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富源县富村镇部门2018年度部门决算

  • 富源县财政局
  • 2019-09-04 14:55
富源县富村镇部门2018年度部门决算
第一部分 富村镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 富村镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，是我镇经济发展形势复杂严峻、安全维稳压力异常凸显、脱贫攻坚任务十分繁重的一年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们深入贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣与全县同步全面建成小康社会这一总体目标，精准制导、定点发力，顺利完成了2018年各项既定目标任务。
（一）坚定不移“促转型”，经济发展迈出新步伐。一是综合实力明显增强。社会固定资产投资完成70150亿元，完成目标任务的100%；工业经济产值完成17461万元，完成目标任务的115%；招商引资完成到位资金81542万元，完成目标任务的110%；社会消费品零售总额完成64546亿元，完成目标任务的100%；地方财政一般预算收入完成5904万元。二是农业产业优化升级。始终把农业产业发展作为群众增收致富、村集体经济发展壮大的有效载体，作为贯彻落实十九大精神和乡村振兴战略的重要抓手，立足“一条梁子、三个槽子、五大片区”的空间布局优势，以原有产业为基础，进一步大力发展特色优势产业，促进农业产业优化升级，逐步彰显现代农业特色。巩固传统粮食作物，种植粮食作物14.01万亩，粮食产量达6.165万吨。发展壮大畜牧产业，出栏肉猪23.06万头，出栏肉牛1.26万头，出栏肉羊2.87万只，肉禽出栏82.3万羽，禽蛋产量608吨，肉类总产2.32万吨，畜牧业产值2.82亿元。加大对烤烟、魔芋传统优势产业的扶持力度，种植烤烟14260亩，收购烟叶192.5万公斤，总产值55128639.36元。种植魔芋1.2万亩，产量1300万公斤。大力发展小黄姜、甜玉米、鱼翅瓜、铁榔头等蔬菜类作物，在块泽、富村流转土地300亩发展叶菜类蔬菜，在鲁纳、水井、居核流转500亩套种甜玉米，在15个村委会流转土地3564亩发展以线椒、朝天椒、工业辣椒为主要品种的辣椒种植业。引进云南善馨农业集团，建立山药示范基地4个，种植山药500亩，在块泽、新厂种植软籽石榴1050余亩。三是第三产业活力凸显。以集镇建设为载体，不断完善集镇服务功能，优化发展环境，顺势发展第三产业，拓宽群众创业就业渠道。新增个体工商户254户，新办企业58户，新建农业专业合作社13个，发放食品经营许可证90户。富村镇佳芋食品有限公司投资6000万元，建设魔芋深加工二期项目，新建厂房5000平方米，推动我镇魔芋产业链条进一步延伸，实现魔芋产业集约发展、集群发展，吸纳更多剩余劳动力，带动群众增收致富。
（二）超常举措“补短板”，脱贫攻坚步入新局面。一是动态调整愈发精准。坚持把精准识别作为扣好精准扶贫的“第一颗纽扣”，根据“应纳尽纳、应退进退、应扶尽扶”要求，严格按照贫情分析、入户核查、数据比对、公开评议、村“两委”拟定、村民代表表决、镇级审定程序，适时开展贫困对象动态管理“回头看”，为精准扶贫、精准脱贫打牢坚实基础。2018年，整户剔除379户1861人、补录100户353人、新识别纳入10户42人、家庭成员补录121户147人、脱贫回退1户1人、人口自然增加448人、人口自然减少147人，全镇共锁定建档立卡贫困户4272户19245人，其中已脱贫建档立卡贫困户3830户17605人。二是内生动力不断增强。坚持“扶志”和“扶智”相结合，“送政策”“谋产业”“授技能”相结合，创新抓手，强化举措，有效激发贫困户内生动力，实现“要我脱贫”向“我要脱贫”转变。按照“政府主导、企业捐赠、社会参与，群众受益”的原则，在全镇建设7个“绿币爱心超市”中心服务站，辐射21个村（居）委会，由“绿币爱心超市”工作领导小组每月开展一次评分活动，分别从人居环境、政策知晓、配合工作、学生学习等8个方面对贫困户进行积分评定，贫困户凭借积分卷到“绿币爱心超市”兑换等值商品。通过这一方式，贫困户得到了物质和精神的“双重”帮扶，变“被动接物资”为“主动挣物品”，提振了贫困户“精气神”，使他们积极主动参与到脱贫工作中来。通过广播、入户走访、召开群众会、发放宣传资料、制作固定宣传标语等方式，对脱贫攻坚工作进行再宣传、再动员。2018年，共发放宣传资料30000余份，制作宣传标语1000余条。创新宣传载体，扎实开展“自强·诚信·感党恩”主题教育活动、“送戏下乡”、“转作风·提效能·促攻坚”等活动，从思想动员着手，以“一对一”、“面对面”的思想教育方式，大力营造浓厚的宣传氛围，让贫困户知晓政策，引导贫困群众树立自力更生、脱贫光荣的志向，鼓励他们通过扶贫政策扶持，辛勤劳动，发展产业，靠自己的努力实现脱贫致富。三是加强扶贫项目整合。严格对照脱贫出列标准，坚持缺什么补什么，因村精准施策，全面谋划扶贫项目，着力实施人畜安全饮水、电网升级改造、道路畅通、易地扶贫搬迁、危房改造、农村环境整治、教育卫生文化“七大工程”，提升脱贫攻坚支撑力，筑牢发展基础，增强发展后劲。在充分尊重群众意愿的前提下，经驻村扶贫工作队和村（社区）“两委”的精心筹划，21个村（社区）均实施了村集体经济项目，且都达到3万元以上。同时，完善项目库建设，做到户有“路径图”、村有“施工图”、镇有“路线图”，合理储备一批产业项目，并逐步实施。四是精准实施扶贫措施。