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富源县文物管理所2018年度部门决算公开情况说明

  • 富源县文物管理所
  • 015158708/2023-08641
  • 2019-09-02 17:31
富源县文物管理所2018年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）保护各级文物，弘扬民族文化。负责辖区内的文物保护、文物修缮、文物展览、文物征集和宣传文物方面的法律法规。（二）2018年取得的成绩
1、1-11月在我县中山礼堂、文庙内举办了迎新春书、美、影作品展、“一个摄影人眼中的巨变”摄影作品展、“喜迎十九大、美丽富源”第三届风景作品展、“富源水彩现象”曲靖市美术作品展，展共展出作品500余件，参观人次3万余人次，大力宣传了我县各行各业的发展，多角度展示了富源县的风貌。
2、争取经费20万元，编纂出版了《富源县文物志》。
3、1月到大河遗址发掘取样，共发掘出石器、化石143件。
4、2017年上半年在中山礼堂举办了5场不同内容的道德讲座，弘扬了中华民族的传统美德。
5、向省文物局争取资金80万元对中山礼堂修缮，计划于2018年底竣工投入使用。
6、认真作好胜境关、中山礼堂、大河遗址等文物景点的接待讲解工作，2018年共接待各级各部门参观人员2万余人次。
7、积极配合消防部门做好文物保护单位（大河遗址、胜境关、中山礼堂、文庙、多乐张氏宅院）的消防及安保工作。
8、6月开展了2018年“文化和自然遗产日”活动，制作宣传专栏一期，宣传标语一条，发放宣传资料10000余册，提高广大人民群众的文物保护意识。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县文物管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县文物管理所2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表1-附表9）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县文物管理所2018年度收入合计91.1万元。其中：财政拨款收入60.35万元，占总收入的66.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比2017年减少79.04万元，下降53.54%，主要原因是同比减少2017年有省级财政财政拨入项目经费 。
二、支出决算情况说明
富源县文物管理所部门2018年度支出合计91.0万元。其中：基本支出61.9万元，占总支出的下降68.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比27.45万，本年支出合计下降69.72%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（一）基本支出情况
2018年度富源文物管理所、基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.05万元，占基本支出的88.93％；办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费6.86万元，占基本支出的11.08％。
（二）项目支出情况
项目支出29.2万元占总支出的32.05％
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出91.1万元,占本年支出合计下降27.45万。与上年对比，下降53.54%,主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
①富源县文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出各功能分类科目支出按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
1、207文化体育与传媒支出81.96万元，用于保障事业单位人员工资、正常运转支出和完成专项工作任务。
（1）、2070299其他文物支出52.76万元、2070204文物保护支出29.2万元，均为中山礼堂提升改造使用上年结转项目支出。
2、208社会保障和就业支出37.7万元，用于事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费支出。
（1）、20805行政事业单位离退休37.7万元，其中、2080502事业单位离退休37.7万元、2080505事业单位基本养老保险缴费支出37.7万元。
3、210医疗卫生与计划生育支出3.42万元，事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。
均为21011行政事业单位医疗3.42万元，其中2101102事业单位医疗2.18元、2101103公务员医疗补助1.08万元、2101199其他事业单位医疗支出（事业单位工伤保险缴费）0.15万元。
5、221住房保障支出1.96万元，用于文物管理所事业单位住房公积金缴费和购房补贴方面的支出。
均为22102住房改革支出1.96万元。
②富源县文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出61.9万元，其中基本支出60.35万元、项目支出29.2万元。基本支出61.9万元（其中：基本支出-人员经费支出55.05万元，基本支出-公用经费支出6.86万元），主要用于保障本部门机关事业单位人员工资、机构正常运转经费和完成专项工作任务支出，各经济分类科目支出按类、款分级说明如下：
1、基本支出60.35万元。
（1）、301工资福利支出45.9万元，占基本支出的83.37%，其中，基本工资19.73万元、津贴补11.53万元、奖金0元、绩效工资14.65万元、其他社会保障缴费3.42万元（包括职工基本医疗保险缴费2.18万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他行政事业单位医疗支出0.15万元）、事业单位基本养老保险缴费3.77万元、职业年金缴费0.00元、、其他工资福利支出0元
（2）、302商品和服务支出36.1万元，占基本支出的39.62%，其中，办公费0.03元、印刷费0.00元、手续费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、差旅费0.00元、维修费29.2元、租赁费0.00元、培训费0.00元、会议费5.4万元、公务接待费0.41万元、专用材料费0.00元、劳务费1万元、工会经费0.00元、福利费0.00元、公务车运行维护费0.00元、其他交通费（均为公车改革补贴）0.00元等日常公用经费。
（3）、303对个人和家庭补助支出0.00元，占基本支出的0%。其中，退休费0.00元、生活补助0.00元、抚恤金0.00元（均为死亡退休人员丧葬费及一次性抚恤费）、奖励金0.00元（均为市县2016年度综合考核奖）、住房公积金1.96万元、住房补贴0.00元。
2、项目支出29.2万元。具体是
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.41万元，完成预算的85.4%，比上年的0.36元增加0.05元，同比增加12.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%，比上年的0万元减少0万元，下降0；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的85.41%，比上年的0.36万元增加0.05元，增加12.19%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.41元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆、事业单位业务用车0辆。主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.41万元。其中：
国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位无此项内容
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，资产合计338.86万元。其中：流动资产0.007万元，占资产总额的0.002%；固定资产338.85万元，占资产总额的99.997%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额的0%。截至2018年12月31日，本单位资产总量增加0万元，其中：流动资产减少0万元，占本年新增资产总额的0%；固定资产增加0万元，占本年新增资产总额的0%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%。2018年，资产处置账面原值0万元。从处置方式来看，报废报损金额0.00万元，占总处置金额0.00%；无偿调拨资产0万元，占总处置金额0%；出售/出让/转让资产0.00万元，占总处置金额0.00%；核销资产0.00 万元，占总处置金额0.00% ；其他资产0.00万元，占总处置金额0.00%。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 3388608.31 3388608.31 33885357 0 73.31 73.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位：富源县文物管理所，统一社会信用代码12530325431783713Y，认真对照有关法律法规和《曲靖市人民政府办公室关于全面摸清债务底数的通知》，全面排查了政府债务情况，截至2018年12月31日，没有任何隐性债务；没有需要财政承担偿还责任的债务和地方政府中长期支出事项；没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
文物保护单位的保护范围：是指对文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域。
文物保护单位的建设控制地带：是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。


附件：文物管理所2018年度部门决算公开表