富源县墨红镇2018年度部门决算
- 富源县墨红镇
- 015158708/2021-02389
- 2019-09-04 15:04
富源县墨红镇2018年度部门决算
第一部分 墨红镇人民政府概况一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县墨红镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）着力稳增长、促发展，综合经济稳中向好
2018年是深入贯彻落实党的十九大精神，决胜脱贫攻坚、全面建成小康的关键之年，墨红镇党委、政府认真贯彻落实县委、县政府“狠抓落实年”部署要求，紧盯“1+4”主要经济指标，着力推进产业转型、脱贫攻坚、安全维稳和提升城乡人居环境等重点工作，实现全镇经济社会稳步发展。预计全镇完成生产总值27.6亿元，增长10.8 %；完成规模以上固定资产投资9.5亿元，完成计划任务数的100%；完成规模以上工业产值20.52亿元，完成计划任务数的100%；完成地方财政一般预算收入8485万元，超额完成2.6%，增长11%；完成招商引资7.6亿元，超额完成4.1%，增长5.7%；完成社会消费品零售总额2.33亿元，增长13.6%，全镇“1+4”主要经济指标均超额完成目标任务。
（二）着力转方式、调结构，产业发展亮点纷呈
农业生产提质增效。加快高原特色农业产业结构调整，切实抓好大春生产，优质品种播种面积达97%，预计全年可实现粮食产量4.09万吨。小春、大春、晚秋粮食生产种植10.02万亩，其中玉米2.97万亩、小麦1.03万亩、大麦0.6万亩、蚕豆0.75万亩、杂粮0.9万亩、秋红薯0.04万亩、秋荞0.55万亩、大豆0.04万亩、稻谷0.39万亩、马铃薯2.75万亩；种植特色经作种植4.95万亩，其中蔬菜2万亩、花卉0.1万亩、魔芋1.9万亩、蚕桑0.3万亩、中药材0.4万亩、水果0.25万亩；完成各类样板2350亩，其中玉米500亩、辣椒650亩、魔芋900亩、中药材300亩。以烟叶质量为主线，围绕提高烤烟综合效益和竞争力，稳定规模，提升种植水平，推广绿色生产，种植烤烟14460亩，完成烤烟收购195.18万公斤，实现产值5709万元。特色产业由零散分布状态向规模化方向发展，种植魔芋、中药材、辣椒、白芸豆等特色农业30000亩。大力扶持规模养殖，实现大户带动、小区联动、整体推动的畜牧业发展格局，完成肉猪出栏23.01万头，肉牛出栏1.33头，肉羊出栏5.11万只，家禽出栏30.1万羽，肉类总产2.54万吨，同比分别增长4.93%、0.18%、2.42%、7.03%、4.12%；完成提供优质仔猪29.06万头，禽蛋产量431吨。
工业经济持续增长。强化煤炭安全生产管理，进一步规范煤炭生产秩序，着力推进煤矿安全生产标准化二级矿井5对。持续推进矿井项目建设，完成建设机械化乘人装置5对，高档普采工作面1对，综采工作面1个，机械化掘进1对，计划连续机械化运输1对，建设瓦斯实验室2个。加大煤矿指导协调和服务工作，在确保安全前提下，稳定释放煤炭产能。主动出击、及早研判，有效化解欠薪、欠税及涉矿矛盾纠纷，切实维护企业正常生产经营秩序。全年预计生产原煤199万吨，实现产值18亿元。同时，加快非煤产业发展，推进非煤工业规模化，着力提高非煤产业在工业经济中的比重。
第三产业取得突破。服务产业初见成效，围绕向广大居民提供优质的生活消费品和服务，完善吃、穿、住、行、游、购、娱等要素保障，第三产业产值达4.1亿元。抓活乡村文化旅游业，制定完善“一线三片十六点”乡村旅游发展规划，以红色文化和组织基础为切入点，投资300万元，完成普冲红色文化教育基地建设，成立普冲红色文化旅游服务有限公司，乡村旅游运营模式在探索中趋于完善。普冲红色文化教育基地被作为富源县委党校教学实践基地，教育效果明显。
（三）着力强基础、提品位，镇村面貌明显改善
推进基础建设。交通方面，筹资4534万元，启动补木至营上都格、土桥至朵把朵、墨红至加克、已核撤并建制村道路硬化、大底德撤并建制村道路硬化、清水塘撤并建制村道路硬化共计37.097公里水泥路建设，村内道路硬化52360平方米。加强农村公路管养，县、乡、村示范路顺利通过省级验收。筹资300万元，完成建设法土民族团结进步示范村建设项目。筹资1918.2万元，完成建设墨红中学学生宿舍4100m2，墨红小学学生宿舍3000m2，九河小学教学楼、学生宿舍、综合楼厕所3387m2，法土小学综合楼531m2，法土小学篮球场608m2，九河小学篮球场608m2，九河小学运动场3312m2。筹资818.8万元，启动建设九河小学食堂380m2、法土小学教学楼900m2、墨红中学教学楼2000m2、光山头小学教学楼990m2 。筹资122.65万元，完成江浪上下村、三台上下村、西流水一、二组饮水工程，老猪街稻子梁、三台石岩塘提水工程维修。筹资380万元，启动4件移民工程建设，积极配合做好补木中型水库勘察工作。筹资810万元，启动吉克明德小学、额勒沟、甲马石3个村地质灾害治理项目工程建设。
