富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章，推进本行业本部门的体制改革，组织开展文化（文物）、体育、新闻出版（版权）、广播影视、旅游行政执法工作，管理和发展全县文化（艺术、图书、文物、博物）、体育、广播影视、旅游事（产）业。
二是指导、监管和组织实施文物安全保卫、非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及；指导、监管和组织开展体育项目的业余训练、竞技体育、全县综合性体育运动；监管和实施全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量，审核各广播影视企事业单位在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视及网络宣传报道；监督管理旅游开发项目建设，组织开展旅游宣传促销活动、旅游资源调查、开发与保护工作，推动旅游产业科学发展。
三是按照文化体育广播电影电视事业和旅游业发展的需要，有计划、多层次、多渠道地培养、培训和引进各类专业人才，承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务完成情况介绍
年初以来，我局厉行节约，确保机构正常运转，争取上级项目财政补助资金，加强基础设施建设，完善公共文化服务体系，全面推进文化体育、广电传媒、旅游事业持续大繁荣大发展。
1、国家公共文化服务体系示范区创建达标，着力提升文化服务能力。一是2018年大力组织各类免费培训班，共计培训学员700余人。二是各类文化活动如火如荼开展，群众文化生活日益丰富。春节期间举办了“新春杯”象棋棋王赛（成年组和青少年组）、春联送万家、迎新春文艺演出、三人制篮球赛、游园活动、迎新春少儿书法美术培训成果展等系列文体活动，文体工作者116人、观众2万余人。在全县12个乡镇（街道）部分村（社区）、学校、企业、农户家开展学习党的十九大精神“微信党课宣讲小分队”巡回宣讲活动23场。举办了全县文广系统第七届职工运动会、“龙潭缘杯”游泳比赛、云南赛区富源县预选赛暨“信达杯”象棋公开赛、2018年“健身杯”富源县五届羽毛球邀请赛，富源县2018年第十个全民健身日比赛活动，26支代表队，3支展演队700余人，展示了少数民族健身舞、广场舞、太极拳、跆拳道、瑜伽、广播体操等健身项目，观众达4000多人。组织参加了曲靖市第四届运动会暨第二届“七彩云南”全民健身运动会的比赛，参赛项目有青少年组：女子排球；县市组：乒乓球、羽毛球、中国象棋等。代表团荣获体育道德风尚奖；乒乓球获女子团体第六名，男子团体第七名；羽毛球获混合团体第八名；中国象棋获团体第三名；女子排球获团体第三名。三是文化和旅游市场规范有序。加规范文化、旅游市场经营行为，文化市场执法大队加大对辖区内文化经营场所的检查力度，严肃查处违规经营行为，共出动检查人员300余人次，检查各类经营场所600多家次，责令改正46家次，查处违法案件15件，收缴非法出版物1000余册（碟）。接到举报电话3起，受理3起，查证属实2起，办结2起。
2、广播影视公共服务质量和能力全面提升，普惠全民。一是筹措资金实施纳入财政预算管理未拨款项目，垫付富源县广播电视无线发射台站建设进度款74.5万元，扎实推进广电基础设施建设。二是开展了“百县万村示范工程”广播器材配置、中央节目无线数字化覆盖工程运行维护，扫除信号覆盖盲区，让老百姓免费收听收看12套中央广播电视节目，保持广播电视无线覆盖率达100%，圆满完成了脱贫攻坚行业扶贫任务。三是完成放映公益性电影1848场，实现了全县154个行政村一月一场电影的目标，观众达16万人次，富源城市影院（富源华夏国际影院）累计放映3000余场次，观众达2.7万人次，票房收入96万元。
3、重点旅游项目建设稳步推进，旅游产业欣欣向荣。一是旅游宣传促销、“一部手机游云南”等工作顺利推进，完成城市名片、景区名片制作，采集酒店、餐饮、旅游厕所基础信息，2018年6月1日已正式上线运行。二是滇南胜境旅游区七彩胜境多乐原景区完成漏斗餐厅主体工程等主体投资，启动3A旅游景区创建工作；陶源溪谷景区（原白马桃花庄园项目）2018年6月17至21日试营业。三是按照A级建设标准，建成旅游厕所3座，创建1个市级旅游特色村社。四是乡村旅游方兴未艾，其他旅游基础设施稳步推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度部门决算的独立编制机构单位共5个，统一实行行政单位会计制度，包括富源县文化体育广播电视旅游局机关、富源县文化市场执法大队（参公管理事业单位）、富源县少体校、富源县广播调频台（含富源县广电工程技术办、农广中心）、富源县电影管理站；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2011年机构改革前，富源县文化体育局、富源县广播电视局、富源县旅游局的编制各9人共27人。2011年机构改革后，根据富政办发【2011】178号、富编办【2011】54号文件，我局（本级）共有行政机关1个、行政编制9人（其中机关工人1人）；参公管理事业单位1个，下属参公管理的富源县文化市场综合行政执法大队由内设机构变更登记为独立机构编制事业单位，统一社会信用代码12500325MBON73745J，行政编制5人，年末实有5人；所属事业单位3个、事业编制17人。本年年初实有在职43人。年内汤旭2月起县内调出，少体校袁欣、广播台余慧芳9月起招考录用，在职人员考录增加2人、调出1人。年末实有在职在编44人（局机关超编13人）。
退休人员年初24人（自2017年1月1日起改由县人事局统发退休费，本单位决算表中未填报基本数字，仅反映了提高生活补助部分收支数），因死亡减少1人，年末实有23人。
年末实有死亡抚恤遗属补助人员4人。
公车改革后，车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表1-附表9）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度收入合计799.1万元。其中：财政拨款收入799.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比2017年下降29.4%，主要原因是同比减少了中央补助地方项目财政拨款收入，公共文化服务体系建设项目款财政改拨到各基层文化单位。
二、支出决算情况说明
