富源县电视台2018年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 富源县电视台概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县电视台为县文化体育广播电视旅游局管理的事业单位。主要职能是贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，做好电视宣传和舆论监督工作。负责制订本台电视宣传计划，按舆论导向要求做好电视节目的采访、采购、制作、编排、改版、整合、包装、审查、传输和播出；负责本台电视和新媒体业务宣传。负责自办广播电视节目的精品制作。负责本台广播电视台覆盖传输发展计划的实施；负责数字广播、数字电视的发展与管理。负责指导各乡、镇、街道广播电视相关业务工作。承担县委、县人民政府、县委宣传部、县有关职能部门交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，富源县电视台每天新闻中至少播出2-3条脱贫攻坚的新闻，新闻专栏方面年初播出《喜迎十九大》专栏20期；今年7月开播的《政协委员助理脱贫攻坚》专栏18期；《脱贫帮扶暖民心》专栏3期。全年播出公益宣传片600余片次；播出各类公益宣传片50余部，播出各类公益宣传标语1000余条次。完成内宣2096条，外宣5034分，其中市台122条4520分，省台5条394分，中央台1条120分。在做好电视新闻宣传的同时，开通了《富源广电》微信公众号、微信直播平台，关注量逐步增加，从不同渠道加强了党的方针、政策的宣传。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县电视台2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人，事业编制24人。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表1-附表9）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县电视台2018年度收入合计288.05万元。其中：财政拨款收入288.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，财政拨款收入比2017年减少15.14万元，下降4.99%，主要原因是财政未足额拨付基本支出——人员支出（养老保险和医疗保险）。
二、支出决算情况说明
富源县电视台2018年度支出合计296.20万元。其中：基本支出295.20万元，占总支出的99.66％；项目支出1万元，占总支出的0.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，多支出14.94万元,主要原因人员工资调整增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县电视台正常运转的日常支出295.20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.63万元，占基本支出的87.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出35.57万元，占基本支出的12.73％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障完成国产电影放映目标任务，用于资助国产影片放映工作经费支出1万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出295.20万元,占本年支出合计的99.66%。与上年对比，多支出14.94万元,主要原因人员工资调整增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
（1）207文化体育与传媒支出256.19万元。其中：2080405新闻出版广播电视—电视256.19万元；用于保障本单位人员工资、正常运转支出及完成专项工作任务。
（2）208社会保障和就业支出17.67万元。其中：2080502行政事业单位离退休—事业单位离退休1.44万元，2050505行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.23万元。
（3）210医疗卫生与计划生育支出12.56万元。其中：2101102行政事业单位医疗补助—事业单位医疗7.59万元，2101103行政事业单位医疗补助—公务员医疗补助4.08万元，2101199行政事业单位医疗补助—其他事业单位医疗支出0.89万元。
（4）221住房保障支出8.78万元。其中：2210201住房改革支出—住房公积金8.12万元，2210203住房改革支出—购房补贴0.66万元。
2、按类、款分级说明如下：
（1）301工资福利支出257.63万元。其中：30101基本工资70.23万元，30102津贴补53.34万元，30107绩效工资71.34万元，30108机关事业单位基本养老保险费16.23万元，30110职工基本医疗保险缴费7.59万元，30111公务员医疗补助缴费4.08万元，30112其他社会保障缴费0.89万元，30113住房公积金8.12万元，30199其他工资福利支出25.81万元。
（2）302商品和服务支出35.47万元。其中：30201办公费1.10万元，30202印刷费0.56万元，30204手续费0.17万元，30207邮电费0.83万元，30213维修（护）费2.60万元，30216培训费0.12万元，30217公务接待费1.80万元，30218专用材料费1.24万元，30226劳务费1.75万元，30227委托业务费20.91万元，30228工会经费2.54万元，30229福利费0.56万元，30231公务用车运行维护费0.57万元，30240税金及附加0.72万元。
（3）303对个人和家庭的补助2.1万元。其中：30302退休费2.1万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.97万元，支出决算为2.37万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的18.10%；公务接待费支出决算为1.80万元，完成预算的47.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因单位节约开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.3万元，增长14.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长94.69%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长1.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆购置使用年限较长，车辆运行维护费增高，为拓展广播电视相关业务，接待费等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占24.05%；公务接待费支出1.80万元，占75.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0
2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展广播电视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.80万元。其中：
国内接待费支出1.80万元，共安排国内公务接待21批次0接待人次311人。主要用于开展广播电视工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位2018年无此项内容。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县电视台资产总额455.23万元，其中，流动资产95.93万元，固定资产359.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.51万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少11.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位政府债务情况：富源县文化体育广播电视旅游局（本级）统一社会信用代码125303255896139030，认真对照有关法律法规和《曲靖市人民政府办公室关于全面摸清债务底数的通知》，全面排查了政府债务情况，截至2018年12月31日，没有任何隐性债务；没有需要财政承担偿还责任的债务和地方政府中长期支出事项；没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
广播电视节目无线覆盖工程：是指构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而实施的工程。


附件：.富源县电视台2018年度部门决算表