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富源县商务局2018年度部门决算

  • zfb
  • 015158708/2020-00001
  • 2019-09-04 09:24
监督索引号53032505047201000
富源县商务局2018年度部门决算
第一部分 富源县商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 富源县商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市和县关于国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署；负责拟订全县内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.会同有关部门拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.负责全县重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟订进出口发展规划，组织实施全县进出口计划；负责全县进出口配额、许可证的申请和组织实施，指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
8.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
9.贯彻执行国家、省、市对东盟国家贸易政策，会同有关部门拟订全县与东盟国家的经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。
10.负责承担全县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
11.指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准规定限额内的外商投资项目及其变更事项；审核转报涉及配额、许可证管理和国家、省、市审批的外商投资项目，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导和管理全县投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。
12.负责全县对外经济技术合作工作；贯彻执行对外经济技术合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核转报县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督；负责国际援助资金的申请和管理工作。
13.参与全县对外开放目标责任制的建立和考核工作；归口管理全县商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。
14.贯彻执行中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻执行省委、省政府、市委、市政府、省、市外事办及县委、县政府关于外事和涉外工作的指示和决定；制定全县外事工作的规章制度，督促和检查全县有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。
15.归口管理全县外事工作，指导和协调涉外工作；
归口管理全县因公出国（境）任务的审核和报批工作；了解、检查因公出访人员在外活动情况，会同有关部门查处在因公派出工作中的弄虚作假案件，协同处理违反外事纪律和涉外保密规定的重大案件；结合全县不同时期的工作重点，有针对性地开展外事调研，跟踪、了解世界政治、经济形势、为县委、县政府的对外工作决策提出意见和建议；拓展对外交往渠道，为全县经济建设和社会发展服务。
16.办理县委、县人大常委会、县人民政府、县政协等领导机关的涉外事务，办理县级领导因公临时出国（境）事项；负责组织接待来富源访问的重要外宾，接待来富源进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。
17.指导和协调全县有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作，指导和协调全县境外非政府组织的管理工作；配合对外宣传部门开展对外宣传工作，协同审核本县重要涉外报道资料和其他有关文稿，审核报批全县涉外来访的邀请和接待计划，参与涉外民事、刑事案件的处理。
18.指导和协调富源县人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全县国际合作项目的有关事项，审核、报批全县有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项；负责全县外事干部队伍的业务培训工作。（一）拟订全县对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟订年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。
19.负责富源县招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作。
20.参与编制鼓励外商投资产业指导目录，负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。
21.负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。
22.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作。
23.负责国内合作企业的认证和县外国内企业在富源设立非营利性办事机构的审核，负责县外驻富源商会的备案和业务管理及服务工作，负责招商代理的预选、申报和奖励兑现，负责国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。
24.负责招商引资目标责任制工作体系的建设。
25.负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。
26.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
全年实现社会消费品零售总额63亿元，增长13.5%；实现外贸出口总额180万美元，增长20％；实现电子商务交易额1亿元，完成2019年招商引资国内合作统计资金125亿元的工作目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县商务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县商务局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人，事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县商务局2018年度收入合计2120.58万元。其中：财政拨款收入2120.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1460.22万元，主要原因分析是项目增加，专项经费拨款增加。
二、支出决算情况说明
富源县商务局2018年度支出合计2216.69万元。其中：基本支出588.72万元，占总支出的27％；项目支出1627.97万元，占总支出的73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1718.6,主要原因分析是项目拨入专款增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关正常运转的日常支出76.38万元。与上年对比减少14%,主要原因分析是财政压缩工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1627.97万元。与上年对比增加1627.97万元,主要原因是项目拨款增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县商务局2018年年度一般公共预算财政拨款支出2120.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1460.21,主要原因分析项目专项拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出633.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26%。主要用于项目支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业支出33.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于主要用于退休人员生活补助、死亡抚恤、养老保险等支出。
6.商业服务等支出1518.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71%。
7.医疗卫生与计划生育支出14.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出17.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.45万元，支出决算为2.3642万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.3582万元，完成预算的50%。208年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政压缩公用经费，拨款减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.6695万元，下降41.39%。其中：因公出国（境）费支出决算与公务用车购置及运行费支出决算与上年度都为0；公务接待费支出决算减少1.506万元，下降52.58%。208年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政压缩公用经费，拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.006万元，占42%；公务接待费支出1.3582万元，占58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开2. 公务用车购置及运行维护费支出1.006万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.006万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.3582万元。其中：
国内接待费支出1.3582万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作监察（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县商务局2018年机关运行经费支出76.39万元，与上年对比减少14.78%,主要原因分析财政压缩经费，拨款减少。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、工会费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县商务局部门资产总额548.87万元，其中，流动资产500.92万元，固定资产47.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少365.18万元，其中固定资产增加7.545万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 548.88 500.92 0 24 0 23.96 0 0 0 0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位不涉及专用名词。


附件：富源县商务局2018年度部门决算
监督索引号53032505047201111