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富源县机关工委2018年度部门决算

  • 富源县机关工委
  • 015158708/2023-08532
  • 2019-09-03 09:03
监督索引号53032506028601000
富源县机关工委2018年度部门决算

第一部分 县机关工委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 县直机关工委概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，制订政府直属机关党的建设规划，指导政府直属机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。
 （二）指导政府直属机关党组织、党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、学习邓小平同志建设有中国特色社会主义理论，抓好对党员的教育管理和党务干部的培训工作。
 （三）指导政府直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。
 （四）指导政府直属机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，协同有关部门指导政府直属机关和企事业单位的党员领导干部的民主生活会，定期了解党员和群众对政府直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党委、党委组织部反映情况和问题。
 （五）制订政府直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查政府直机关的发展党员工作。
 （六）做好党费收缴和管理工作。
 （七）负责审批政府直机关党组织的设置，政府直机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
 （八）负责政府直机关党的纪检及监察工作，按规定权限审核处党员干部违纪问题。
 （九）负责政府直机关的工会、共青团、妇联等群众组织工作。
 （十）负责党代会、人民代表大会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作，完成党委交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，机关工委举办党组织书记、专职副书记、青年党员、党员发展对象等培训班170余人次，深刻领会党的十九大精神，培训党员全覆盖；继续夯实基础党务，提升机关党建水平；党支部规范化建设达标创建完成年初目标任务；抓党建促中心工作。抓住“两学一做”学习教育常态化的重要契机，进一步准确、深刻、完整理解中央脱贫攻坚战略部署；结合“挂包帮、转走访”工作，开展“双联系一共建”活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县机关工委部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县机关工委2018年度收入合计144.47万元，年初结余结转14.69万元。其中：财政拨款收入129.77万元，占总收入的100%。与上年对比增加12.09万元，主要原因分析人员经费增加。
二、支出决算情况说明
县机关工委2018年度支出合计142.73万元。其中：基本支出142.73万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加28.22万元,主要原因分析是人员经费增加。年末结转和结余1.73万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关工委机关机构正常运转的日常支出142.73万元。与上年对比增加28.22万元,主要原因分析的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。
（二）项目支出情况
无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出125.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加28.22万元,主要原因分析是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出125.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.6万元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的17.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于经费原因，单位部分支出未报销，故变动幅度大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.1万元，下降77.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降56.83%；公务接待费支出决算减少1.31万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于经费原因，单位部分支出未报销，故变动幅度大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：
公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关工委日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
县机关工委2018年机关运行经费支出3.1万元，与上年对比减少0.66万元,主要原因分析是经费原因，减少支出。部门机关运行经费主要用于机关运行的日常公用经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，县机关工委资产总额60.09万元，其中，流动资产13.05万元，固定资产47.04万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.69万元，其中固定资产增加0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 60.09 13.05 47.04 35 12.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
2018年决算项目支出0万元，没有开展绩效评价业务。2018年年初预算未做整体绩效预算，年底不做绩效分析。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。


第五部分名词解释
本单位不涉及专用名词。


附件：富源县直机关工委2018年决算公开表
监督索引号53032506028601111