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度支出合计854.55万元。其中：基本支出824.55万元，占总支出的96％；项目支出30.00万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出下降0.91%，主要原因是县财政减少和收回行政事业类项目专项资金、日常公用经费上年结转额度及当年财政拨款收入。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县文化体育广播电视旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构人员经费、正常运转、完成专项工作任务的日常支出824.55万元，与上年对比，日常支出增长15.42%,主要原因是本年度人员经费、公用经费财政拨款（包括补发上年度工资、公用经费结转结余）比上年增长。其中，包括基本工资、津贴补贴、退休人员提高生活补贴等人员经费支出686.33万元，占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费133.13万元，占基本支出的16％；资本性支出5.09万元，占基本支出的1％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县文化体育广播电视旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元、其他项目支出30万元（均为一般公共预算支出）。与上年对比，下降79.73%，主要原因是县财政下达授权支付额度后，减少和收回行政事业类项目专项资金和未保障授权支付额度可支付货币资金到位。
具体项目开支及开展工作情况：曲财行[2017]160文件新建多乐原景区旅游厕所项目对实施主体云南胜境启业旅游开发有限公司费用补贴30万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出854.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增长17.16%,主要原因是本年度人员经费、公用经费财政拨款（包括补发上年度工资、公用经费结转结余）比上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出854.55万元。
一是按功能科目分类及用途，各类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
1、201一般公共服务支出86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，用于履行提升一般公共服务部门职能职责专项业务支出。
均为2010199其他一般公共服务支出。具体是春节文化活动费用26万元、联播曲靖.富源新闻委托业务费20万元、市级旅游发展专项资金黄泥河新寨旅游规划项目支出10万元、新建多乐原景区旅游厕所项目对实施主体云南胜境启业旅游开发有限公司费用补贴30万元。
2、207文化体育与传媒支出473.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55%，用于保障文化、体育、广电机关和文化体育广电事业单位人员工资、机构正常运转支出和完成专项工作任务。
（1）、20701文化186.69万元，其中2070101行政运行（文体机关）113.14万元、2070102一般行政管理事务0.4万元、2070112文化市场管理（文化执法队）71.54万元、2070199其他文化支出1.61万元。
（2）、20703体育58.37万元，其中2070308群众体育11万元、2070399其他体育支出（少体校）47.37万元。
（3）、20704新闻出版广播影视219.96万元，其中2070401行政运行（广电机关）111.21万元、2070404广播（广播台、农广中心、广播电视工程技术办）88.41万元、2070499 其他广播影视支出（电影站）20.34万元。
（4）、2079999其他文化体育与传媒支出8.00万元。
3、208社会保障和就业支出74.18万元，用于保障本单位机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。
（1）、20805行政事业单位离退休71.41万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休（行政机关、参公管理事业单位退休）15.84万元、2080502事业单位离退休（事业单位）18.36万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（机关事业单位）37.21万元。
（2）、20808抚恤2.77万元，均为2080801死亡抚恤（遗属补助和退休死亡一次性抚恤金丧葬费）2.77万元。
3、210医疗卫生与计划生育支出32.19万元，用于保障本单位机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。
均为21011行政事业单位医疗32.19万元，其中2101101行政单位医疗（行政机关、参公管理事业单位）11.11万元、2101102事业单位医疗（事业单位）6.62万元、2101103公务员医疗补助（机关事业单位在职退休人员）13.33万元、2101199其他行政事业单位医疗支出（机关事业单位工伤保险缴费）1.13万元。
4、216商业服务业等支出169.16万元，用于保障县文广局旅游机关人员工资和机构正常运转和市级旅游发展专项资金旅游宣传工作经费。
均为21605 旅游业管理与服务支出169.16万元，具体是2160501行政运行（旅游机关）119.16万元、2160504旅游宣传50万元。
5、221住房保障支出20.00万元，用于保障本单位机关事业单位住房公积金缴费和退休人员购房补贴方面的支出。
均为22102住房改革支出20.00万元，具体是2210201住房公积金19.6万元、2210203购房补贴0.4万元。
二是按经济科目分类及用途，各类、款、项分级说明如下：
基本支出824.55万元、项目支出30.00万元。
基本支出824.55万元，其中，人员经费支出686.33万元，公用经费支出138.22万元，主要用于保障本单位机关事业单位人员工资、机构正常运转经费和完成专项工作任务支出。一般公共预算基本支出费用分类及经济科目明细说明如下：
1、人员经费686.33万元。
（1）、301工资福利支出648.56万元，占基本支出的79%，其中，基本工资159.75万元、津贴补贴264.41万元、奖金82.40万元、绩效工资53万元、职工基本医疗保险缴费17.73万元、公务员医疗补助缴费13.33万元、其他社会保障缴费1.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.21万元、职业年金缴费0.00万元、住房公积金19.6万元、其他工资福利支出0.00万元。
（2）、303对个人和家庭补助支出37.77万元，占基本支出的4%。其中，退休费34.6万元（包括购房补贴0.4万元）、生活补助0.00万元、抚恤金2.77万元（均为死亡退休人员丧葬费及一次性抚恤费）、奖励金0.4万元（均为县2017年度优秀工作者奖）。