按照中央提出“五个一批”工程要求，根据贫困户脱贫需求，因人因地、因致贫原因、因贫困类型精准施策，做到产业发展扶持到户、生产生活条件改善到户、致富能力提升到户，提高脱贫攻坚战成效。发展生产和就业脱贫一批。在摸清底数的基础上，做到一户一策、因户施策，引进富源县通为工贸公司、宇烁农业种植有限公司和广东温氏集团等9家公司，采取“支部+公司+合作社+基地+贫困户”和“721”分红比例模式，通过资金入股、订单种植、代种代养等形式，因地制宜发展辣椒、山药、魔芋、软籽石榴、生猪等9个种养殖项目，将贫困户固定在产业链条上，促进贫困群众增收致富。在集镇和中心村建设亚博电子厂、富佳体育运动用品有限公司、爱心手工坊等14个“扶贫工厂”，将“扶贫工厂”开到千家万户，代加工电子元件、皮鞋、服装、刺绣等产品，吸纳贫困群众2500余人就近转移就业，真正让群众做到“离土不离乡，进厂不进城”，在家门口实现就业。开发公益性岗位215个，吸纳超过法定劳动年龄且身体健康的对象就业。根据本地产业发展现状和贫困户就业意愿，对有培训意愿需求的贫困户开展种养殖、电焊、汽修、厨师、建筑等“菜单式”技能培训，提升贫困群众的就业技能。2018年共开展订单式职业培训11期12个班次、培训1500余人，促进建档立卡贫困人口3105人就业。易地搬迁安置脱贫一批。坚持把易地搬迁作为打赢脱贫攻坚的“头号工程”，采取集镇集中安置方式，扎实推进实施易地扶贫搬迁工程，仅仅用6个月的时间，搬迁户233户1033人就实现搬迁入住的目标。同时，按照“搬迁是手段、就业是核心、脱贫是目的”的要求，抓实创新服务“八个一”、谋划致富“八条路”，确保群众搬得出、稳得住、能致富。生态补偿脱贫一批。积极争取退耕还林、天然林保护、石漠化治理等生态项目，利用生态补偿和生态保护工程资金，加快推动林业产业发展，并把有劳动力的部分贫困人口转为护林员或其他方式的生态保护人员，提高贫困人口参与度和受益水平，实现生态保护与扶贫开发互促共进、良性互动。发展教育脱贫一批。加强教育基础设施建设，投资1428万元建设校安工程11个，投资1918万元配齐富村镇义务教育学校设施设备，推动教学设施均衡。严格落实控辍保学“双线六长”责任制，签订22份《义务教育控辍保学工作目标责任书》，构建目标明确、权责清晰、联防联控、惩罚分明的责任体系。建立辍学监控报告和劝返复学制度，做到就学有保障，一旦出现学生辍学及时开展劝返复学工作，确保适龄儿童少年就学权利。2018年，全镇小学入学率达100%、初中毛入学率达102%，初中辍学率控制在1.8%以下。社会保障兜底一批。严格落实农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接要求，推进贫困线和低保线“双线合一”，将无劳动能力、无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的建档立卡贫困户家庭纳入低保，实现低保兜底脱贫一批的目标。建档立卡贫困户中，872户2550人纳入低保供养，632人享受残疾人“两项补贴”。
（三）全力以赴“促统筹”，城乡建设展现新面貌。一是基础设施日趋完善。加快农村水利工程建设，完成2017年接转水利项目37件，启动实施2018年38件水利项目。切实抓好配电网升级改造、整村出列无电户通电等项目建设，投资616万元实施20个低电压台区改造，投资60万元完成过载变压器更换，实现“村村通动力电、户户用平价电”目标。2018年第一批农村5.689公里公路已竣工。全面实施176070平方米村内道路硬化工程，农村基础设施建设进入“快车道”。建设全长2.91公里的绕镇公路全线竣工通车，集镇交通拥堵的现象将成为历史，集镇面积进一步扩大。实施4类重点对象农村危房改造农户2508户（拆除重建432户，修缮加固1951户，兜底帮建125户），非4类重点对象农村危房改造农户477户，全面消除农村C、D级危房。完成集镇南片区金蟾广场规划设计以及前期准备工作，未来易地扶贫搬迁安置点辐射范围进一步扩大，金蟾广场将成为富村镇新地标，形成“北有富村湖，南有金蟾广场”的发展结构。二是城乡建设一体推进。坚持“规划一张图、审批一支笔、管理一个口、建设一盘棋”的原则，对本辖区用地规划实行规范化管理，严格落实上级规定，审核报批符合报批条件的农村建房用地125户，处理国土建设纠纷3件，制止70宗违法用地行为。三是城乡环境持续优化。继续加大“四治三改一拆一增”和“七改三清”力度，推动城乡环境综合治理纵深开展，拆除乱搭乱建等违规建筑，“两违”建设得到有效遏制，镇容镇貌切实改善。制定垃圾清运、保洁员管理、门前“三包”、划片包段、“十户联保”等长效管理制度，推行“户清扫、村收集、镇清运”的城乡环卫一体化管理模式，全镇城乡人居环境卫生管理逐步走上制度化、规范化、常态化轨道。投资380万元，建设1个日处理能力400立方米的集镇污水处理厂，预计2019年1月底竣工投入使用，有效解决集镇生活污水的净化处理问题。投资52万元在集镇建成公厕2个，解决我镇村镇公厕数量不足、脏乱差和管理不到位的问题，推进村镇统筹协调发展。开展“逐村（社区）观摩、整镇推进”活动4次，采取听取情况介绍、实地查看、查阅资料等方式，了解各村（居）委会在提升人居环境工作中的主要做法、取得的成绩和存在的问题，推动人居环境提升。四是生态治理成效显现。加强河流治理与保护，严格落实河长（湖长）制，实行分级负责制，全面改善河流湖泊的水质和水环境，促进全镇经济社会与生态环境协调发展。2018年以来，累计组织各级河长（湖长）开展巡河（巡湖）700余人次，开展河道垃圾清理行动30余次，共清理垃圾30余吨。推进生态文明建设，办结中央第六环保督察组对云南省开展“回头看”交办件2件。开展环境保护问题大排查大整治，排查整改问题13类。扎实开展第二次全国污染源普查工作，对辖区内所有排放污染物的单位和个体经营户纳入各类重点污染源档案和污染源信息数据库，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险提供综合决策依据。实施绿化美化亮化提升工程，2018年以来，在集镇街道补植景观树苗1万余株，6条56公里公路沿线和8个自然村村庄绿化全部完成，全镇新增绿化面积4万余平方米，森林覆盖率提高到41.6%。
