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富源县林业局2018年度部门决算公开

  • 富源县林业局
  • 2019-09-04 17:14
监督索引号53032509032701000

云南省曲靖市富源县林业局2018年度部门决算
第一部分 云南省曲靖市富源县林业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释











第一部分 云南省曲靖市富源县林业局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．贯彻执行国家及省、市林业生态环境建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的法律、法规、方针和政策；研究拟定富源县林业生态建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的具体规章制度，报经批准后组织实施；组织指导全县林业行政执法和执法监督。
2．拟定全县林业中，长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；上报审批有关单位编制的森林资源经营方案。
3．组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失，全民义务植树、国土绿化、森林分类经营工作与各类林业基地以及工程项目的建设；指导林场、苗圃、森林公园建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育；指导监督造林绿化的检查、验收和考核工作。
4．组织指导全县森林资源调查、动态监测、评价和统计；组织编制森林采伐限额报经批准后监督执行；管理和监督木材，竹材的凭证采伐；管理和监督木材、竹材的凭证运输；负责全县木材检查站的管理，依法依规负责征用，占用林地的初审；指导有关费用的征收管理；指导监督森林、林木、林地使用的流转。
5．指导、协调、检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。
6．管理国家、省、市、县和乡级森林以及野生动物类自然保护区；组织建立县、乡级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案；组织指导、监督和管理全县陆生野生动物植物资源的保护、开展及合理经营利用。
7．负责指导县森林公安工作，监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导林区治安工作。
8．负责林业资金的管理和监督，指导监督有关林业规费的征收使用和管理；负责下属单位国有资产的管理。
9．组织指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。
10．推广林业科技，组织科研项目攻关和成果的推广应用；指导全县林业专业技术人员和干部职工的培训教育工作。
11．负责局机关和直属单位的人事管理工作及党群工作。
12．承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点实施各类营造林工程项目建设4.8万亩（其中实施森林抚育0.5万亩、实施石漠化综合治理2.5万亩、完成退耕还林0.8万亩、实施低效林改造0.5万亩，实施防护林建设0.5万亩），开展义务植树260万株；完成核桃基地提质增效3万亩，安装太阳能热水器2000台；配合规划单位做好云南十八连山国家森林公园和十八连山省级自然保护区范围调整相关工作；做好林木（苗木）产地检疫、调运检疫和检疫复检等日常工作，重点抓好松材线虫病的防控和核桃病虫害防治工作；进一步优化林业行政许可服务环境，强化森林资源管理、森林防火、林业病虫害防治检疫及林业执法等保护管理工作，确保森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、森林火灾受害率控制在1‰以内、森林火灾当日扑灭率不低于98%；年末活立木蓄积达450万立方米，林木绿化率达50.4%，森林覆盖率稳定在45.5%，实现林业产值5.2亿元以上。最终实现生态明显改善、经济持续发展、社会和谐稳定的目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省曲靖市富源县林业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是：云南省曲靖市富源县林业局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省曲靖市富源县林业局2018年末实有人员编制160人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制134人（含参公管理事业编制16人）；事业人员124人（含参公管理事业人员13人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
离退休人员48人。其中：退休48人。

第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件1-9表）

第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省曲靖市富源县林业局2018年度收入合计4,410.69万元。其中：财政拨款收入4,410.69万元，占总收入的100%。与上年对比增加469.60万元，主要原因是为确保林业重点项目实施，财政核拨了历年部分中央项目资金。
二、支出决算情况说明
云南省曲靖市富源县林业局2018年度支出合计4,730.51万元。其中：基本支出3,363.56万元，占总支出的71.10％；项目支出1,366.95万元，占总支出的28.90％。与上年对比总支出增加1550.90万元，其中：基本支出增加526.99万元；项目支出增加1023.91万元。主要原因是上年应付未付款在2018年度形成支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障云南省曲靖市富源县林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3363.59万元。与上年对比增加526.99万元，主要原因是普调增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.65％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障云南省富源县林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化。具体项目开支及开展工作情况完成项目及支付项目资金1,366.95万元。其中曲财建〔2017〕65号2017年岩溶地区石漠化治理工程资金100.00万元；曲财农〔2017〕78号2017年珠江防护林工程资金125.00万元；富政办〔2018〕108号云南十八连山国家森林公园范围调整申报材料经费85.00万元；曲财农〔2014〕356号2014年省级退耕还林经费5.00万元；曲财农〔2014〕324号、曲财农〔2015〕273号2015森林资源林政管理责任目标考核补助3.50万元；曲财农〔2018〕37号2018年省级财政林业贷款贴息资金52.95万元、曲财农〔2014〕324号、富财农〔2018〕16号中央统筹整合涉农资金995.50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省曲靖市富源县林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出4730.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加1550.90万元，主要原因是上年度应付未付款在2018年度形成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政
拨款总支出的0%。
2．社会保障和就业支出204.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于归口管理的行政单位离退休22.68万元；事业单位离退休47.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出119.85万元；死亡抚恤13.85万元；伤残抚恤0.42万元。
3．医疗卫生与计划生育支出114.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于行政单位医疗18.93万元；事业单位医疗45.59万元；公务员医疗补助40.51万元；其他行政事业单位医疗9.68万元。
4．节能环保支出401.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于自然保护区264.13万元；天然林保护32.76万元；退耕还林5.00万元；风沙荒漠治理100.00万元。
5．农林水支出3952.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于行政运行780.79万元；一般行政管理事务0.40万元；林业事业机构896.25元；森林培育125万元；森林资源管理3.50万元；森林生态效益补偿340.36万元；林业贷款贴息52.95万元；林业防灾减灾417.36万元;995.50万元；其他林业支出995.50万元；其他扶贫支出340万元。
6．住房保障支出57.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于住房公积金57.60万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省曲靖市富源县林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.19万元，支出决算为9.76万元，完成预算的26.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的49.37%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算的10.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是因财力困难，应付未付增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少21.54万元，下降68.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少6.56万元，下降46.62%；公务接待费支出决算减少14.70万元，下降86.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是财力困难,应付未付增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占76.84%；公务接待费支出2.26万元，占23.16%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况没有。
2．公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：
公务用车购置支出没有。
公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤及机要通信车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出2.25万元。其中：
国内接待费支出2.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业建设发生的接待支出。
国（境）外接待费支出没有。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省曲靖市富源县林业局2018年机关运行经费支出828.08万元，与上年对比增加205.27万元,主要原因是县级安排森林防火经费按照财政口径放入基本支出的日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省曲靖市富源县林业局资产总额9,193.28万元，其中，流动资产8,541.51万元，固定资产651.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4413.88万元，其中固定资产增加218.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值23.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋
构筑物		 车辆 单价200万
以上大型设备		 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 9183.28 8541.51 651.77 194.27 132.00 325.50 0 0 0 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额68.05万元，其中：政府采购货物支出68.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年度决算报表中代列资金有基础设施建设中央统筹整合涉农资金159.00万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

附件：富源县林业局2018年度部门决算表

监督索引号53032509032701111