2、公用经费138.22万元。
（1）、302商品和服务支出133.13万元，占基本支出的16%，其中，办公费9.32万元、印刷费11.72万元、手续费0.04万元、水费2.99万元、电费4.6万元、邮电费4.3万元、差旅费6.69万元、维修费3.79万元、租赁费0.91万元、会议费18.52万元、培训费4.09万元、公务接待费9.12万元、专用材料费9.02万元、劳务费20.75万元、委托业务费20.62万元、工会经费0.58万元、福利费0.00元、公务车运行维护费6.07万元、其他交通费0.00元。
（2）其他资本性支出5.09万元，占基本支出的1%，其中局机关办公设备购置3.7万元、乡镇报列专项资金支出专用设备购置1.39万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县文化体育广播电视旅游局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.54万元，支出决算为15.19万元，完成预算的91.8%，比上年的8.24万元增加6.95万元，同比增长84.37%，增长的主要原因是：上年因经费不足，我单位三公经费未及时结账，2018年结账入支出，导致较上年增支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.07万元，完成预算的98.9%，比上年的2.70万元增加3.37万元，增长124.42%；公务接待费支出决算为9.12万元，完成预算的89.9%，比上年的5.54万元增加3.58万元，增长64.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政未保障授权支付额度可支付货币资金到位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.07万元，占“三公”经费的40%；公务接待费支出9.12万元，占“三公”经费的60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.07万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护费支出6.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中在编公务车1辆、所属事业单位电影管理站编外车1辆）。主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9.12万元。其中：
国内接待费支出9.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次1826人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县文广局部门2018年机关运行经费支出138.22万元，与上年对比，增加128.48万元，增长1318.74%,增长的主要原因：一是上年因经费不足，我单位日常公用经费未及时结账，2018年结账入支出，导致较上年增支；二是比上年增加了春节文化活动26万元、全运会11万元、旅游宣传规划60万元、电视新闻播出20万元等专项工作经费共117万元。部门机关运行经费主要用于保障本单位机关事业单位人员工资、机构正常运转经费和完成专项工作任务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我部门/单位资产总计账面数（净值，下同）1,965.66万元，较上年下降9.95%（具体内容详见附表）。其中，流动资产304.29万元，占15.48%；固定资产713万元，占36.27%；对外投资及有价证券0.00万元；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产948.37万元，占48.25%。
与上年相比，本年资产总额减少217.19万元，其中固定资产增加3.7万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1965.66
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304.29
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713.00
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577.73
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17.69
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177.58
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0.00
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0.00
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0.00
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948.37
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额82.09万元，其中：政府采购货物支出15.99万元；政府采购工程支出63.1万元；政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额18.99万元，占政府采购支出总额的23.1%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位政府债务情况：富源县文化体育广播电视旅游局（本级），统一社会信用代码11530325568808360W，认真对照有关法律法规和《曲靖市人民政府办公室关于全面摸清债务底数的通知》，全面排查了政府债务情况，截至2018年12月31日，没有任何隐性债务；没有需要财政承担偿还责任的债务和地方政府中长期支出事项；没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、公共文化服务体系建设：是指落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的服务体系建设。
2、广播电视节目无线覆盖工程：是指构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而实施的工程。
附件：富源县文广局（本级）2018年度部门决算表