富源县文化馆2018年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 单位概况
（一）主要职能
富源县文化馆是政府向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。富源县文化馆以文艺创作，组织活动，文艺培训，基层辅导，组建业余团队为主要功能，其主要职责如下：
1、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。
2、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作。
3、加强文化品牌培育，提升区域文化品位。
4、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培养人才，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。
5、建立健全群众文化艺术档案。
6、开展非物质文化遗产保护和传承工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
富源县文化馆作为全额拨款的公益文化单位，充分利用本级和上级的经费，积极参加了各级组织的汇演，展演活动，并在活动中取得较好成绩：一、2018新春伊始面向全县人民举办2018年“迎新春”少儿书画展及春节广场文艺演出等系列活动、用精彩的演出向全县人民送上新奉承的祝福。二、排练小品《你是我的牵持》参加云南省花灯滇剧艺术周比赛荣获组织奖。三，2018年寒暑假期间，我单位举办了寒假1期暑假1期的少儿艺术免费开放培训班，共培训学生600余人，经过多年的培训已形成富源县文化馆最为成功的培训活动，具有较大的社会影响。四、举办农民工子每期3个月1期一年2期的免费培训周末班。五、排演广场舞参加曲靖市富源县文化馆主办的广场舞大赛荣获第二名的好成绩，排演了结合富源县民族特色的水族无伴奏小合唱到内蒙古参加演出，六、结合时事，编创了一组以农村脱贫攻坚为主要内容的文艺节目，到会泽参加演出，七、与县委政法委和曲靖市艺术研究所联合，排练专题节目到学校社区巡演出，结合当前脱贫攻坚为主题，创作编导了一组脱贫攻坚的节目到曲靖演出、与时俱进，借助新传媒形式，打造数字富源县文化馆建设—网络建设和微信公众平台。多形式，多渠道，全方位宣传富源，创建和谐魅力富源做出了积极的贡献。二通过举办全县组织开展公共富源县文化馆、（站）免费开放活动、文体人才培训活动3场次，是组织实施公共文化信息资源共享工程培训及学习
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
富源县文化馆2018年度部门决算的单位1个，
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。2018年年末在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养18人，非财政供养0。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表1-附表9）
第三部门 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县文化馆2018年度收入合计405.81万元。其中：财政拨款收入405.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比2017年减少125.31元，下降23.59%，减少原因为财政收回财政应返还额度，中央预算内投资项目支出，公共文化服务体系建设项目款财政改拨到各基层文化单位。
二、支出决算情况说明
富源县文化馆2018年度支出合计419.99万元。其中：基本支418.39出元，占总支出的99.62％；项目支出1.6万元占总支出的下降0.38％上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比下降12.38万元，本年支出合计下降2.86%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未拨入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（一）基本支出情况
2018年度富源县文化馆、基本工资、津贴补贴等人员经费支出392.96万元，占基本支出的93.93％；商品和服务支出等日常公用经费17.79万元，占基本支出的4.25％。
（二）项目支出情况项目支出1.6万元，占基本支出的0.38％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出419.99万元,基本支出418.39万元占本年支出99.62％合计下降13.98万元。与上年对比下降3.23%,主要原因是县财政下达授权支付额度后经费未拨入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
富源县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出各功能分类科目支出按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：2018年支出合计419.99万元，收支决余0.07万元。
1、207文化体育与传媒355.88万元：2070109群众文化348.33万元、2070111文化创作与保护1.6万元、2070199其他文化支出2.65万元、2079999其他文化体育与传媒支出3.30万元、
2、208社会保障和就业支出32.38万元: 2080502事业离退9.24万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费23.14万元
3、210医疗卫生与计划生育支出19.63万元:2101102事业单位医疗支出11.82万元、2101103公务员医疗补助支出7.06万元,其他行政事业单位医疗支出0.75万元
4、221住房保障支出12.10万元、2210201住房公积支出12.10万元，用于富源县文化馆事业单位住房公积金缴费和购房补贴方面的支出
②富源县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出419.99元，其中基本支出418.39万元、项目支出1.6万元。基本支出418.39万元（其中：基本支出-人员经费支出402.20万元，基本支出-公用经费支出17.79万元），主要用于保障本部门机关事业单位人员工资、机构正常运转经费和完成专项工作任务支出，各经济分类科目支出按类、款分级说明如下：
1、基本支出418.39元。
（1）、301工资福利支出392.96元，占基本支出的93.92%，其中，基本工资103.64万元、津贴补78.20万元、奖金0元、绩效工资102.25万元、其他社会保障缴费23.14万元（主要为机关事业单位基本养老保险缴费23.14万元），职工基本医疗保险缴费11.82万元、公务员医疗补助缴费7.06万元、其他行政事业单位医疗支出0.75万元）、其他工资福利支出54.00万元.
