富源县营上镇2018年度部门决算
- 富源县营上镇
- 015158708/2021-01155
- 2019-09-03 11:12
第一部分 富源县营上镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县营上镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇党委职责：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
镇政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、以实现脱贫摘帽为要务，狠抓精准扶贫。2、以夯实基础设施为重点，狠抓项目建设。3、以提升幸福指数为根本，狠抓民生保障。4、以建设美丽家园为要事，狠抓镇村治理。5、以社会和谐稳定为基石，狠抓安全生产。6、强化服务能力为宗旨，狠抓自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县营上镇2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.行政单位是营上镇人民政府；
2.参公管理事业单位是营上镇财政所；
3.事业单位分别是：营上镇农业综合服务中心、营上镇文化广播电视服务中心、营上镇国土和村镇规划建设服务中心、营上镇社会保障服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县营上镇2018年年末实有人员编制117人。其中：行政编制29人，事业编制88人；在职在编实有行政人员28人，事业人员86人。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县营上镇2018年度收入合计2265.43万元。其中：财政拨款收入2265.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少收入560.82万元，主要原因是2018年经济下行，全镇财力下降，全县财力主要用于全县保工资和支持脱贫攻坚工作，导致营上镇2018年收入减少。
二、支出决算情况说明
富源县营上镇2018年度支出合计2631.61万元。其中：基本支出1991.27万元，占总支出的75.67％；项目支出640.34万元，占总支出的24.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出328.37万元,主要原因是2018年全县脱贫摘帽，全县扶贫项目支出比重增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障营上镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1991.27万元。与上年对比减少289.84万元,主要原因由于财力紧张，单位严控各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障营上镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出640.34万元。与上年对比增加618.03万元,主要原因是2018年全县脱贫摘帽，全县扶贫项目支出比重增加。具体项目开支及开展工作情况是用于农村人畜饮水工程、脱贫攻坚产业发展补助、市级民族专项建设、村民活动场所建设、雅口煤矿关闭补助、农村文化建设、贫困边缘户帮扶、一事一议奖补、驻村工作等
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县营上镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2608.23万元,占本年支出合计的99.11%，与上年对比减少394.93万元，主要原因是2018年乡镇财力下降，全镇压缩日常公用经费和人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出855.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.26%。主要用于保障机关正常运转，支持各机关单位履行职能等。
2.公共安全（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于征兵工作、国防宣传教育工作等。
3.文化体育与传媒（类）支出86.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于文化、体育、广播影视等方面支出。
6.社会保障和就业（类）支出170.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等。
7.医疗卫生与计划生育（类）支出111.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于提供医疗与预防保护服务等支出。
8.节能环保（类）支出202.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于环境保护管理事务支出。
9.城乡社区（类）支出158.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出；
10.农林水（类）支出734.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.58%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、村级事务管理支出等。
11.交通运输（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农村公路管理人员支出
12.资源勘探信息（类）支出54.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于安全生产监管、公共安全管理等支出。
13.国土海洋气象（类）支出185.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于国土资源管理、保护，监测等方面支出。
14.住房保障（类）支出38.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县营上镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103.5万元，支出决算为58.56万元，完成预算的56.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.14万元，完成预算的25.32%；公务接待费支出决算为51.42万元，完成预算的68.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费的支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.83万元，下降16.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增浮0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.51万元，下降57.12%；公务接待费支出决算减少2.31万元，下降4.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制“三公”经费的支出
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.14万元，占12.19%；公务接待费支出51.42万元，占87.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全镇工作正常运转产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出51.42万元。其中：
国内接待费支出51.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次3672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇各相关部门工作顺利开展所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县营上镇2018年度机关运行经费支出180.78万元，与上年对比减少98.82万元,主要原因是大力控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，营上镇部门资产总额6839.18万元，其中，流动资产2424.65万元，固定资产4414.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217.327万元，其中固定资产增加2.12万元。增加的原因是2018年营上镇新购置办公设备
(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额141.01万元，其中：政府采购货物支出141.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
财政拨款收入，反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
工资福利费用，反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额。
附件：富源县营上镇2018年部门决算表