提升人居环境。着力建机制、强管理。突出集镇绿化、美化、亮化和通畅工程，整合投入1500万元，启动了集镇供水处理厂建设；深入实施村庄“七改三清”行动，种植行道树4000棵，建设公厕4座，配置垃圾运输车2辆、垃圾箱20个。突出重点整治，常态化开展全民清扫保洁活动，共组织清扫人员8700多人次，清理存量垃圾9600余方，镇村及公路沿线的环境实现了基本好转。围绕治脏、治乱、治堵和治违工作重点，每周确定一个提升主题，开展集中整治。实行网格化管理，集镇划定26个部门责任区，村组明确网格长、网格员，制定村规民约，实现了镇村组环境卫生清扫保洁全覆盖。
（四）着力补短板、育产业，脱贫攻坚成效显著
动态管理更加精准。2018年1月以来共进行2次动态调整工作，全镇共识别拟新识别对象15户66人，户漏人18户19人，剔除18户31人。加强脱贫攻坚档案管理工作，对全镇16个村（居）委会，8个贫困村的村档和1987户建档立卡贫困户的户档进行业务指导，已完成村档、户档99.7%，确保通过考核验收。
产业扶贫有力推进。养殖业方面，投入3360万元，完成11个温氏养殖小区建设，带动11个村委会432户农户脱贫，户平均可以增收3000元；计划投入100万元，建设摩山土著生态鸡养殖，年出栏30000羽，带动191户贫困户参加养殖，户均增收2000元。种植业方面，动员7个村委会的234户贫困户种植烤烟1263亩，户均增收20000元；1035户贫困户种植魔芋3074.5亩，户均增收5000元；依托满地金公司带动323户贫困户自己种植辣椒949亩，预计亩均增收5000元，计划由满地金公司以种代管帮助278户无劳动力的贫困户发展辣椒产业，户均增收3500元；113户贫困户种植黑包谷113亩，由乌蒙洞藏酒业负责收购，亩均增收1500元；279户贫困户种植软子石榴279亩，户均增收3000元；99户贫困户种植花椒495亩，户均增收1500元；359户贫困户种植核桃1795亩，户均增收1795元；53贫困户种植中药材79.5亩，户均增收3000元。集体经济发展方面，成立了16个村经济发展合作社，其中11个合作社参加发展温氏养殖小区，预计每个村集体经济每年可增收10万元。多个村集体经济发成效明显，吉克村委会流转土地发展辣椒种植加工产业，集体经济年增收6万元；江浪村委会发展油菜产业带动休闲农业，建立砂石专业合作社，助推建材产业，集体经济年增收4万元；清水村委会依托中药材，集体经济年增收5万元；九河村委会流转土地发展辣椒种植，集体经济年增收2万元；光山头村委会流转土地发展花椒种植，集体经济年增收10万元。
就业扶贫成效明显。把培训向后延伸，积极推行“培训+工作”的就业扶贫一体化服务模式，通过内挖岗位、外引企业，实施就业扶贫“五大工程”，闯出了一条贫困劳动力就业的新路子。辖区企业吸纳工程。根据贫困人口就业意愿，就业扶贫领导小组办公室人员进行上门服务，联系企业，实现信息对接。充分利用“送岗进村”“送岗入户”等活动，将岗位信息送至贫困户家中，帮助符合岗位条件并有意愿赴企业就业的扶贫对象与企业取得联系，促进其上岗就业，共计协调企业提供岗位180个，96个贫困劳动力与企业达成就业协议，实现了就业。招商引资就业工程。招商引资电子产品加工、水晶球加工两个劳动密集型企业落户墨红，企业进行车间见习示范学习3期，经过安全教育、实训后，上岗就业，实行计件工资计算报酬，干得多拿得多，企业招聘360人，其中贫困劳动力50人。公益岗位兜底工程。针对建档立卡贫困家庭劳动力就业困难人员，开发保洁、绿化、公路养护等公益性岗位促进贫困劳动力就业，建立详细的公益性岗位人员情况数据库和业务台账，制订了考核管理办法，加强公益性岗位日常管理。共计开发41个公益性岗位，安置贫困劳动力人员41人，已经全部签订合同上岗。镇外输出转移工程。成立劳务工作站，与外省市劳务协作，推动农村贫困劳动力有序外出就业，推广劳务经纪人制度，开展有组织劳务输出，按扶持政策给予职业介绍补贴，培养劳务经纪人50个。乡村旅游带动工程。以“云淡风轻、慢步墨红”为主题，初步建成了普冲红色文化教育基地、小石林风景区、法土森林公园等乡村旅游示范点，试营业以来接待乡村旅游短线游客3.8万人，通过“景区带村”“能人带户”等乡村旅游带动就业、创业模式，发展了石头山庄、木香故里、刺绣合作社等就业带动示范户，带动就业60人，其中贫困劳动力20人。
危改扶贫加速推进。攻克修缮加固。实行第三方承建机制，对于修缮加固户，村委会和危改户签订改造协议，镇危改办选定施工企业，由施工企业通过资金垫付的形式为贫困户改造住房。攻坚拆除重建。拆除重建由农户自行组织建设，实施过程中，危改办安排技术人员到户，对选址、放线、基础、抗震措施、关键主体结构、建筑材料等进行指导。攻下兜底房建设。对无劳动力、无经济来源、住房危险，本人无能力建房的兜底户，统一组织建设，农户同意并与村委会签订建房委托协议，由村委会组织实施，达到抗震设防要求后，经验收合格，补助资金直接支付给施工方。预计年底危改完成1506户，撤除重231建户，非四类危改完成451户。
教育扶贫扎实推进。把控辍保学工作纳入学校年终综合考核并与各校签订《控辍保学责任书》，保证义务教育阶段巩固率达到义务教育均衡发展要求、保证建档立卡贫困户子女零辍学。按照“双线六长”控辍保学责任制的工作要求，实行“一户一策”“一生一策”，细化工作措施，落实包保责任，进村入户对义务教育段辍学学生进行劝返复学，确保辍学率控制在国家规定指标范围。教育扶贫投资1494万元，义务教育均衡发展投资1279.48万元。
