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富源县图书馆2018年度部门决算

  • 富源县图书馆
  • 015158708/2023-08573
  • 2019-09-02 17:23
富源县图书馆2018年度部门决算


第一部分 富源县图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释










第一部分 富源县图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县图书馆是负责管理、指导和发展全县图书事（产）业的公益性部门，基本职能如下：
1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献等资料采编与储藏，图书资料借阅、图书资料网络系统管理，文献数字化处理，图书馆学研究。
2、承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、是厉行节约，确保机构正常运转，争取上级项目财政补助资金并保障项目完成建设或实施，全面推进文化事业持续大繁荣大发展。2017年，完成了全县12个乡镇（街道）161个村委会（社区）的、全县图书书目数据录入、综合文化服务中心示范点等公共文化服务体系建设工作任务。
2、通过举办全县组织开展公共图书馆、（站）免费开放活动、文体人才培训活动3场次，开展公民体质测试260人次，引领我县积极
3、是组织实施公共文化信息资源共享工程培训及学习健康、科学文明、促进和谐的精神文化生活。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
富源县图书馆2018年度部门决算的单位1个
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县图书馆2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制9人、工勤人员1人，退休人员5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
图书馆2018年度收入合计122.15万元。其中：财政拨款收入122.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比2017年下降37.44%，主要原因是财政收回本年度日常公用经费、上级专项资金拨款。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
富源县图书馆2018年度支出合计126.08万元。其中：基本支出126.08万元，占总支出的100％；项目支出0.0万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比增加8.18万元,主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（二）项目支出情况。
2018年度富源县图书馆用于项目支出的县级配套经费0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县图书馆2018年收入126.68万元，与上年对比减少8.18万元，2018年基本支出126.68万元，与上年对比减少8.18万元，原因财力紧张部分经费无法拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出126.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。文化体育与传媒支出100.04万元，用于保障事业单位人员工资。
2.社会保障和就业支出14.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。其中退休费7.2万元、用于事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；
4.住房保障支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县图书馆部门2018年度一万般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为万0.9万元，支出决算为0.54万元，完成预算的60.08%，比上年的0.96万元减少0.42万元，同比下降43.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年的0.00万元减少0.00万元，下降0；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的60.08%，比上年的0.96万元减少0.42万元，下降43.67%。下降的主要原因是财政减少和收回公共图书馆免费开放专项资金及日常公用经费财政应返还额度。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少0.42万元，下降43.67%。下降的主要原因是财政减少和收回公共图书馆免费开放专项资金及日常公用经费财政应返还额度。
其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.54万元，占60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.2.公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.54万元。其中：国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于图书馆职能工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费情况说明
2018年本单位无此项内容。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，资产合计669.97万元。其中：流动资产24.60万元，占资产总额的3.67%；固定资产633.41万元，占资产总额的94.54%；无形资产11.96万元，占资产总额的1.78%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额的0%。截至2018年12月31日，本单位资产总量增加9.72万元，其中：流动资产减少48.55万元，占本年新增资产总额的-66.37%；固定资产增加9.72万元，占本年新增资产总额的1.56%；无形资产增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%；在建工程增加0.00万元，占本年新增资产总额的0.00%。2018年，资产处置账面原值0.00万元。从处置方式来看，报废报损金额0.00万元，占总处置金额0.00%；无偿调拨资产0.00万元，占总处置金额0%；出售/出让/转让资产0.00万元，占总处置金额0.00%；核销资产0.00 万元，占总处置金额0.00% ；其他资产0.00万元，占总处置金额0.00%。实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 669.97 24.60 633.41 385.56 247.85 0.00 0.00 11.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购执行情况说明
本单位2018年无此项内容
四、绩效自评信息情况
本单位2018年未开展此项工作。
五、其他重要事项情况说明
本单位政府债务情况：富源县图书馆，统一社会信用代码12530325431782331W，认真对照有关法律法规和《曲靖市人民政府办公室关于全面摸清债务底数的通知》，全面排查了政府债务情况，截至2018年12月31日，没有任何隐性债务；没有需要财政承担偿还责任的债务和地方政府中长期支出事项；没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
公共数字文化服务：是指公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、美术馆、公共电子阅览室等公共文化设施开展的公共数字文化服务。


附件：富源县图书馆2018年度部门决算表