（2）、302商品和服务支出16.19元，占基本支出的3.87%，其中，办公费1.47万元、印刷费0.69万元、手续费0.10万元、水费0.43万元、电费0.24万元、邮电费0.03万元、差旅费0.00元、维修费0.00元、租赁费0.00元、培训费2.51万元、会议费0.00元、公务接待费2.43万元、专用材料费2.59万元、劳务费3.66万元、工会经费0.55万元、福利费0.23万元、公务车运行维护费1.26万元、其他交通费（均为公车改革补贴）0.00元等日常公用经费。
（3）、303对个人和家庭补助支出9.24元，占基本支出的2.21%。其中，退休费9.24元、生活补助0.00元、抚恤金0.00元（均为死亡退休人员丧葬费及一次性抚恤费）、奖励金0.00元（均为市县2016年度综合考核奖）。
2、项目支出1.6万元。
项目支出劳务费1.60万元，占总支出的0.38%.主要为非物质资文化遗产传承人生活补助费（详见附表10）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.26万元，支出决算为3.69万元，完成预算的58.95%，比上年的3.72元减少0.03万元，同比下降0.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的20.13%，比上年的1.09万元增加0.17万元，增加15.24%，公务接待费支出决算为2.43万元，完成预算的38.82%，比上年的2.63万元减少0.02万元，下降7.43%。公务接待费减少的原因：加强公务接待管理，厉行节约。
公务用车运行维护费增长的主要原因是：上年因经费不足，我单位三公经费未及时结账，2018年结账入支出，导致较上年增支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，占“三公”经费的20.13%；公务接待费支出2.43万元，占“三公”经费的38.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆、事业单位业务用车3辆。主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.43万元。其中：
国内接待费支出2.43万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62次（其中：外事接待0批次），接待493人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位无此项内容
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，资产合计485.11万元。其中：流动资产42.56万元，占资产总额的8.77%；固定资产442.55元，占资产总额的91.23%；无形资产0元，占资产总额的0%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额的0%。截至2018年12月31日，本单位资产总量增加3.95万元，其中：流动资产增加1.52元，占本年新增资产总额的38.48%；固定资产增加2.41元，占本年新增资产总额的61.02%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%。2017年，资产处置账面原值0万元。从处置方式来看，报废报损金额17.56万元，占总处置金额100%；无偿调拨资产0万元，占总处置金额0%；出售/出让/转让资产0.00万元，占总处置金额0.00%；核销资产0.00 万元，占总处置金额0.00% ；其他资产0.00万元，占总处置金额0.00%。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位政府债务情况：富源县文化馆，统一社会信用代码125303254317823232，认真对照有关法律法规和《曲靖市人民政府办公室关于全面摸清债务底数的通知》，全面排查了政府债务情况，截至2018年12月31日，没有任何隐性债务；没有需要财政承担偿还责任的债务和地方政府中长期支出事项；没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、公共文化服务体系建设专项资金：是指用于落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的专项资金。
2、公共文化馆免费开放：是指公共文化馆公共设施和基本服务项目的免费开放，以“无障碍、低门槛”的进入形式，向机关、社区、学校等公益性活动单位提供广场大舞台排练的场所和排练室的免费服务，同时举办各类展览、讲座和文艺演出，内容丰富，形式多样，并开展由公共文化馆主办的农民工子女艺术班的免费培训。
3、文化传承人，也叫非物质文化遗产传承的人，涉及民间文学、民间美术、传统手工技艺、传统医药等5大类134个项目。表现形式有口头文学、表演艺术、手工技艺、民间知识等。


附件：富源县文化馆2018年度部门决算表