健康扶贫惠及群众。全镇建档立卡贫困户患病率为5.5%，死亡48人。患病人群中患9类15中疾病人数有178人主要是患重性精神病、终末期肾病、儿童先心病、胃癌等疾病；患长期慢性病人数有338人，其中患糖尿病人数有40人，患高血压人数有177人，患重性精神病人数有113人，肺结核8人，其他慢性病86人。门诊就诊的建档立卡贫困人口达人1846余人次，共计费用120628.88元，减免费用46993.57元，自负费用73635.13元。到墨红镇住院治疗的建档立卡贫困人口达人325人次，总费用为543351.29元，医保报销费用467453.15元，大病保险677.55元，医疗救助0元，兜底保障21456.87元，个人自付53274.31元（部分药品未新农合不报销药品），协议延期还款200余元。签约人数7658人，未签约人生有61人（其中34人在签约前已经死亡，4人为在服刑人员），其余人员签约率为100%。到目前为止，健康扶贫卫生项目建设中清水卫生所建设项目已经竣工验收，墨红卫生室建设项目已经完成基础建设，江浪卫生室、田冲卫生室、摩山卫生室三个卫生室的维修改造项目均已完成三分之二，墨红中心卫生院业务用房项目地质勘探完毕。
（五）着力抓安全、保稳定，和谐局面持续巩固
社会治理不断加强。认真落实社会治安综合治理各项措施，进一步抓好社会治安防范体系和社会管理体系建设，受理矛盾纠纷303件，成功调处303件，调处率达100%；共接处警332起，其中，受理治安案件109起，办结16起，行政拘留22人，罚款5人，警告1人；立刑事案件85起，破获52起，抓获刑事作案人员22人，抓获各类在逃人员3名，刑事拘留22人，抓获各类在逃人员3名，刑事拘留22人，逮捕17人，起诉10人，为群众挽回经济损失15000余元；破获零星贩毒案件3起，抓获犯罪嫌疑人3人，缴获毒品350余克，办理吸毒案件9起，抓获各类吸毒人员9名，强制隔离戒毒4人，社区戒毒5人；各类矛盾纠纷和社会救助106起，调解民间纠纷72起，收集各类情报信息900余条；共受理审判案件156件，已结案150起，结案率达96%；受理信访件共68件，其中上级转送转交48件，办结42件，办结率达87.5%，镇级信访件20件，办结20件，办结率达100%。扎实开展积案化解专项行动，实现无进京上访、无集体到省上访、无群体性事件的“三无”工作目标。
安全生产形势持续好转。认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，始终把安全生产摆在高于一切的位置，以煤矿安全生产为重点，严格落实安全体检和安全生产大检查，统筹抓好道路交通、消防、非煤矿山、护林防火、建筑安装、防洪度汛、地质灾害防治、电力等行业和领域安全专项整治。共检查企业和单位1316个次，查出各类安全隐患3012件，做到及时整改2954件限期整改58件。墨红交警中队查处违法总数:4342起，其中无证拘留:20人，拖拉机违法载人:84起，报废机动车:6起，无证驾驶:238起，未戴头盔:457起，饮酒驾驶:34起，新车未落户:334起，超员:209起，脱检:187起，摩托车违法载人:185起，使用其他号牌:1起。建立并严格落实风险预警评估、安全述职、安全约谈、联合执法等安全监管长效机制，狠抓安全投入，深入开展隐患排查整治和打非治违专项行动，安全生产形势稳定向好,全年未发生安全生产事故，为经济社会发展营造了良好的环境。
（六）着力惠民生、增福祉，社会事业全面发展
教育事业优先发展。深化教育综合改革，办好学前教育，推动义务教育均衡发展，提高教育教学质量，率先建立奖学金长效机制，镇党委政府被市人民政府表彰为教育工作先进集体。
医疗卫生稳步提升。完善公共卫生保障服务体系，加快医疗服务一体化改革，促进医疗资源向基层、农村倾斜，食品药品质量监管有效，人民群众饮食用药安全得到保障，成功创建省级卫生镇。
社会保障持续发力。深化社会保障体制改革，完成城乡居民医疗保险缴费58984人、缴费845.39万元，城乡居民养老保险缴费26864人、缴费329.07万元，发放养老保险待遇7315人827.16万元，发放伤葬费325人30.98万元。城乡居民最低生活保障标准逐年提高，实现动态管理下的应保尽保，农村低保动态调整为1726户3557人，城镇低保动态调整为350户427人，发放民政救济资金9023127.29元。
文体事业蓬勃发展。大力推进文化体育基础设施建设，举办墨红镇“赏花摄影赛”“汽车越野赛”“老年人运动会”等群众性体育活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高人民群众的健康素质。
（七）着力提效能、优服务，自身建设逐步加强