（四）共建共享“惠民生”，社会事业跃上新台阶。一是社会保障提质扩面。城乡居民养老保险、医疗保险续保工作稳步推进，全镇参加城乡居民养老保险49559人，参合率达91%，参加城乡居民医疗保险89403人，完成下达任务的101%。办理城镇就业创业证1056本，发放小额担保贷款56人560万元。社会救助体系不断健全完善，社会事务管理进一步强化，民政工作整体水平迈上新台阶。全镇累计发放农村低保21433户37950人，城镇低保2772户3344人。为249户249人城乡医疗困难人员申报大病医疗救助。二是公共服务均衡发展。加大科教文卫事业投入，全面完成富盛中学、富村小学、牛路小学等校点公租房、学生宿舍和食堂等建设项目有序推进；投资325万元新建、改扩建或修缮11个村级卫生室，投资464万元完成富村中心卫生院业务用房建设项目，富村镇医疗卫生保障体系逐步健全。投资4万元配置砂厂和松子山2个村委会活动室设备，投资7万元完成21个村（居）委会社会主义核心价值观宣传展板的安装。三是社会治理和谐稳定。积极开展“法律七进”，深入村（社区）、企事业单位开展法律、法规及政策宣传，高度重视未成年人思想道德建设，进一步加强对网吧、KTV等娱乐场所的管理。出动宣传车辆10辆次，发放宣传资料1000余份，发放《防范和处理邪教资料》4000余份，解答法律咨询1600余人次。强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪，深入推进平安创建工作，认真抓好矛盾纠纷排查化解，有效化解社会热点难点问题，调处化解各类矛盾纠纷252件，调处率达100%，受理上级转办信访件106，办结100件，办结回复率为93%，受理到镇上访件5件，办结5件，办结回复率为100%。狠抓安全源头治理，加大对煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、交通、食品等安全执法检查和隐患大排查，全年未发生一起安全事故。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共6个，其中1个行政单位，5个事业单位。分别是富村镇人民政府，富村镇农业综合服务中心，富村镇国土和村镇规划建设服务中心，富村镇文化广播电视服务中心，富村镇社会保障服务中心和富村财政所。机构数量与2017年底保持一致没有变化。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富村镇2018年底单位在职人员152人，其中：富村镇人民政府70人，富村镇农业综合服务中心37人，富村镇国土和村镇规划建设服务中心29人，富村镇文化广播电视服务中心8人，富村镇社会保障服务中心8人，富村财政所属县直管单位在职人员不统计在乡镇内。2018年底离退休人员及教育的人员不在此表反映, 离退休人员由社保局统一填报，教育的人员由县教育局填报。
人员增减变动情况：与2017年底比较，在职人员上年有166人本年有152人减少14人，主要是今年政府有1人调出本镇，调入3人，减少6人；富村镇农业综合服务中心有1人调出本镇，退休2人；社保中心退休2人，退休人员死亡2人；富村镇国土和村镇规划建设服务中心减少5人；即2018年富村镇减少14人。离退休人员上年22人，今年为0人，原因从2017年底离退休人员由社保局统一填报，减少22人退休。2018年底富村镇人员总编制有113人，其中：富村镇人民政府编制30人，超编40人是综合服务管理员，主要是从各单位借调来的人员；富村镇农业综合服务中心编制43人，在职37人没有超编；富村镇国土和村镇规划建设服务中心编制24人，在职29人超编5人主要是驻矿安全监管员和国土资源执法队员；富村镇文化广播电视服务中心编制5人，在职8人超编3人，原因是从政府调入3人；富村镇人口和计划生育服务中心编制9人,年末机构撤销人员分散在政府及乡镇卫生院工作没有超编；富村镇社会保障服务中心编制2人，在职8人超编6人，主要是原单位人员被政府借走了,聘用了其他长期人员。全镇共计超编39人，超编原因主要是近几年国家对人员编制机构进行精简，有时增加编制有时减少编制，所以使得前期聘用的人还在,但是总体编制被减少的情况，加上富村镇是一个人口大镇，全镇人口已超过10万人，辖区内有合资企业1个；乡镇企业354个，其中工业企业24个，商饮服务、交通运输、建筑、贸易、零售等企业330个，近几年国家对农民补贴的发放和矿产企业的安全管理力度的加大，使我们原有的编制人员已经跟不上服务，只有额外招录一些管理人员才能适应现在的工作，大部分从学校借调人员过来，造成了编外人员的存在。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富村镇部门2018年度收入合计3367.38万元。其中：财政拨款收入3367.38万元，占总收入的100%；。财政拨款收入同比上年增加218.19万元，增加7%，收入增加原因是今年的加大扶贫领域资金投入，扶贫项目资金增加。
二、支出决算情况说明
