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加339.68万元，其中固定资产增加14.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋实现资产使用收入140.84.00万元。




国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 5665.88 4047.12 1618.76 1048.68 253.86 316.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额107.45万元，其中：政府采购货物支出87.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况需要说明。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、账面原值：是指资产初次入账时的价值，也称为实际价值，扣除了折旧、摊销和减值的部分。
3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。
4、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产去权利的总和，是国家所有权的客题。具体而言，国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产，对企业减税、免税和退税等形式的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
5、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供货商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
6、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：富源县中安街道办事处2018年度部门决算