党的建设不断加强。红色文化教育基地接待党员教育65期6100人次，创收60万元。全市党建现场会在墨红镇召开，对墨红镇党建工作给予高度肯定。认真开展理论学习，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主要抓手，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展党组织书记集中学习8次，开展党员培训12次。不断规范基础党务台账，以《基层党组织活动纪实》和《党员学习笔记》为载体，督促指导各总支（支部）建立基础党务台账，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，对照发展党员5阶段25步骤要求从严抓好党员发展工作，2018年，墨红镇党委计划党员发展18名。深入实施农村“领头雁”培养工程，扎实开展村党组织书记研判工作，建立墨红镇后备干部队伍信息库，每个村（社区）推荐10名后备干部人选，镇直各单位推荐1—2名后备干部人选，纳入后备干部库直接培养，共提拔股所级干部6名。按照《富源县脱贫攻坚工作责任落实60条规定》从严从实对驻村扶贫工作队进行管理，严格日常考勤制度，镇党委每周对驻村工作队在岗情况进行一次督查并汇总后上报县驻村管理领导小组办公室，督促驻村扶贫工作队切实发挥好脱贫攻坚生力军作用。对2017年新建的20个、维修的2个村级活动场所进行初验，并按照支部规范化建设要求配备相关硬件设施，确保投入使用。
行政执法更加透明高效。自觉接受镇人大主席团的监督，主动接受社会和舆论监督，认真听取社会各界的意见建议，落实重大决策专家咨询、社会公示和听证制度，推进重大事项合法性审查机制全覆盖。
政务环境更加廉洁高效。扎实开展专题警示教育，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，政治文化建设进一步加强。认真抓好政府系统党风廉政建设，积极践行“四种形态”，开展“咬耳扯袖”、提醒诫勉等谈话12人（次）。
为民服务更加便捷高效。强化作风建设，树牢为民服务宗旨，开展作风督查28次，有效解决门难进、脸难看、事难办的问题。加强农村集体“三资”管理，规范公共资源交易中心运行，开展交易20件，交易金额7881355.84元，切实从源头上预防腐败。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入墨红镇2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.墨红镇人民政府
2.富源县财政局墨红财政所
3.墨红镇社会保障服务中心
4.墨红镇农业综合服务中心
5.墨红镇文化广播电视服务中心
6.墨红镇国土和村建规划建设服务中心
7.墨红中心卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
墨红镇2018年末实有人员编制104人。其中：行政编制34人，事业编制70人。在职在编实有行政人员32人，事业人员68人。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。
| 项目 | 年末机构数（个） | 编制人数 | 年末实有人数 | 其中： | 年末学生人数 | ||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款开支人数 | 一般公共预算财政补助开支人数 | 经费自理人数 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 行政编制 | 事业编制 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | |||||||
| 小计 | 参照公务员法管理人员 | 财政补助 | 经费自理 | ||||||||||||||||||||||
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 合计 | 6 | 104 | 34 | 70 | 0 | 70 | 0 | 102 | 100 | 2 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010101 | 行政运行 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010601 | 行政运行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 | 行政运行 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130317 | 水利技术推广 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200150 | 事业运行 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
墨红镇2018年度收入合计2066.55万元。其中：财政拨款收入2066.55万元，占总收入的100%；与上年对比减少968.01万元，减少了31.90%，减少的主要原因是2018年保政府正常运转及民生资金的支出减少，公用经费投入减少，项目投入减少。