富村镇2018年度支出合计3571.32万元。其中：基本支出2290.5万元，占总支出的64％；项目支出1280.82万元，占总支出的36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2018年全年完成总支出3571.32万元，比上年增加769.6万元，同比上年增加22%,增加原因为2018年全县扶贫工作关键年，扶贫资金投入力度大，资金投入多，项目支出1280.82万元，比去年增加1138.7万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2290.5万元。其中工资福利支出与上年对比减少369.09万元, 主要原因是2018年缩减了人员经费和公用经费的预算。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1530.57万元，占基本支出的66.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出759.93万元，占基本支出的33.18％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富村镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1280.82万元。与上年对比增加1138.7万元,主要原因为2018年全县加大扶贫力度，扶贫资金投入较大，扶贫领域项目资金增多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富村镇部门2018年度收入合计3367.38万元。其中：财政拨款收入3367.38万元，占总收入的100%；。财政拨款收入同比上年增加218.19万元，增加7%，收入增加原因是今年的加大扶贫领域资金投入，扶贫项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出834.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于党委人大政府等部门的工资及日常公用经费；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出11.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于派出所补助人员工资及禁毒工作经费；
5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化体育与传媒支出122.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于文化站人员工资及日常公用经费等；
8.社会保障和就业支出310.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于社保中心人员工资及日常公用经费，及各单位退休人员工资，养老保险的缴纳；
9.医疗卫生与计划生育支出149.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于计生服务中心补助人员工资，各单位人员的医疗保险缴纳，乡镇卫生院补助人员工资；
10.节能环保支出187.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于环保所人员工资、日常公用经费、农村环境保护专项资金及退耕还林补贴资金；
11.城乡社区支出680.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%。主要用于村建所人员工资及日常公用经费及村镇基础设施建设工程专项资金；
12.农林水支出946.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.51%。主要用于农技中心，畜牧站，水务所，林业站，村委会各级人员工资及日常公用经费，包含各种农业补助资金一事一议项目等；
13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等支出70.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于安监所和派出所人员工资及日常公用经费；
15.国土海洋气象等支出211.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于国土执法队人员工资及日常公用经费；
16.住房保障支出45.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于各单位人员的住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富村镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.06万元，支出决算为107.5万元，完成预算的564%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为10.5万元，决算为34.94万元，完成预算的332.76%；公务接待费支出预算为8.56万元，决算为72.56万元，完成预算的847.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是富村镇是一个拥有21个村委会的大乡镇，且2018年是脱贫攻坚的关键之年，脱贫攻坚任务繁重，工作量大，各部门又多年来实行厉行节约，“三公”经费已压缩到最低点，所以“三公”经费支出比2017年减少幅度很小，同时2018年“三公”经费预算标准降低，三公”经费预算大幅减少，所以2018年“三公”经费支出决算数大于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.49元，下降2.