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富源县委老干部局2018年度部门决算

  • 富源县财政局
  • 2019-09-03 09:02
监督索引号53032506028701000
富源县委老干部局2018年度部门决算

第一部分 富源县委老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 富源县委老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、组织离休干部开展各种有利身心健康的活动。
2、负责对离休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，了解他们的身体、生活和思想情况，及时向县委、县政府、有关部门和上级主管机关反映他们的思想状况和要求，在政策规定的范围内给予认真落实解决。
3、认真抓好全县老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治和业务素质。
4、完成机构改革相关任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县委老干部局2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县委老干部局2018年度收入合计167.21万元。其中：财政拨款收入164.21万元，占总收入的98.21%；其他收入3.00万元，占总收入的1.79%。
二、支出决算情况说明
富源县委老干部局2018年度支出合计175.42万元。其中：基本支出175.42万元，占总支出的100％；
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县委老干部局机构正常运转的日常支出175.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.40％。
（二）项目支出情况
无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出172.42万元,占本年支出合计的98.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出164.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.48%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、办公经费、养老保险缴费、退休人员生活补助和离休干部遗属补助等支出；
2.医疗卫生与计划生育支出4.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于位职工医疗保险支出；
5.住房保障支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为4.63万元，完成预算的84.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.68万元，完成预算的19.43%；公务接待费支出决算为3.95万元，完成预算的100%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.91万元，下降25.78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.73万元，下降80.06%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位控制行政成本，节约开支，减少“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占14.69%；公务接待费支出3.95万元，占85.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出0.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.95万元。其中：
国内接待费支出3.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级老干部工作部门、乡镇老干部工作业务人员，老年大学活动、老干部参加各种活动等支出。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县委老干部局2018年度机关运行经费支出8.23万元，与上年对比减少11.79万元,主要原因是单位控制行政成本，节约开支，减少公用经费支出。机关运行经费主要用于办公用品购买、老干部看望等工作所需差旅费、办公费、接待费、车辆燃料费、维修费、劳务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县委老干部局资产总额256.54万元，其中，流动资产6.64万元，固定资产249.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.51万元，其中固定资产增加0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 256.54 6.64 249.90 193.70 33.30 22.90
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，单位政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2018年度未开展部门绩效自评工作。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。


附件：富源县委老干部局2018年度部门决算表
监督索引号53032506028701111