墨红镇2018年度支出合计2357.37万元。其中：基本支出2004.46万元，占总支出的85.03％；项目支出352.92万元，占总支出的14.97％。与上年对比墨红镇2017年总支出2724.20万元，同比减少366.83万元，减少了13.47%。具体安排对比情况：墨红镇2017年基本支出2375.84万元，同比减少371.38万元，减少了15.63%；墨红镇2017年项目支出348.36万元，同比增加4.56万元，增加了1.31%。基本支出减少主要原因是严格执行厉行节约，减少经费开支。项目支出增加主要原因是2018年富源县整体脱贫摘帽，对农村基础设施建设投入增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障墨红镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2004.46万元。墨红镇2017年基本支出2375.84万元，同比减少371.38万元，减少了15.63%。主要原因是严格执行厉行节约，减少经费开支。包括工资福利支出1186.34万元，占总支出59.19%；商品和服务支出550.83万元，占总支出27.48%；对个人和家庭的补助266.33万元，占总支出13.29%；其他资本性支出0.96万元，占总支出0.04%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障墨红镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352.92万元。与上年对比墨红镇2017年项目支出348.36万元同比增加4.56万元，增加了1.31%。2018年富源县整体脱贫摘帽，对农村基础设施建设投入增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
墨红镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2357.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比墨红镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2714.20万元，同比减少356.83万元，减少了13.15%。减少的主要原因严格执行厉行节约，减少经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出633.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.89%。主要用于人大事务44.75万元，政协事务1.00万元，政府办公厅（室）及相关机构事务331.10万元，财政事务,19.95万元，纪检监察事务15.10万元，党委办公厅（室）及相关机构事务45.22万元，组织事务83万元，其他共产党事务支出4.17万元，其他一般公共服务支出89.52万元；
2.公共安全支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公安3万元；
3.文化体育与传媒支出82.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于文化68.20万元，其他文化体育与传媒支出13.81万元；
4.社会保障和就业支出231.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于人力资源和社会保障管理事务73.34万元，民政管理事务31.30万元，行政事业单位离退休115.17万元，抚恤11.62万元；
5.医疗卫生与计划生育支出125.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于基层医疗卫生机构44.64万元，计划生育事务22.91万元，行政事业单位医疗57.89万元；
6.节能环保支出100.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于环境保护管理事务21.99万元，自然生态保护24万元，退耕还林54.53万元；
7.城乡社区支出74.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于其他城乡社区管理事务支出74.03万元；
8.农林水支出804.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.14%。主要用于农业301.64万元，林业64.30万元，水利48.71万元，扶贫109.95万元，农村综合改革280.30万元；
9.交通运输支出26.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于其他公路水路运输支出26.56万元；
10.资源勘探信息等支出49.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于其他资源勘探业支出0.62万元，其他安全生产监管支出49.19万元；