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.3万元，下降3.5%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降1.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年响应中央政策，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出，但下降幅度小是因为各部门多年来实行厉行节约，“三公”经费已压缩到最低点固下降空间不大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出107.5万元，其中因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.94万元，占32.5%；公务接待费支出72.56万元，占67.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出34.94万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。
公务用车运行维护支出34.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保留量为3辆。主要用于保障安全和农业工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出72.56元。其中：
国内接待费支出72.56元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待448批次（其中：外事接待0批次），接待人次4030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府及镇各单位接待上级政府工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作、产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富村镇部门2018年机关运行经费支出169.75万元，与上年对比减少162.39万元,主要原因是2018年是脱贫攻坚的关键之年，脱贫攻坚任务繁重，年初预算压缩机关运行经费用于扶贫工作，部门机关运行经费主要用于政府等行政机关的人员工资及日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富村镇资产总额10510.27万元，其中，流动资产8020.74万元，固定资产2489.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4404.29万元，其中固定资产增加77.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 10510.27 8020.74 2489.53 1972.61 120.72 0 396.2 0 0 0 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额53.49万元，其中：政府采购货物支出53.49元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
本部门2018年无项目支出，故不反映部门绩效自评情况。详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
三、一般公共服务支出是反映政府提供一般公共服务的支出，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。
四、外交支出反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人、外交部门）的出国费、招待费。
五、国防支出是国家用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。
六、公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。
七、文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
八、社会保障与就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出，社会保障为居民最低生活水准提供保障的一种支出形式，它是调节分配关系，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。
九、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十、节能环保支出反映政府环境保护管理实务、环境监测与监察、治理大气水体噪声固体废弃物放射性物质等方面的支出。
十一、城乡社区支出反映政府城乡社区事务等支出。
十二、农林水支出反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业农产品加工及林业、水利方面的支出。
十三、交通运输支出反映交通运输和邮政业等方面的支出。
十四、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
十五、国土海洋气象等支出反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十六、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：富源县富村镇2018年度部门决算表