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黄泥河镇2018年度部门决算公开

  • 黄泥河镇
  • 015158708/2023-08603
  • 2019-09-05 11:06
黄泥河镇2018年度部门决算

第一部分 黄泥河镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 黄泥河镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 黄泥河镇2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释






第一部分 黄泥河镇人民政府概况

一、主要职能
（一）主要职能
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结带领全镇人民，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指引，以巩固党的群众路线教育实践活动成果及开展“三严三实”专题教育为契机，紧紧围绕县委、县政府年初提出的目标任务，以脱贫攻坚为重点，以保障和改善民生为重点，精诚团结、勇于创新、凝聚力量、攻坚克难，全力推动黄泥河经济社会向前发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.黄泥河镇人民政府
2.黄泥河镇财政所
3.黄泥河镇农业综合服务中心
4.黄泥河镇文化广播电视服务中心
5.黄泥河镇人口和计划生育服务中心
6.黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心
7.黄泥河镇社会保障服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
黄泥河镇2018年末实有人员编制96人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。



第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）



第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
黄泥河镇2018年度收入合计2558.24万元。其中：财政拨款收入2558.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比比上年2618.97万元减少60.73万元，减幅2.37%，减少的主要原因是2018年财政困难，各项民生支出以及建设支出均大幅度减少。
二、支出决算情况说明
黄泥河镇2018年度支出合计2138.34万元。其中：基本支出1949.75万元，占总支出的91.18％；项目支出188.58万元，占总支出的8.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。黄泥河镇2018年比2017年支出数2115.04万元增支23.3万元，具体安排对比情况是：2018年基本支出1949.75万元比上年基本支出2046.14万元减支96.39万元,减幅4.94%；其中：人员经费1276.54万元比上年1422.83万元减支146.29万元,减少11.46%，减支的原因是2018年财政困难，部分人员经费的发放有所延迟；日常公用经费支出673.21万元比上年623.31万元增支49.9万元,增加7.41%，增支的主要原因2018年扶贫工作频繁，各项日常支出均增加。项目支出188.58万元比上年68.9万元增加119.68万元,增加63.46%，增支的主要原因是2018年脱贫攻坚项目资金增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障黄泥河镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出673.21万元。与上年对比比上年支出623.31万元减增支49.9万元,增加7.41%，增支的主要原因2018年扶贫工作频繁，各项日常支出均增加。商品和服务支出673.21万元占日常公用支出的100%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.53％。
（二）项目支出情况
2018年度黄泥河镇项目支出188.58万元。与上年对比比上年68.9万元增支119.68万元,减幅1206.25%，增加63.46%，增支的主要原因是2018年脱贫攻坚项目资金增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黄泥河镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2138.34万元,占本年支出合计的100%。比上年2115.04万元增支23.3万元，增幅1.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出710.44万元、公共安全支出8.4万元、文化体育与传媒支出43.72万元、社会保障和就业支出278.33万元、医疗卫生与计划生育支出112.68万元、城乡社区支出110.89万元、农林水支出645.18万元、资源勘探信息等支出41.39万元、国土海洋气象等支出73.69万元、住房保障支出38.36万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
黄泥河镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.35万元，支出决算为104.74万元，完成预算的468.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为36万元，完成预算的342.86%；公务接待费支出决算为68.74万元，完成预算的580.08%。。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年116.52万元减少11.77万元，下降11.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数比2017年41.79万元减少5.79元，下降16.08%；公务接待费支出决算数比2017年74.74万元减少6万元，下降8.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是我镇严格遵守中央八项规定，严控三公经费，2018年财政资金困难，“三公”经费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出36万元，占34.37%；公务接待费支出68.74万元，占65.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出36万元。其中：
公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障正常工作运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出68.74万元。其中：
国内接待费支出68.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待306批次，接待人次2995人，主要用于业务接待、上级检查指导工作产生的支出。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
黄泥河镇2018年机关运行经费支出272.72万元，上年对比比上年的261.61万元增支11.11万元, 增幅4.07%，增支的主要原因是2018年脱贫攻坚任务繁重，各项经费均有所增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、综合维稳、农民增收。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，黄泥河镇资产总额7266.57万元，其中，流动资产4559.2万元，固定资产2707.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产353.62万元（具体内容详见附表）。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1
7266.57
4559.20
2707.37
2266.99
86.76 		353.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额151.73万元，其中：政府采购货物支出151.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：黄泥河镇2018年度部门决算表