11.国土海洋气象等支出171.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于国土资源事务171.87万元；
14.住房保障支出54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于住房公积金54万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
墨红镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.37万元，支出决算为20.65万元，完成预算的70.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.12万元，完成预算的144%；公务接待费支出决算为5.53万元，完成预算的29.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因墨红镇严格遵守中央八项规定，严控三公经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少109.44万元，下降84.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少35.57万元，下降70.18%；公务接待费支出决算减少73.87万元，下降93.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因墨红镇严格遵守中央八项规定，严控三公经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.12万元，占73.22%；公务接待费支出5.53万元，占26.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.12万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出15.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于墨红镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.53万元。其中：
国内接待费支出5.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于墨红镇扶贫等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
墨红镇2018年机关运行经费支出65.28万元，与上年对比2017年机关运行经费支出619.24万元,减少553.96万元，减少了89.46%，主要原因分析2018年富源县全县脱贫摘帽，经费只能保障人员支出与扶贫支出，大量缩减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公、综合维稳等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，墨红镇资产总额4733.49万元，其中，流动资产2632.64万元，固定资产2100.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加924.36万元，其中固定资产减少16.61万元。其他固定资产减少16.61万元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合计 | 1 | 4733.49 | 2632.64 | 2100.85 | 1471.94 | 306.14 | 0 | 322.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|||||||||||||||||||
2018年度，部门政府采购支出总额564.27万元，其中：政府采购货物支出547.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出17.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
根据相关文件要求墨红镇2018年没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支持绩效自评”、附表12“项目绩效管理”为空表。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
三、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
四、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
五、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
六、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件：富源县墨红镇2018年度部门决算表