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县营上镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇党委职责：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
镇政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、以实现脱贫摘帽为要务，狠抓精准扶贫。2、以夯实基础设施为重点，狠抓项目建设。3、以提升幸福指数为根本，狠抓民生保障。4、以建设美丽家园为要事，狠抓镇村治理。5、以社会和谐稳定为基石，狠抓安全生产。6、强化服务能力为宗旨，狠抓自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县营上镇2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.行政单位是营上镇人民政府；
2.参公管理事业单位是营上镇财政所；
3.事业单位分别是：营上镇农业综合服务中心、营上镇文化广播电视服务中心、营上镇国土和村镇规划建设服务中心、营上镇社会保障服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县营上镇2018年年末实有人员编制117人。其中：行政编制29人，事业编制88人；在职在编实有行政人员28人，事业人员86人。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县营上镇2018年度收入合计2265.43万元。其中：财政拨款收入2265.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少收入560.82万元，主要原因是2018年经济下行，全镇财力下降，全县财力主要用于全县保工资和支持脱贫攻坚工作，导致营上镇2018年收入减少。
二、支出决算情况说明
富源县营上镇2018年度支出合计2631.61万元。其中：基本支出1991.27万元，占总支出的75.67％；项目支出640.34万元，占总支出的24.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出328.37万元,主要原因是2018年全县脱贫摘帽，全县扶贫项目支出比重增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障营上镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1991.27万元。与上年对比减少289.84万元,主要原因由于财力紧张，单位严控各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障营上镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出640.34万元。与上年对比增加618.03万元,主要原因是2018年全县脱贫摘帽，全县扶贫项目支出比重增加。具体项目开支及开展工作情况是用于农村人畜饮水工程、脱贫攻坚产业发展补助、市级民族专项建设、村民活动场所建设、雅口煤矿关闭补助、农村文化建设、贫困边缘户帮扶、一事一议奖补、驻村工作等
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县营上镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2608.23万元,占本年支出合计的99.11%，与上年对比减少394.93万元，主要原因是2018年乡镇财力下降，全镇压缩日常公用经费和人员经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出855.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.26%。主要用于保障机关正常运转，支持各机关单位履行职能等。
2.公共安全（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于征兵工作、国防宣传教育工作等。
3.文化体育与传媒（类）支出86.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于文化、体育、广播影视等方面支出。
6.社会保障和就业（类）支出170.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等。
7.医疗卫生与计划生育（类）支出111.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于提供医疗与预防保护服务等支出。
8.节能环保（类）支出202.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于环境保护管理事务支出。
9.城乡社区（类）支出158.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出；
10.农林水（类）支出734.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.58%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、村级事务管理支出等。
11.交通运输（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农村公路管理人员支出
12.资源勘探信息（类）支出54.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于安全生产监管、公共安全管理等支出。
13.国土海洋气象（类）支出185.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于国土资源管理、保护，监测等方面支出。
14.住房保障（类）支出38.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县营上镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103.5万元，支出决算为58.56万元，完成预算的56.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.14万元，完成预算的25.32%；公务接待费支出决算为51.42万元，完成预算的68.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费的支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.83万元，下降16.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增浮0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.51万元，下降57.12%；公务接待费支出决算减少2.31万元，下降4.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制“三公”经费的支出
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.14万元，占12.19%；公务接待费支出51.42万元，占87.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全镇工作正常运转产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出51.42万元。其中：
国内接待费支出51.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次3672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇各相关部门工作顺利开展所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县营上镇2018年度机关运行经费支出180.78万元，与上年对比减少98.82万元,主要原因是大力控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，营上镇部门资产总额6839.18万元，其中，流动资产2424.65万元，固定资产4414.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217.327万元，其中固定资产增加2.12万元。增加的原因是2018年营上镇新购置办公设备
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合计 | 1 | 6839.18 | 2424.65 | 4414.53 | 2658.73 | 220.56 | 1535.24 | ||||||||||||
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额141.01万元，其中：政府采购货物支出141.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
财政拨款收入，反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
工资福利费用，反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额。
附件：富源县营上镇2018年部门决算表